一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策；起草全縣財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計和非貿易外匯收支管理方面的地方性法規、規章，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施；擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制；參與擬訂全縣宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施經(jīng)濟調節的建議，擬訂推進(jìn)統籌城鄉改革和發(fā)展的財稅政策；管理全縣財政收支，承擔縣級各項財政收支管理的責任，負責編制縣級年度預決算草案，組織執行縣級年度預算，完善轉移支付制度；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業(yè)性收費；組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度；組織實(shí)施政府采購制度；組織執行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度；負責審核和匯總編制縣級國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案，執行國有資本經(jīng)營(yíng)預算的制度和辦法；負責辦理和監督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理縣級財政社會(huì )保障和就業(yè)及醫療衛生支出；擬訂和執行政府債務(wù)管理的制度和政策。

（二）單位構成。

墊江縣財政局為縣政府組成部門(mén)，內設12個(gè)職能科室，分別是辦公室、預算科、國庫科、綜合科、社?？?、行財科、采購科、企業(yè)科、經(jīng)建科、農業(yè)科、監督科、金融債務(wù)科。有墊江縣會(huì )計管理核算中心、墊江縣國庫集中支付中心、墊江縣財政投資評審中心、墊江縣國資管理服務(wù)中心等4個(gè)直屬參公事業(yè)單位有墊江縣預算績(jì)效管理中心、墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心等2個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算。2022年年初預算數5761.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2657.3萬(wàn)元；政府性基金預算撥款0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上年結轉3104萬(wàn)元。收入較去年增加268.36萬(wàn)元，主要是基本支出撥款增加169.79萬(wàn)元。

（二）支出預算。2022年年初預算數5761.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2089.5萬(wàn)元；教育支出4.8萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出255萬(wàn)元；衛生健康支出70.8萬(wàn)元；農林水支出2.5萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出160.1萬(wàn)元；住房保障支出74.6萬(wàn)元；結轉下年3104萬(wàn)元。支出較去年增加268.36萬(wàn)元，主要是基本支出增加169.79萬(wàn)元，項目支出增加98.57萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入2657.3萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2657.3萬(wàn)元，比2021年增加268.36萬(wàn)元。其中：基本支出1868.6萬(wàn)元，比2021年增加169.79萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出788.7萬(wàn)元，比2021年增加98.57萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò )及軟件維護、財政監督檢查、績(jì)效評價(jià)、民營(yíng)及中上企業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。

墊江縣財政局2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算32.9萬(wàn)元，比2021年減少20.58萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費17.9萬(wàn)元，比2021年減少18.83萬(wàn)元，主要原因是2022年該部分未納入科目計算；公務(wù)用車(chē)運行維護費15萬(wàn)元，比2021年減少1.75萬(wàn)元，主要原因是2022年該部分未納入科目計算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費356萬(wàn)元，比上年增加29.37萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）2022年無(wú)政府采購情況。

（三）績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款788.7萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉老師 ?聯(lián)系方式：023-74516510

表十

表十一

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