一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1.負責對中央、市委市政府有關(guān)行政審批制度改革和政府職能轉變的重要決策提出貫徹意見(jiàn)、建議,統籌、協(xié)調、指導全縣行政服務(wù)體系建設和行政審批服務(wù)工作。

2.負責對進(jìn)入行政服務(wù)中心的行政許可、非行政許可審批項目和其他服務(wù)事項的審核確立、變更調整,對各部門(mén)(單位)進(jìn)駐、委托的行政許可、非行政許可審批項目和其他服務(wù)事項的辦理實(shí)施進(jìn)行組織協(xié)調、監督管理和指導服務(wù)。

3.負責制定行政服務(wù)中心各項規章制度和管理辦法,對進(jìn)駐行政服務(wù)中心的部門(mén)(單位)進(jìn)行指導、監督和評價(jià)考核,并對工作人員進(jìn)行管理培訓和日?？己?。

4.負責對鄉鎮(街道)公共服務(wù)中心、村(社區)便民服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導以及對鄉鎮(街道)公共服務(wù)中心的工作考核,并對工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。

5.履行群工系統指揮中心職責,直接受理群眾反映事項,為群眾提供服務(wù);對基層無(wú)力解決的群眾反映事項進(jìn)行受理、交辦、督辦和反饋;對鄉鎮(街道)、部門(mén)(單位)群工系統的運行情況進(jìn)行統計分析和考核通報。

6.負責審批服務(wù)政務(wù)公開(kāi),配合有關(guān)部門(mén)(單位)做好行政審批電子監察、行政審批服務(wù)問(wèn)責和網(wǎng)絡(luò )建設,協(xié)助紀檢監察部門(mén)處理行政許可辦件中違規、違紀投訴案件。

7.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。

墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室設綜合科、協(xié)調指導科、考核督查科、基層指導科共4個(gè)科室和墊江縣群眾工作服務(wù)中心下屬事業(yè)單位。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的一級預算單位主要包括墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室,單位性質(zhì)為行政單位,執行的會(huì )計制度為政府會(huì )計制度。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計484.01萬(wàn)元,支出總計484.01萬(wàn)元。收支較上年決算數減少2.02萬(wàn)元、下降0.4%,主要原因是年初行政服務(wù)大廳項目經(jīng)費預算減少。

2.收入情況。2021年度收入合計453.62萬(wàn)元,較上年決算數增加79.99萬(wàn)元,增長(cháng)21.4%,主要原因是財政預算撥款和其他收入增加。其中:財政撥款收入443.62萬(wàn)元,占97.8%;其他收入10.00萬(wàn)元,占2.2%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余30.39萬(wàn)元。??

3.支出情況。2021年度支出合計483.54萬(wàn)元,較上年決算數增加4.67萬(wàn)元,增長(cháng)1%,主要原因是購買(mǎi)服務(wù)人員增加。其中:基本支出407.28萬(wàn)元,占84.2%;項目支出76.26萬(wàn)元,占15.8%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.47萬(wàn)元,較上年決算數減少6.69萬(wàn)元,下降93.4%,主要原因是上年結轉和結余安排本年度支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計473.91萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少12.02萬(wàn)元,下降2.5%。主要原因是年初行政服務(wù)大廳項目經(jīng)費預算減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入443.62萬(wàn)元,較上年決算數增加70.09萬(wàn)元,增長(cháng)18.8%。主要原因是財政用存量資金追加行政服務(wù)大廳工作經(jīng)費增加和下達機關(guān)事業(yè)單位職工準備期職業(yè)年金增加。較年初預算數增加17.28萬(wàn)元,增長(cháng)4.1%。主要原因是下達機關(guān)事業(yè)單位職工準備期職業(yè)年金增加。此外,年初財政撥款結轉和結余30.29萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出473.54萬(wàn)元,較上年決算數減少5.33萬(wàn)元,下降1.1%。主要原因是行政服務(wù)大廳財政年初預算專(zhuān)項經(jīng)費減少。較年初預算數增加40.14萬(wàn)元,增長(cháng)9.3%。主要原因是財政用存量資金追加行政服務(wù)大廳工作經(jīng)費增加和下達機關(guān)事業(yè)單位職工準備期職業(yè)年金增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.37萬(wàn)元,較上年決算數減少6.69萬(wàn)元,下降94.8%,主要原因是上年結轉和結余安排本年度支出。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出429.68萬(wàn)元,占90.7%,較年初預算數增加40.14萬(wàn)元,增長(cháng)10.3%,主要原因是購買(mǎi)服務(wù)人員增加和行政服務(wù)大廳升級改造費用增加。

