一、部門(mén)基本情況

?（一）職能職責

1.根據縣委和市委政法委的部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng);

2.組織、指導維護社會(huì )穩定工作，掌握和分析社會(huì )穩定情況，協(xié)調處理突發(fā)性事件和群體性事件;

3.支持和監督政法各部門(mén)依法行使職權，協(xié)調指導政法各部門(mén)密切配合，督促大案要案的查處工作;

4.指導、協(xié)調、推動(dòng)政法部門(mén)做好涉法涉訴信訪(fǎng)工作;

5.組織、協(xié)調社會(huì )治安綜合治理工作，推進(jìn)社會(huì )矛盾化解和社會(huì )治理創(chuàng )新，落實(shí)平安建設措施，營(yíng)造安定的社會(huì )環(huán)境;

6.檢查政法部門(mén)公正廉潔執法的情況，指導政法部門(mén)研究制定促進(jìn)公正廉潔執法的具體辦法;

7.負責組織、指導本地區防范和處理邪教組織，加強對邪教人員防控、幫教和轉化等工作；

8.統籌協(xié)調本地區國家安全工作;

9.指導、協(xié)調本地區法律工作者學(xué)習宣傳黨的方針政策，組織開(kāi)展法學(xué)研究活動(dòng)，法學(xué)交流等工作；

10.協(xié)助縣委及組織部管理政法部門(mén)領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部，研究加強本地區政法隊伍建設的具體措施;

11.組織、推動(dòng)政法部門(mén)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設，協(xié)助紀檢部門(mén)查辦違法違紀案件;

12.組織、指導策劃政法綜治維穩宣傳和輿論引導工作，研判政法維穩輿情信息;及時(shí)向縣委報告政法工作的重大情況;

13.完成縣委和上級黨委政法委交辦的其他事項。

?（二）機構設置

政法委內設機構：政治處、辦公室、執法督查科、國安辦秘書(shū)科、反邪教協(xié)調科、平安建設指導科（綜治督導科）、維穩指導科。

法學(xué)會(huì )內設機構：辦公室、會(huì )員聯(lián)絡(luò )科。

?（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣法學(xué)會(huì )。

? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計1,158.17萬(wàn)元，支出總計1,158.17萬(wàn)元。收支較上年決算數增加348.24萬(wàn)元、增長(cháng)43%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會(huì )綜合治理建設項目資金增加350萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計1,151.03萬(wàn)元，較上年決算數增加380.54萬(wàn)元，增長(cháng)49.4%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會(huì )綜合治理建設項目資金增加350萬(wàn)元。其中：財政撥款收入1,151.03萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余7.13萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,158.17萬(wàn)元，較上年決算數增加348.24萬(wàn)元，增長(cháng)43%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會(huì )綜合治理建設項目資金增加350萬(wàn)元。其中：基本支出657.49萬(wàn)元，占56.8%；項目支出500.67萬(wàn)元，占43.2%。

4.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)結轉結余。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計1,158.17萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加348.24萬(wàn)元，增長(cháng)43%。主要原因是本年度增加社會(huì )綜合治理建設項目資金350萬(wàn)元。

?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,151.03萬(wàn)元，較上年決算數增加380.54萬(wàn)元，增長(cháng)49.4%。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會(huì )綜合治理建設項目資金增加350萬(wàn)元。較年初預算數減少221.65萬(wàn)元，下降16.1%。主要原因是項目經(jīng)費指標調整分配各個(gè)鄉鎮街道。此外，年初財政撥款結轉和結余7.13萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,158.17萬(wàn)元，較上年決算數增加348.24萬(wàn)元，增長(cháng)43%。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會(huì )綜合治理建設項目資金增加350萬(wàn)元。較年初預算數減少214.51萬(wàn)元，下降15.6%。主要原因是項目經(jīng)費指標調整分配各個(gè)鄉鎮街道。

3.結轉結余情況。2021年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,047.29萬(wàn)元，占90.4%，較年初預算數減少221.64萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是項目經(jīng)費指標調整分配各個(gè)鄉鎮街道。

（2）教育支出0.97萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是人員的培訓支出與預算一致。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出77.57萬(wàn)元，占6.7%，較年初預算數增加7.13萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%，主要原因是正常增資、政策性調資等引起基數增加。

（4）衛生健康支出15.10萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是衛生健康支出與年初預算一致。

（5）住房保障支出17.23萬(wàn)元，占1.5%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是住房保障支出與年初一致。

?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出657.49萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費359.68萬(wàn)元，較上年決算數減少6.75萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是本年度人員減少一人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、公積金繳費等。公用經(jīng)費297.81萬(wàn)元，較上年決算數增加56.53萬(wàn)元，增長(cháng)23.4%，主要原因是本年度增加了部分培訓宣傳活動(dòng)及購買(mǎi)了公務(wù)車(chē)一臺等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、電話(huà)費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。

?（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

?（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計40.85萬(wàn)元，較年初預算數增加22.85萬(wàn)元，增長(cháng)126.9%，主要原因是本年度增加了部分培訓宣傳活動(dòng)及購買(mǎi)了公務(wù)車(chē)一臺。較上年支出數增加24.69萬(wàn)元，增長(cháng)152.8%，主要原因是本年度增加了部分培訓宣傳活動(dòng)及購買(mǎi)了公務(wù)車(chē)一臺。

