?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.負責“墊江政協(xié)”微信公眾號的建設和維護工作；

2.負責政協(xié)系統信息的收集、整理、傳輸工作；

3.負責政協(xié)機關(guān)辦公自動(dòng)化工作；

4.負責縣政協(xié)全會(huì )、常委會(huì )以及機關(guān)內部會(huì )議的相關(guān)信息保障工作；

5.負責《重慶政協(xié)報》墊江通聯(lián)站的工作；

6.加強與市政協(xié)及有關(guān)區縣政協(xié)的信息交流。

（二）機構設置

政協(xié)信息中心設立內設機構綜合科和信息科，各核定內設機構領(lǐng)導職數1名。至此，核定縣政協(xié)信息中心主任職數1名，內設機構領(lǐng)導職數2名。

（三）單位構成

本單位為二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計100.45萬(wàn)元，支出總計100.45萬(wàn)元。收支較上年決算數增長(cháng)5.76萬(wàn)元、增加6.1%，主要原因是本年度與上年度相比，以前年度超額績(jì)效部分在今年發(fā)放。

2.收入情況。2022年度收入合計100.45萬(wàn)元，較上年決算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%，主要原因是本年度職工工資福利政策性調整。其中：財政撥款收入100.45萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計100.45萬(wàn)元，較上年決算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%，主要原因是以前年度超額績(jì)效部分在今年發(fā)放。其中：基本支出100.45萬(wàn)元，占100.0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本年和上年一樣，收支持平，沒(méi)有結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計100.45萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%。主要原因是本年度與上年度相比，以前年度超額績(jì)效部分在今年發(fā)放。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入100.45萬(wàn)元，較上年決算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%。主要原因是本年度職工工資福利政策性調整以及以前年度超額績(jì)效部分在今年發(fā)放。較年初預算數減少2.78萬(wàn)元，下降2.7%。主要原因是財政對預算中的超額績(jì)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付以及社保公積金預算口徑較上年度有較大幅度下調。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出100.45萬(wàn)元，較上年決算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%。主要原因是本年度職工工資福利政策性調整以及以前年度超額績(jì)效部分在今年發(fā)放。較年初預算數減少2.78萬(wàn)元，下降2.7%。主要原因是財政對預算中的超額績(jì)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付以及社保公積金預算口徑較上年度有較大幅度下調。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是本年和上年一樣，收支持平，沒(méi)有結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出80.21萬(wàn)元，占79.9%，較年初預算數減少5.61萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是本年度與上年度相比，財政對超額績(jì)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付。??

（2）教育支出0.08萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數減少0.21萬(wàn)元，下降72.4%，主要原因是本單位部分教育預算列為了其他公用預算開(kāi)支。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出8.81萬(wàn)元，占8.88%，較年初預算數減少0.12萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是單位社保繳費基數政策性調減。

（4）衛生健康支出3.67萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是職工該項的繳費基數未算足。

（5）住房保障支出7.69萬(wàn)元，占7.7%，較年初預算數增加3.23萬(wàn)元，增長(cháng)72.4%，主要原因是財政該項目預算口徑小于單位實(shí)際繳存基數口徑。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2022年度一般公共財政撥款基本支出100.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費91.96萬(wàn)元，較上年決算數增加6萬(wàn)元，增長(cháng)了7.0%，主要原因是以前年度超額績(jì)效部分在今年發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、績(jì)效及社會(huì )保險、住房公積金等費用。公用經(jīng)費8.49萬(wàn)元，較上年決算數減少0.24萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因是本單位厲行節約，嚴控公用繳費的開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、培訓費、勞務(wù)費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.01萬(wàn)元，較年初預算數減少0.99萬(wàn)元，下降了99.0%，主要原因是本年度“三公經(jīng)費”部分在機關(guān)列支，本單位支出較少。較上年支出數支出增長(cháng)了0.01萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是上年度“三公經(jīng)費”無(wú)支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增 加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。?? 公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

公務(wù)接待費0.01萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)接待支出。費用支出較年初預算數減少0.99萬(wàn)元，下降99%，主要原因為在機關(guān)列支，本單位支出減少。較上年支出數增長(cháng)了0.01萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%。主要原因是上年度“三公經(jīng)費”無(wú)支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待1批次2人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費48.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位無(wú)會(huì )議費開(kāi)支。本年度培訓費支出0.08萬(wàn)元，較上年決算數增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)700.0%，主要原因是職工的技能培訓及黨員遠程學(xué)習費用列入了培訓費開(kāi)支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

?按照部門(mén)決算列報口徑，我單位本不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。我單位的資產(chǎn)，均屬政協(xié)機關(guān)統一配置，未納入部門(mén)決算報表。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.0%。2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

2021年本單位無(wú)項目資金預算。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

本單位無(wú)項目，無(wú)績(jì)效自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例

我單位未有委托第三方績(jì)效開(kāi)展績(jì)效自評，無(wú)績(jì)效自評報告。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

我單位無(wú)項目支出，無(wú)績(jì)效自評結果

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

我單位未有委托第三方績(jì)效開(kāi)展績(jì)效自評或重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，無(wú)績(jì)效自評報告。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

陳建兵?? 023-74512137

附表：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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