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(經(jīng)2021年9月26日第十七屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第四十三次會(huì )議通過(guò)）

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一、2020年收支決算情況

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按照縣十七屆人大第四次會(huì )議批準的《關(guān)于墊江縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告》、縣十七屆人大常委會(huì )第三十四次、第三十五次、第三十六次《關(guān)于批準2020年縣級預算調整方案的決議》、縣十七屆人大第五次會(huì )議批準的《關(guān)于墊江縣2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告》和重慶市財政局《關(guān)于2020年市與區縣財政年終結算有關(guān)事項的通知》(渝財預〔2021〕25號)的有關(guān)數據，我縣2020年財政決算情況如下：

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(一)2020年全縣財政收支決算情況

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1. 一般公共預算

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2020年全縣一般公共預算收入173866萬(wàn)元，增長(cháng)4.3%(其中：稅收收入完成113773萬(wàn)元，增長(cháng)2.9%)，為預算數171700萬(wàn)元的101.3%，加上級補助、地方政府一般債務(wù)轉貸收入、上年結轉、調入資金和調入預算穩定調節基金等，收入總計759254萬(wàn)元。全縣一般公共預算支出595025萬(wàn)元，下降15.4%，為調整預算559286萬(wàn)元的106.4%，加上解市級、債務(wù)還本支出、安排預算穩定調節基金、調出資金和結轉下年等，支出總計759254萬(wàn)元。與2020年執行數(縣十七屆人大第五次會(huì )議審查批準，下同)相比，因辦理決算的原因，調入（調出）資金增加959萬(wàn)元，因此，收入（支出）總計增加959萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件1)。

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2. 政府性基金預算

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2020年全縣政府性基金預算收入267127萬(wàn)元，為預算數210000萬(wàn)元的127.2%，加上級補助、地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入、調入資金、上年結轉等，收入總計482490萬(wàn)元。全縣政府性基金預算支出329313萬(wàn)元，為調整預算266264萬(wàn)元的123.6%，加上解市級、調出資金、債務(wù)還本支出和結轉下年等，支出總計482490萬(wàn)元。與2020年執行數相比，因辦理決算的原因，調入（調出）資金增加959萬(wàn)元，因此，收入（支出）總計增加959萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件2)。

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3. 國有資本經(jīng)營(yíng)預算

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2020年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入5833萬(wàn)元，為預算數5600萬(wàn)元的104.2%，收入總計5833萬(wàn)元。全縣國有資本經(jīng)營(yíng)支出1261萬(wàn)元，為預算數2050萬(wàn)元的61.5%，加調出資金、結轉下年等，支出總計5833萬(wàn)元。與2020年執行數相比，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數無(wú)變動(dòng)，數據一致(詳見(jiàn)附件3)。

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(二)2020年縣本級財政收支決算情況

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1. 一般公共預算

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2020年縣本級一般公共預算收入139539萬(wàn)元，增長(cháng)2.7%，為預算數146000萬(wàn)元的95.6%(其中：稅收收入完成82429萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%)。加上級補助、地方政府一般債務(wù)轉貸收入、鄉鎮(街道)上解、上年結轉、調入資金和調入預算穩定調節基金等，收入總計739086萬(wàn)元?？h本級一般公共預算支出523789萬(wàn)元，下降16.6%，為調整預算508776萬(wàn)元的103%，加上解市級、債務(wù)還本支出、安排預算穩定調節基金、補助鄉鎮(街道)、調出資金和結轉下年等，支出總計739086萬(wàn)元。與2020年執行數相比，因辦理決算的原因，調入（調出）資金增加959萬(wàn)元，因此，收入（支出）總計增加959萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件4)。

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2. 政府性基金預算

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2020年縣本級政府性基金預算收入267127萬(wàn)元，為預算數210000萬(wàn)元的127.2%，加上級補助、地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入、調入資金、上年結轉等，收入總計482490萬(wàn)元?？h本級政府性基金預算支出329313萬(wàn)元，為調整預算266264萬(wàn)元的123.6%，加上解市級、調出資金、債務(wù)還本支出和結轉下年等，支出總計482490萬(wàn)元。與2020年執行數相比，因辦理決算的原因，調入（調出）資金增加959萬(wàn)元，因此，收入（支出）總計增加959萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件5)。

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3. 國有資本經(jīng)營(yíng)預算

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2020年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入5833萬(wàn)元，為預算數5600萬(wàn)元的104.2%，收入總計5833萬(wàn)元?？h本級國有資本經(jīng)營(yíng)支出1261萬(wàn)元，為預數算2050萬(wàn)元的61.5%，加調出資金、結轉下年等，支出總計5833萬(wàn)元。與2020年執行數相比，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算數無(wú)變動(dòng)，數據一致(詳見(jiàn)附件6)。

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(三)2020年鄉鎮(街道)、工業(yè)園區收支決算情況

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1. 鄉鎮收支決算情況

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鄉鎮級一般公共預算收入23736萬(wàn)元，增長(cháng)19.1%，加上年結轉、上級轉移支付，收入總計72232萬(wàn)元。鄉鎮級支出60936萬(wàn)元，下降4.4%，加上解支出、結轉下年，支出總計72232萬(wàn)元。

