| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2024-00075 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-04 |
墊江縣總工會(huì )（本級） 2024年單位預算情況說(shuō)明
?
墊江縣總工會(huì )（本級）
2024年單位預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
墊江縣總工會(huì )屬群眾團體組織，負有組織和教育職工依法行使民主權利，發(fā)揮主人翁作用，依法維護職工的合法權益，發(fā)動(dòng)和組織職工完成生產(chǎn)任務(wù)和職工技能培訓，聯(lián)合開(kāi)展技能比武、技能競賽，推動(dòng)工資集體協(xié)商，實(shí)施困難職工法律援助，提高職工思想政治素質(zhì)和文化技術(shù)等職責。
（二）單位構成
墊江縣總工會(huì )含下屬獨立預算事業(yè)單位墊江縣職工服務(wù)（幫扶）中心，內設科室4個(gè)。行政單位行政編制5個(gè)，年末實(shí)有行政人員4人，勞務(wù)派遣4人，西部志愿者1人，退休職工15人；本會(huì )下屬獨立預算事業(yè)單位墊江縣職工服務(wù)（幫扶）中心編制數6個(gè)，年末實(shí)有人數5人，退休職工5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數193.48萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款193.48萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少28.18萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費撥款減少28.18萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數193.48萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出123.75萬(wàn)元，教育支出0.29萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出57.04萬(wàn)元，衛生健康支出5.31萬(wàn)元，住房保障支出 萬(wàn)元7.09；支出較去年減少28.18萬(wàn)元，主要是基本支出減少5.18萬(wàn)元，項目支出增加23萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入193.48萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出193.48萬(wàn)元，比2023年減少28.18萬(wàn)元。其中：基本支出151.09萬(wàn)元，比2023年減少5.18 萬(wàn)元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出42.39萬(wàn)元，比2023年增加23萬(wàn)元，主要原因是增加送溫暖項目資金，主要用于慰問(wèn)一線(xiàn)職工。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出 0 萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.8萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國（境）；公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)量不變，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是未購置公務(wù)車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是未購置公務(wù)車(chē)輛
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費20.44萬(wàn)元，比上年增加8.23萬(wàn)元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款42.39萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：程老師? ?聯(lián)系方式：023-74511927?
?
附表：1.墊江縣總工會(huì )（本級）財政撥款收支總表
2. 墊江縣總工會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
3. 墊江縣總工會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4. 墊江縣總工會(huì )（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 墊江縣總工會(huì )（本級）政府性基金預算支出表
????? 6. 墊江縣總工會(huì )（本級）收支總表
????? 7. 墊江縣總工會(huì )（本級）收入總表
????? 8. 墊江縣總工會(huì )（本級）支出總表
9. 墊江縣總工會(huì )（本級）政府采購明細表
10. 墊江縣總工會(huì )（本級）2024年項目績(jì)效目標表
?
附件1
墊江縣總工會(huì )（本級）財政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
193.48 |
一、本年支出 |
193.48 |
193.48 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
193.48 |
一般公共服務(wù)支出 |
123.75 |
123.75 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
|
|
|
衛生健康支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
193.48 |
支出合計 |
193.48 |
193.48 |
|
|
附件2
墊江縣總工會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬(wàn)元?
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
193.48 |
151.09 |
42.39 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
123.75 |
81.36 |
42.39 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
123.75 |
81.36 |
42.39 |
|
2012901 |
行政運行 |
81.36 |
81.36 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
41.40 |
|
41.40 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.29 |
0.29 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
44.29 |
44.29 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
5.31 |
5.31 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.31 |
5.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
附件3
墊江縣總工會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬(wàn)元?
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
151.09 |
130.65 |
20.44 | |
|
301 |
工資福利支出 |
86.35 |
86.35 |
|
|
30101 |
基本工資 |
19.34 |
19.34 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
13.91 |
13.91 |
|
|
30103 |
獎金 |
25.85 |
25.85 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
8.50 |
8.50 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.25 |
4.25 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
5.31 |
5.31 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.16 |
0.16 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30202 |
印刷費 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
郵電費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培訓費 |
0.29 |
|
0.29 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30229 |
福利費 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30239 |
其他交通費用 |
5.78 |
|
5.78 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
44.29 |
44.29 |
|
|
30305 |
生活補助 |
41.29 |
41.29 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
3.00 |
3.00 |
|
附件4
墊江縣總工會(huì )（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬(wàn)元?
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
0.80 |
|
|
|
|
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
0.80 |
?