(2)教育支出0.50萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出29.15萬(wàn)元,占6.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(4)衛生健康支出6.46萬(wàn)元,占1.4%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(5)住房保障支出7.75萬(wàn)元,占1.6%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出397.28萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費345.62萬(wàn)元,較上年決算數增加14.10萬(wàn)元,增長(cháng)4.3%,主要原因是購買(mǎi)服務(wù)人員增加和職工調整工資、績(jì)效目標考核提標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補助支出。公用經(jīng)費51.66萬(wàn)元,較上年決算數增加11.44萬(wàn)元,增長(cháng)28.4%,主要原因是調入員2人,其辦公費、差旅費等公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.21萬(wàn)元,較年初預算數增加0.12萬(wàn)元,增長(cháng)133.3%,較上年支出數增加0.12萬(wàn)元,增長(cháng)133.3%,主要原因是政務(wù)服務(wù)工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費用支出。

公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元,主要用于接待其他區縣來(lái)我單位學(xué)習調研政務(wù)服務(wù)工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.12萬(wàn)元,增長(cháng)133.3%,較上年支出數增加0.12萬(wàn)元,增長(cháng)133.3%,主要原因是接待其他區縣來(lái)我單位學(xué)習調研政務(wù)服務(wù)工作費用增加。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待4批次31人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費67.87元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.09萬(wàn)元,較上年決算數增加0.05萬(wàn)元,增長(cháng)125%,主要原因是召開(kāi)政務(wù)服務(wù)工作會(huì )議費用增加。本年度培訓費支出1.64萬(wàn)元,較上年決算數增加1.52萬(wàn)元,增長(cháng)1266.7%,主要原因是舉辦政務(wù)服務(wù)工作培訓費用增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出51.66萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、日常維護費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加11.44萬(wàn)元,增長(cháng)28.4%,主要原因是調入員2人,其辦公費、差旅費等公用經(jīng)費增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評3項,涉及資金76.26萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

政務(wù)服務(wù)改革項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項目資金的使用嚴格按照相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化資金監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。項目全年預算數為56.68萬(wàn)元,執行數為56.68萬(wàn)元,完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是依申請政務(wù)服務(wù)“最多跑一次”事項清理1609項;“一件事一次辦”事項5983件;正式啟動(dòng)“一件事一次辦”工作;全面推行“最多跑一次”改革。二是全面提升政務(wù)服務(wù)標準化、規范化、便利化水平,讓企業(yè)和群眾辦事更高效、體驗更愉快,助推我縣經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。財政預算政務(wù)服務(wù)改革項目專(zhuān)項經(jīng)費56.68萬(wàn)元,實(shí)際使用56.68萬(wàn)元,完成率100.0%。群眾和企業(yè)對我們行政服務(wù)中心的服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為滿(mǎn)意。下一步我辦將加強主體責任意識,強化預決算管理。增強績(jì)效意識和責任意識,統籌協(xié)調,合理安排,理順機制,理清思路,加強和財政部門(mén)的溝通,密切配合,提高預算的科學(xué)性和準確度。加強預算績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓和績(jì)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高績(jì)效管理工作水平,不斷推進(jìn)可持續發(fā)展體系,用活用好項目資金,獲取最大效益。

墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室2021年部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)自評表:

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評項目,也無(wú)績(jì)效自評報告或案例。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,自評得分97分的項目3個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位2021年度未委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:皮老師????????聯(lián)系電話(huà):023-74522003