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2. 街道收支決算情況

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桂溪街道一般公共預算收入4096萬(wàn)元，下降4.6%，加上級轉移支付，收入總計6394萬(wàn)元。街道級支出5213萬(wàn)元，增長(cháng)14.3%，加上解支出，支出總計6394萬(wàn)元。

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桂陽(yáng)街道一般公共預算收入6495萬(wàn)元，下降0.3%，加上年結轉、上級轉移支付，收入總計7893萬(wàn)元。街道級支出5087萬(wàn)元，下降23.4%，加上解支出，支出總計7893萬(wàn)元。

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3. 工業(yè)園區收支決算情況

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縣工業(yè)園區稅收收入29998萬(wàn)元（扣除桂陽(yáng)街道及澄溪鎮體制基數2051萬(wàn)元），政府性基金收入37962萬(wàn)元，收入總計67960萬(wàn)元。按照工業(yè)園區財政預算管理體制，縣級財政撥付園區補助資金67960萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出29998萬(wàn)元（一般公共服務(wù)支出24368萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出5500萬(wàn)元、社保保障和就業(yè)支出73萬(wàn)元、衛生健康支出26萬(wàn)元、住房保障支出31萬(wàn)元）；政府性基金支出37962萬(wàn)元。支出總計67960萬(wàn)元。

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二、落實(shí)縣人大決議情況

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(一)加強財源培植，增強發(fā)展動(dòng)能。兌現支持企業(yè)復工復產(chǎn)若干政策措施，安排民營(yíng)中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金4544萬(wàn)元，新增減稅降費28100萬(wàn)元，促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，穩住存量“稅源”；大力發(fā)展總部型經(jīng)濟，穩步實(shí)施“建筑強縣”戰略，切實(shí)抓好新稅源培植；健全重點(diǎn)稅源信息共享和綜合治稅（費）工作機制，全力抓好稅費征管。

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(二)優(yōu)化支出結構，兜住“三?！钡拙€(xiàn)。嚴格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，全力保工資、保運轉、?；久裆?。民生支出451862萬(wàn)元，占一般公共預算支出的76%。

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(三)強化統籌保障，打贏(yíng)三大攻堅戰。推動(dòng)脫貧攻堅與鄉村振興戰略的有機銜接，整合資金36716萬(wàn)元用于打贏(yíng)脫貧攻堅收官戰。建立扶貧小額信貸風(fēng)險補償金。完善梁平、墊江、長(cháng)壽區（縣）龍溪河流域上下游橫向生態(tài)補償機制。

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(四)深化財稅改革，激活經(jīng)濟動(dòng)能。實(shí)施工業(yè)園區財政管理體制。全面推行財政電子票據管理改革。獲批中央財政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市。

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(五)規范財政管理，提升理財水平。全面實(shí)施預算績(jì)效管理，部門(mén)項目預算執行公開(kāi)評審，將績(jì)效評價(jià)結果與預算管理深度融合。運用人大預算聯(lián)網(wǎng)監督平臺，建立財政管理分析評價(jià)系統。開(kāi)展會(huì )計監督檢查和財務(wù)專(zhuān)項治理，規范財務(wù)管理。

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三、重點(diǎn)報告事項

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(一)預算績(jì)效管理情況

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2020年，項目支出績(jì)效目標編制和績(jì)效目標自評實(shí)現全覆蓋?？?jì)效目標自評43.8億元（財政資金40億元，其它資金3.8億元），抽取8個(gè)單位10個(gè)項目開(kāi)展自評情況抽查復核，涉及項目資金6902.2萬(wàn)元，項目資金績(jì)效目標跟蹤監控實(shí)現全覆蓋。對全縣所有項目資金運行情況進(jìn)行跟蹤監控，及時(shí)糾正項目實(shí)施中的偏差，確?？?jì)效目標順利完成，涉及項目673個(gè)、資金255092.6萬(wàn)元。重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作穩步推進(jìn)，對2019年鄉村振興等10個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，評價(jià)資金217633.8萬(wàn)元，其中：項目評價(jià)9個(gè)，涉及資金59885.9萬(wàn)元；整體績(jì)效評價(jià)1個(gè)，涉及資金157748萬(wàn)元。

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(二)轉移支付安排情況

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2020年，市對我縣轉移支付補助404918萬(wàn)元，增長(cháng)10.5%，其中：一般性轉移支付補助280906萬(wàn)元，增長(cháng)28.1%；專(zhuān)項轉移支付85813萬(wàn)元，下降18.3%；政府性基金補助38199萬(wàn)元，下降9.2%。

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2020年縣級對鄉鎮（街道）安排支出56253萬(wàn)元，增長(cháng)5%，其中：財政轉移支付補助51391萬(wàn)元（調整工資轉移支付補助583萬(wàn)元、農村稅費改革轉移支付補助3886萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)轉移支付補助997萬(wàn)元、縣對鄉鎮（街道）完善財政體制補助21681萬(wàn)元、其他一般性轉移支付補助14108萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助10136萬(wàn)元），整合財政資金補助4862萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件7)。

