一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1、中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )主要職能職責

(1)堅持黨的領(lǐng)導。堅決貫徹黨的意志和主張,堅定不移走中國特色社會(huì )主義共青團發(fā)展道路,切實(shí)增強共青團工作的政治性和共青團組織的先進(jìn)性群眾性,匯聚全縣廣大青少年推進(jìn)社會(huì )主義現代化建設的強大合力。

(2)加強對廣大青少年的政治引領(lǐng)和思想引導。切實(shí)承擔引導廣大青少年聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的政治任務(wù),把廣大青少年最廣泛最緊密地團結在黨的周?chē)?加強青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設。

(3)依法依章程獨立自主開(kāi)展工作。領(lǐng)導全縣共青團工作,領(lǐng)導和指導青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作,領(lǐng)導和指導全縣青少年社團組織的工作。

(4)團結動(dòng)員廣大青年干事創(chuàng )業(yè)。組織動(dòng)員廣大青年圍繞中心、服務(wù)大局,積極主動(dòng)參與黨委、政府各項中心工作,把青年生力軍作用轉化為促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的強大力量。

(5)突出不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎職責。以青少年為主要工作對象,以學(xué)校、社區、新興領(lǐng)域和網(wǎng)絡(luò )為主陣地,團結凝聚青少年和代表維護青少年權益,幫助青少年通過(guò)合法渠道、正常途徑,合理伸張權益訴求,促進(jìn)社會(huì )公平正義。

(6)拓展共青團的組織覆蓋和工作覆蓋。適應人口流動(dòng)、新興群體發(fā)展等新情況,加強對新興青年群體、網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)域的組織覆蓋;推進(jìn)非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織團建力度,構建以鄉鎮團委(街道團工委)為核心,企業(yè)、學(xué)校、青年社會(huì )組織等共同參與的區域化團建格局,鞏固學(xué)校共青團基礎性、戰略性、源頭性地位。積極探索開(kāi)展網(wǎng)上共青團工作,重點(diǎn)加強網(wǎng)絡(luò )輿論引導。創(chuàng )新共青團活動(dòng)開(kāi)展和工作評價(jià)機制。

(7)積極參與社會(huì )治理。發(fā)揮維護社會(huì )和諧穩定的作用,組織和動(dòng)員廣大青少年主動(dòng)參與社會(huì )治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。切實(shí)發(fā)揮社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)作用,按照法定程序承接好適宜由團縣委承擔的服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng )業(yè)等社會(huì )管理服務(wù)職能,培養和打造共青團服務(wù)品牌。發(fā)揮民主參與和民主監督作用,積極代表和組織廣大青年參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。

(8)研究指導共青團自身改革和建設。加強政策理論研究,開(kāi)展青年思想動(dòng)態(tài)、工作狀況等調查,及時(shí)為縣委、縣政府決策提出建議。負責研究指導全縣青年外事工作、青年統戰工作和青年人才服務(wù)工作。負責全縣團的建設,協(xié)助黨組織管理團干部。

(9)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、重慶市墊江縣少年宮主要的職能職責

(1)組織開(kāi)展全縣青少年校外教育活動(dòng)和培訓。開(kāi)展科學(xué)技術(shù)知識普及教育,體育活動(dòng),文化藝術(shù)活動(dòng),游戲娛樂(lè )活動(dòng),生活勞動(dòng)與社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)等;

(2)開(kāi)展青少年交流活動(dòng);

(3)加強校外教育文化理論的學(xué)習和研究;

(4)積極促進(jìn)校外活動(dòng)與學(xué)校教育的有效銜接。

(二)機構設置。

中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )由中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )(本級)和重慶市墊江縣少年宮(二級單位)構成。

1、中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )(本級)設2個(gè)內設機構,具體設置及主要職責分別是:

辦公室:負責團縣委機關(guān)日常工作和統籌協(xié)調內外聯(lián)系工作事務(wù);負責文秘工作、印鑒管理、機要保密、會(huì )務(wù)安排、信息分析以及機構編制、干部人事、職稱(chēng)評定、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、后勤服務(wù);負責統籌協(xié)調內外聯(lián)系工作事務(wù),牽頭督導領(lǐng)導班子集中決策部署的工作落實(shí)情況,及時(shí)匯報并提出有關(guān)工作建議或意見(jiàn)。

組織宣傳部:負責基層組織建設、團干部隊伍建設,團員青年管理服務(wù)、政治引領(lǐng)、思想引導;共青團活動(dòng)網(wǎng)絡(luò )調查與評價(jià)的收集、青少年群體網(wǎng)絡(luò )輿情的監控與引導等工作;青少年權益維護、未成年人保護、創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)創(chuàng )優(yōu)、志愿服務(wù);青少年網(wǎng)絡(luò )媒介運營(yíng)、管理和日常維護,包括發(fā)布創(chuàng )業(yè)幫扶、技能培訓、青少年維權、扶貧濟困信息等工作。