?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是今年未有因公出國（境）。

公務(wù)車(chē)購置費24.98萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉調研和檢查督查等工作。費用支出較年初預算數增加24.98萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是舊車(chē)年限已久無(wú)法正常運轉，采購了新車(chē)一臺。較上年支出數增加24.98萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是舊車(chē)年限已久無(wú)法正常運轉，采購了新車(chē)一臺。

公務(wù)車(chē)運行維護費9.23萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下鄉調研和檢查督查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.77萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，加強管理，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.18萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，加強管理，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費6.64萬(wàn)元，主要用于接待同級單位到我單位學(xué)習調研，接受上級和其他部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數減少1.36萬(wàn)元，下降17%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少0.11萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

?（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待87批次795人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費83.57元，車(chē)均購置費24.98萬(wàn)元，車(chē)均維護費9.23萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項

?（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出7.52萬(wàn)元，較上年決算數減少7.18萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因是減少了部分會(huì )議和會(huì )議資料等支出，同時(shí)進(jìn)一步加強了有關(guān)管理。本年度培訓費支出6.27萬(wàn)元，較上年決算數減少0.68萬(wàn)元，下降9.8%，主要原因是減少了培訓資料的支出。

?（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出297.81萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、電話(huà)網(wǎng)絡(luò )費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務(wù)接待費、其他交通費 用、辦公設備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加56.53萬(wàn)元，增長(cháng)23.4%，主要原因是本年度增加了部分宣傳活動(dòng)以及購置了公務(wù)用車(chē)一臺。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

?（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

?（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)7個(gè)項目開(kāi)展 了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評7項，涉及資金500.67 萬(wàn)元。各項目資金使用均嚴格按照墊 江財政局的相關(guān)規定執行，按照預算管理規定進(jìn)行把控，對各項目均序時(shí)推進(jìn)，同時(shí)，各項目均通過(guò)了相關(guān)驗收，項目使用率100%，總體情況良好。資金管理到位。各專(zhuān)項 資金內控制度健全，財務(wù)管理制度規范，項目資金嚴格按相關(guān)會(huì )計制度規定專(zhuān)列科目核算，項目資金支出合同、發(fā)票、驗收等附件齊備，款項支付審批嚴格，流程到位，保證了項目資金得以合規使用、專(zhuān)款專(zhuān)用。項目效益明顯。各項目完成后，有效改善了社會(huì )治安環(huán)境條件、提高治安防范能力、促進(jìn)群眾安全感具有較為明顯的作用。綜合評價(jià)良好。各項目的實(shí)施，有效助推了全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定，社會(huì )效益和可持續影響作用也比較明顯，群眾安全感、群眾滿(mǎn)意度均列全市第一方陣。對照績(jì)效評價(jià)結果判定表，對其評價(jià)結果進(jìn)行等級評判為：良好。

?（二）績(jì)效自評結果

?1.績(jì)效目標自評表

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2.績(jì)效自評報告或案例

本部門(mén)未有委托第三方開(kāi)展績(jì) 效自評，無(wú)自評報告。

??? 3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

鐵路護路聯(lián)防工作經(jīng)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。一是全年未發(fā)生一起鐵路安全事故；二是群眾滿(mǎn)意度達到 90%；三是完滿(mǎn)完成上級部門(mén)對鐵路護路的考慮任務(wù)，并得到上級高度肯定。項目全年預算數為 98 萬(wàn)元，執行數為 65.24 萬(wàn)元，完成預算的66.57%。主要產(chǎn)出和效果：一是涉鐵鄉鎮街道 9 個(gè)，占比 34.6%，二是轄區高鐵里程 43.3 公里，三是高鐵護路人員 50 余人，每天分區域分時(shí)間定時(shí)巡邏，排查安全隱患。發(fā)現的問(wèn)題及原因，一是高鐵附近有傾倒工程垃圾現象，二是高鐵沿線(xiàn)少數居民有違規搭建彩鋼棚現象。下一步改進(jìn)措施，一是加強隱患排查力度，護路隊員要增強高度責任感，每天在各自巡邏區域開(kāi)展認真排查，發(fā)現問(wèn)題立即向上級報告并做好現場(chǎng)應急處置工作。二是縣護路辦加大對涉鐵鄉鎮街道護路工作的指導、監督、檢查，通過(guò)定期和不定期抽查方式全面掌握護路工作安全動(dòng)態(tài)。三是加大護路安全宣傳力度，組織工作人員進(jìn)村入戶(hù)向群眾宣傳護路安全工作常識，發(fā)放宣傳資料，進(jìn)行場(chǎng)鎮集中宣傳，將宣傳進(jìn)學(xué)習，進(jìn)企業(yè)，進(jìn)社區多種方式橫向到邊，縱向到底全方位寬領(lǐng)域深層次進(jìn)行宣傳全覆蓋，讓廣大群眾對鐵路安全意識入腦入心，增強群眾獲得感、幸福感、安全感（自評表見(jiàn)附件）

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

本部門(mén)未有委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，無(wú)評價(jià)結果。

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

? 以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

?（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74606057

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