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(三)年終結轉情況

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2020年底，縣級一般公共預算結轉48853萬(wàn)元，政府性基金預算結轉15599萬(wàn)元，主要為上級轉移支付補助結轉。國有資本經(jīng)營(yíng)預算結轉1022萬(wàn)元。

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(四)政府債務(wù)限額、余額，當年新增和償還情況

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2019年底，我縣政府債務(wù)余額655600萬(wàn)元。2020年底，新增政府債務(wù)額度209126萬(wàn)元（新增債券134926萬(wàn)元、再融資債券74200萬(wàn)元），償還政府債務(wù)74200萬(wàn)元、外債1426萬(wàn)元、利息24323萬(wàn)元。2020年底，政府債務(wù)余額789100萬(wàn)元，未超過(guò)我縣政府債務(wù)限額792000萬(wàn)元，政府債務(wù)率89.3%，未發(fā)生債務(wù)違約，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

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(五)預算穩定調節基金、預算周轉金、預備費、超收收入使用情況

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2020年初，縣級預算穩定調節基金余額20000萬(wàn)元，納入2020年當年預算安排16000萬(wàn)元，主要用于平衡年初預算。2020年底，按照相關(guān)規定，補充預算穩定調節基金28400萬(wàn)元，年末余額32400萬(wàn)元。我縣未建立預算周轉金。

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2020年縣級預算安排預備費7000萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)用1694萬(wàn)元，主要用于預算執行中自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出。余額5306萬(wàn)元，按規定補充預算穩定調節基金。

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2020年一般公共預算超收收入2166萬(wàn)元按規定補充預算穩定調節基金，政府性基金超收收入57127萬(wàn)元用于本年相關(guān)支出項目安排，國有資本經(jīng)營(yíng)預算超收收入233萬(wàn)元結轉下年。

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(六)縣級三公經(jīng)費支出及政府采購情況

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2020年，縣級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計2437.97萬(wàn)元，比年初“三公”經(jīng)費預算數減少275.26萬(wàn)元，同比減少278.13萬(wàn)元，其中，因公出國(境)費1.76萬(wàn)元，比預算數減少2.14萬(wàn)元，同比減少16.54萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運維費1840.04萬(wàn)元(其中：公車(chē)購置費330.81萬(wàn)元，公車(chē)運維費1509.23萬(wàn)元)，比預算數減少252.05萬(wàn)元，同比減少239.46萬(wàn)元；公務(wù)接待費596.17萬(wàn)元，比預算數減少21.07萬(wàn)元，同比減少21.96萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費的逐年減少主要是貫徹落實(shí)中央“厲行節約、反對浪費”和過(guò)緊日子要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。

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2020年，我縣政府采購金額42011.2萬(wàn)元，其中，縣級采購金額39810.4萬(wàn)元，鄉鎮（街道）級采購金額?2200.8?萬(wàn)元。

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(七)審計意見(jiàn)的整改落實(shí)情況

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2021年上半年，市審計局依法對2020年度縣級預算執行和決算草案編制進(jìn)行審計，反映出預算編制、預算執行、部門(mén)財政資金管理使用等方面存在問(wèn)題，并提出了相應的處理意見(jiàn)，相關(guān)審計結果已納入縣政府向縣人大常委會(huì )所作的2020年度縣級預算執行和其他財政收支審計工作的報告。目前，縣級有關(guān)部門(mén)正對照審計報告指出的問(wèn)題，采取積極措施加以整改。同時(shí)，我縣將進(jìn)一步履行監督職責，從體制機制上著(zhù)手，不斷完善全縣財政財務(wù)規章制度，促進(jìn)財政資金規范高效運行。

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(八)關(guān)于決算公開(kāi)情況

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根據地方政府預決算公開(kāi)工作要求，擬對《2020年度墊江縣一般公共預算收支決算總表》《2020年度墊江縣政府性基金收支決算總表》《2020年度墊江縣國有資本經(jīng)營(yíng)收支決算總表》等表格情況予以公開(kāi)。

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附件：1.??2020年全縣一般公共預算收支決算平衡表

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??2. 2020年全縣政府性基金預算收支決算平衡表

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??3. 2020年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

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??4. 2020年縣本級一般公共預算收支決算平衡表

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??5. 2020年縣本級政府性基金預算收支決算平衡表

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??6. 2020年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

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??7. 2020年對鄉鎮(街道)轉移支付情況表

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8.墊江縣2020年財政決算公開(kāi)套表

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附件1

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2020年全縣一般公共預算收支決算平衡表

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附件2

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2020年全縣政府性基金預算收支決算平衡表

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附件3

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2020年全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

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附件4

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2020年縣本級一般公共預算收支決算平衡表

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附件5

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2020年縣本級政府性基金預算收支決算平衡表

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附件6

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2020年縣本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支決算平衡表

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單位：萬(wàn)元

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附件7

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2020年對鄉鎮(街道)轉移支付情況表

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????單位：萬(wàn)元

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附件8.墊江縣2020年財政決算公開(kāi)套表.xls

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