2、重慶市墊江縣少年宮根據上述職能職責設1個(gè)內設機構:辦公室。

根據上述主要職責及內設機構調整情況,中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )、墊江縣少年宮的編制和領(lǐng)導職數核定如下:機關(guān)行政編制4人、事業(yè)編制7人。其中:書(shū)記1人、副書(shū)記2人;內設機構正職領(lǐng)導職數2人。2021年年末實(shí)有行政在職職工3人、事業(yè)5人,另有掛職副書(shū)記2人、兼職副書(shū)記1人、書(shū)記助理1人,臨聘工作人員4名,大學(xué)生西部計劃志愿者4人。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )(本級)和重慶市墊江縣少年宮。其中:中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )(本級),單位性質(zhì)為行政機關(guān);重慶市墊江縣少年宮,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,均執行的會(huì )計制度為政府會(huì )計制度。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計790.87萬(wàn)元,支出總計790.87萬(wàn)元。收支較上年決算數增加55.79萬(wàn)元、增長(cháng)7.6%,主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算和少年宮自營(yíng)項目收入等。

2.收入情況。2021年度收入合計735.71萬(wàn)元,較上年決算數增加282.58萬(wàn)元,增長(cháng)62.4%,主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算和少年宮自營(yíng)項目收入等。其中:財政撥款收入677.61萬(wàn)元,占92.1%;其他收入58.10萬(wàn)元,占7.9%。此外,年初結轉和結余55.17萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計775.08萬(wàn)元,較上年決算數增加95.17萬(wàn)元,增長(cháng)14%,主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等支出增加。其中:基本支出221.96萬(wàn)元,占28.6%;項目支出553.11萬(wàn)元,占71.4%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余15.80萬(wàn)元,較上年決算數減少39.37萬(wàn)元,下降71.4%,主要原因是年初結轉和結余55.17萬(wàn)元安排本年度支出 。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計732.77萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加15.19萬(wàn)元,增長(cháng)2.1%。主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入465.61萬(wàn)元,較上年決算數增加82.48萬(wàn)元,增長(cháng)21.5%。主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。較年初預算數增加194.52萬(wàn)元,增長(cháng)71.8%。主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。此外,年初財政撥款結轉和結余55.17萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出465.61萬(wàn)元,較上年決算數減少126.79萬(wàn)元,下降21.4%。主要原因是2020年財政追加少年宮二期建設專(zhuān)項工作經(jīng)費200萬(wàn)元,2021年財政追加下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金150萬(wàn)元,同比減少50萬(wàn)元等。較年初預算數增加194.52萬(wàn)元,增長(cháng)71.8%。主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費;下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出403.16萬(wàn)元,占86.6%,較年初預算數增加158.41萬(wàn)元,增長(cháng)64.7%,主要原因是追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費等。

(2)教育支出22.37萬(wàn)元,占4.8%,較年初預算數增加21.94萬(wàn)元,增長(cháng)5102.3%,主要原因是追加調整提前下達2021年普惠幼兒園生均公用經(jīng)費財政補助資金預算、調整下達2021年春期學(xué)前教育幼兒資助補助支出。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出26.69萬(wàn)元,占5.7%,較年初預算數增加13.18萬(wàn)元,增長(cháng)97.6%,主要原因是下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金。

(4)衛生健康支出5.63萬(wàn)元,占1.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(5)住房保障支出6.76萬(wàn)元,占1.5%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(6)災害防治及應急管理支出1.00萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加1.00萬(wàn)元,增長(cháng)%,主要原因是調整下達2019年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費(墊江財政發(fā)〔2021〕20號)。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出163.86萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費146.97萬(wàn)元,較上年決算數減少105.20萬(wàn)元,下降41.7%,主要原因是2020年將追加2020年度大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者購買(mǎi)社會(huì )保險經(jīng)費和生活補貼等納入基本支出核算,2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者經(jīng)費納入項目支出核算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補助支出。公用經(jīng)費16.89萬(wàn)元,較上年決算數減少10.73萬(wàn)元,下降38.8%,主要原因是嚴格執行縣委、縣政府關(guān)于逐年壓縮一般性支出,從嚴控制“三公”經(jīng)費,堅決杜絕無(wú)預算支出的規定。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余55.17萬(wàn)元,年末結轉結余15.80萬(wàn)元。本年收入212.00萬(wàn)元,較上年決算數增加141.99萬(wàn)元,增長(cháng)202.8%,主要原因是下達2021年青少年校外教育市級補助資金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算等。本年支出251.37萬(wàn)元,較上年決算數增加181.36萬(wàn)元,增長(cháng)259%,主要原因是下達2021年青少年校外教育市級補助資金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金、下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年活動(dòng)場(chǎng)所公益性活動(dòng)補助資金預算等支出增加。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.00萬(wàn)元,較年初預算數減少0.30萬(wàn)元,下降13%,較上年支出數減少0.31萬(wàn)元,下降13.4%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較年初預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算相比,基本持平,主要原因是本部門(mén)2021年度未發(fā)生因公出(境)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平;較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是與上年決算數相比,基本持平,主要原因是2021年本單位未發(fā)生購置公務(wù)車(chē)輛費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,主要原因是我部門(mén)編制數少,無(wú)保留公務(wù)車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費用支出。

