一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1、組織開(kāi)展全縣青少年校外教育活動(dòng)和培訓。開(kāi)展科學(xué)技術(shù)知識普及教育,體育活動(dòng),文化藝術(shù)活動(dòng),游戲娛樂(lè )活動(dòng),生活勞動(dòng)與社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)等;

2、開(kāi)展青少年交流活動(dòng);

3、加強校外教育文化理論的學(xué)習和研究;

4、積極促進(jìn)校外活動(dòng)與學(xué)校教育的有效銜接。

(二)機構設置。

墊江縣少年宮內根據上述職能職責設1個(gè)內設機構:辦公室。核定編制7名,臨聘工作人員4名,西部計劃志愿者2名。2021年12月31日實(shí)有在職職工5人,臨聘工作人員4名,西部計劃志愿者2名

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣少年宮,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,執行的會(huì )計制度為政府會(huì )計制度。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計430.42萬(wàn)元,支出總計430.42萬(wàn)元。收支較上年決算數增加19.72萬(wàn)元、增長(cháng)4.8%,主要原因是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算和少年宮自營(yíng)項目收入等。

2.收入情況。2021年度收入合計375.26萬(wàn)元,較上年決算數增加225.70萬(wàn)元,增長(cháng)150.9%,主要原因是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算和少年宮自營(yíng)項目收入等。其中:財政撥款收入317.16萬(wàn)元,占84.5%;其他收入58.10萬(wàn)元,占15.5%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余55.17萬(wàn)元。??

3.支出情況。2021年度支出合計414.63萬(wàn)元,較上年決算數增加59.09萬(wàn)元,增長(cháng)16.6%,主要原因是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出、少年宮自營(yíng)項目經(jīng)費支出等。其中:基本支出146.32萬(wàn)元,占35.3%;項目支出268.31萬(wàn)元,占64.7%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余15.80萬(wàn)元,較上年決算數減少39.37萬(wàn)元,下降71.4%,主要原因是年初結轉和結余55.17萬(wàn)元安排本年度支出 。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計372.32萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少37.29萬(wàn)元,下降9.1%。主要原因是2020年財政追加少年宮二期建設專(zhuān)項工作經(jīng)費200萬(wàn)元,2021年財政追加下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金150萬(wàn)元,同比減少50萬(wàn)元。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入110.16萬(wàn)元,較上年決算數增加30.61萬(wàn)元,增長(cháng)38.5%。主要原因是2021年調入2人,增人增資;追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。較年初預算數增加24.32萬(wàn)元,增長(cháng)28.3%。主要原因是2021年調出1人,調入2人,增人增資;追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出110.16萬(wàn)元,較上年決算數減少174.27萬(wàn)元,下降61.3%。主要原因是2020年財政追加少年宮二期建設專(zhuān)項工作經(jīng)費200萬(wàn)元,2021年財政追加下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金150萬(wàn)元,同比減少50萬(wàn)元。較年初預算數增加24.32萬(wàn)元,增長(cháng)28.3%。主要原因是2021年調入2人,增人增資;追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出67.45萬(wàn)元,占61.2%,較年初預算數減少3.99萬(wàn)元,下降5.6%,主要原因是2021年1月調出1人,調減預算支出。

(2)教育支出22.17萬(wàn)元,占20.1%,較年初預算數增加21.94萬(wàn)元,增長(cháng)9539.1%,主要原因是追加調整提前下達2021年普惠幼兒園生均公用經(jīng)費財政補助資金預算、調整下達2021年春期學(xué)前教育幼兒資助補助。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出13.76萬(wàn)元,占12.5%,較年初預算數增加6.37萬(wàn)元,增長(cháng)86.2%,主要原因是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出增加。

(4)衛生健康支出3.08萬(wàn)元,占2.8%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(5)住房保障支出3.70萬(wàn)元,占3.4%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,年初預算數持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出88.22萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費77.92萬(wàn)元,較上年決算數增加3.98萬(wàn)元,增長(cháng)5.4%,主要原因是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補助支出。公用經(jīng)費10.30萬(wàn)元,較上年決算數增加0.18萬(wàn)元,增長(cháng)1.8%,主要原因是2021年調入2人,其辦公費、差旅費等相應增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余55.17萬(wàn)元,年末結轉結余15.80萬(wàn)元。本年收入207.00萬(wàn)元,較上年決算數增加136.99萬(wàn)元,增長(cháng)195.7%,主要原因是下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。本年支出246.37萬(wàn)元,較上年決算數增加176.36萬(wàn)元,增長(cháng)251.9%,主要原因是下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元,較年初預算數減少0.20萬(wàn)元,下降100%,較上年支出數減少0.19萬(wàn)元,下降100%,主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較年初預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生購置公務(wù)車(chē)輛費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,主要原因是我單位編制數為4人,無(wú)保留公務(wù)車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元,主要用于接待市、其他區縣到我單位學(xué)習調研少年宮建設工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.20萬(wàn)元,下降100%,較上年支出數減少0.19萬(wàn)元,下降100%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較年初預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數減少2.87萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2020年舉行少代會(huì )換屆選舉支出2.87萬(wàn)元,2021年我單位未發(fā)生會(huì )議費用支出 。本年度培訓費支出0.23萬(wàn)元,較上年決算數減少0.15萬(wàn)元,下降39.5%,主要原因是減少2020年學(xué)前教育學(xué)生資助資金縣級配套0.38萬(wàn)元培訓支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出 。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金268.31萬(wàn)元;以從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

墊江縣少年宮調整提前下達2021年學(xué)前教育幼兒資助補助資金預算專(zhuān)項項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項目資金的使用嚴格按照工作目標執行,進(jìn)一步強化資金監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。項目追加預算數為0.63萬(wàn)元,執行數為0.63萬(wàn)元,完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:資助學(xué)前教育困難學(xué)生3人,關(guān)心關(guān)愛(ài)困難家庭3戶(hù),社會(huì )反響良好。財政預算墊江縣少年宮調整提前下達2021年學(xué)前教育幼兒資助補助資金預算專(zhuān)項,實(shí)際使用0.63萬(wàn)元,完成率100.0%。推動(dòng)我縣少年宮工作邁上新臺階,促進(jìn)我縣對學(xué)前困難兒童幫扶工作開(kāi)展扎實(shí)有效,服務(wù)對象滿(mǎn)意率達100.0%。發(fā)現的問(wèn)題及原因:資助對象精準度有待提升,資金使用需細化。下一步改進(jìn)措施,加強資金監管,進(jìn)一步提高資金使用效率。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評項目,也無(wú)績(jì)效自評報告或案例。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,自評得分滿(mǎn)分的項目2個(gè),即:調整提前下達2021年學(xué)前教育幼兒資助補助資金預算、調整提前下達2021年普惠幼兒園生均公用經(jīng)費財政補助資金預算;自評得分98分的項目1個(gè),即下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金;自評得分97分的項目1個(gè),即下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位2021年度未委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話(huà):023-74522003