公務(wù)接待費2.00萬(wàn)元,主要用于接待市、其他區縣到我單位學(xué)習調研共青團工作、少年宮建設,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.30萬(wàn)元,下降13%,較上年支出數減少0.31萬(wàn)元,下降13.4%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實(shí)際支出較年初預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待20批次223人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費89.57元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.07萬(wàn)元,較上年決算數減少2.90萬(wàn)元,下降97.6%,主要原因是一是減少2020年舉行少代會(huì )換屆選舉支出2.87萬(wàn)元,二是2021年我單位受疫情影響,參加線(xiàn)上視頻會(huì )議增加,線(xiàn)下會(huì )議減少,會(huì )議支出費用也減少。本年度培訓費支出14.13萬(wàn)元,較上年決算數增加13.46萬(wàn)元,增長(cháng)2009%,主要原因是組織全縣的團干部到重慶市團校參加團隊干部培訓暨“青馬工程”培訓費用增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.59萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少10.91萬(wàn)元,下降62.3%,主要原因是嚴格執行縣委、縣政府關(guān)于逐年壓縮一般性支出,從嚴控制“三公”經(jīng)費,堅決杜絕無(wú)預算支出的規定。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出 。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對13個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評13項,涉及資金553.11萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )群團發(fā)展專(zhuān)項項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項目資金的使用嚴格按照工作目標執行,進(jìn)一步強化資金監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。項目全年預算數為10萬(wàn)元,執行數為10萬(wàn)元,完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是開(kāi)展“五.四青年節”及“一二.九”等系列紀念活動(dòng)2場(chǎng)次;二是組織團干部、少先隊干部培訓及活動(dòng)、大學(xué)生暑期三下鄉活動(dòng)等2場(chǎng)次,弘揚“五四”愛(ài)國、民主、科學(xué)精神,促進(jìn)共青團工作持續有效地發(fā)展。財政預算中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )群團發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元,實(shí)際使用10萬(wàn)元,完成率100.0%。推動(dòng)我縣群團工作邁上新臺階,促進(jìn)我縣群團工作開(kāi)展扎實(shí)有效,服務(wù)對象滿(mǎn)意率達100.0%。發(fā)現的問(wèn)題及原因:組織活動(dòng)開(kāi)展規模、質(zhì)量有待提升,資金使用需細化。下一步改進(jìn)措施,加強資金監管,進(jìn)一步提高資金使用效率。

中國共產(chǎn)主義青年團墊江縣委員會(huì )2021年部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)自評表:

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評項目,也無(wú)績(jì)效自評報告或案例。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)13個(gè)項目(年初預算2個(gè),追加11個(gè))開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,自評得分滿(mǎn)分的項目7個(gè),即:調整下達2019年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費、預防青少年違法犯罪專(zhuān)項、群團發(fā)展專(zhuān)項、追加2021年西部計劃志愿者社保經(jīng)費、提前下達2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃專(zhuān)項經(jīng)費、調整提前下達2021年學(xué)前教育幼兒資助補助資金預算、調整提前下達2021年普惠幼兒園生均公用經(jīng)費財政補助資金預算;自評得分99分的項目3個(gè),即下達2021年群團事業(yè)發(fā)展資金預算、追加2021年墊江縣少先隊工作經(jīng)費、追加青年路提升工程設計建設經(jīng)費;自評得分98分的項目2個(gè),即下達2021年青少年校外教育市級補助資金、下達2021年青少年校外活動(dòng)場(chǎng)所建設專(zhuān)項補助資金;自評得分97分的項目1個(gè),即下達2021年專(zhuān)項彩票公益金支持青少年公益性活動(dòng)場(chǎng)所活動(dòng)補助資金預算。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位2021年度未委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:皮老師??????聯(lián)系電話(huà):023-74522003