附件5
墊江縣總工會(huì )（本級）政府性基金預算支出表
單位：萬(wàn)元??
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
附件6
墊江縣總工會(huì )（本級）收支總表
單位：萬(wàn)元?
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
193.48 |
一般公共服務(wù)支出 |
123.75 |
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
0.29 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
57.04 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
5.31 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
7.09 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
193.48 |
本年支出合計 |
193.48 |
|
上年結轉結余資金 |
|
結轉下年 |
|
|
收入總計 |
193.48 |
支出總計 |
193.48 |
?
附件7
墊江縣總工會(huì )（本級）收入總表
單位：萬(wàn)元?
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
193.48 |
193.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
123.75 |
123.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
123.75 |
123.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政運行 |
81.36 |
81.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
41.40 |
41.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
44.29 |
44.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
|
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附件8
墊江縣總工會(huì )（本級）支出總表
單位：萬(wàn)元?
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
|
合計 |
193.48 |
151.09 |
42.39 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
123.75 |
81.36 |
42.39 |
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
123.75 |
81.36 |
42.39 |
|
2012901 |
行政運行 |
81.36 |
81.36 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
41.40 |
|
41.40 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
0.99 |
|
0.99 |
|
205 |
教育支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.29 |
0.29 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
57.04 |
57.04 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
44.29 |
44.29 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
5.31 |
5.31 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
5.31 |
5.31 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.31 |
5.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.09 |
7.09 |
|
附件9
墊江縣總工會(huì )（本級）政府采購預算明細表
單位：萬(wàn)元?
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助 收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
貨物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：本部門(mén)無(wú)政府采購，故此表無(wú)數據。 | |||||||||||
?
附件10
墊江縣總工會(huì )（本級）2024年項目績(jì)效目標表
填報單位：墊江縣總工會(huì )（本級）
|
項目名稱(chēng) |
送溫暖資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
謝老師（023-74518219） | |||||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣總工會(huì ) |
實(shí)施單位 |
墊江縣總工會(huì )（本級） | |||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||
|
資金情況（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
23.00 | ||||||||
|
其中：財政撥款 |
23.00 | |||||||||
|
其他資金 |
| |||||||||
|
總體目標 |
工會(huì )關(guān)心基層一線(xiàn)職工，完成遠端、春節困難職工送溫暖，夏送清涼慰問(wèn)一線(xiàn)職工等送溫暖工作。 | |||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
元旦、春節困難職工送溫暖以及夏送清涼慰問(wèn)一線(xiàn)職工全覆蓋 |
= |
100 |
% |
10 | ||||
|
時(shí)效指標 |
限時(shí)完成慰問(wèn) |
= |
100 |
% |
10 | |||||
|
數量指標 |
元旦、春節困難職工送溫暖 |
≥ |
500 |
人 |
10 | |||||
|
夏送清涼慰問(wèn)一線(xiàn)職工 |
≥ |
600 |
人 |
10 | ||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
夏送清涼慰問(wèn)一線(xiàn)職工費用 |
= |
12.5 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||
|
經(jīng)濟成本指標 |
元旦、春節困難職工送溫暖費用 |
= |
10.5 |
萬(wàn)元 |
10 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益 |
將黨的溫暖送到廣大職工心坎上 |
= |
100 |
% |
20 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
職工滿(mǎn)意度 |
= |
95 |
% |
10 | ||||
?
墊江縣總工會(huì )（本級）2024年項目績(jì)效目標表
填報單位：墊江縣總工會(huì )（本級）
|
項目名稱(chēng) |
購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
王老師（023-74518930） | ||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣總工會(huì ) |
實(shí)施單位 |
墊江縣總工會(huì )（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
2.40 | |||||
|
其中：財政撥款 |
2.40 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總體目標 |
保障臨聘人員工資 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
提升單位服務(wù)群眾水平 |
= |
100 |
% |
15 | |
|
時(shí)效指標 |
按月發(fā)放 |
= |
12 |
月 |
15 | ||
|
數量指標 |
臨聘人員發(fā)放人數 |
= |
1 |
人 |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
臨聘人員工資總額 |
= |
2.4 |
萬(wàn)元/年 |
20 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益 |
保障臨聘人員工資 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
?
墊江縣總工會(huì )（本級）2024年項目績(jì)效目標表
填報單位：墊江縣總工會(huì )（本級）
|
項目名稱(chēng) |
遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
王老師（023-74518930） | |||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣總工會(huì ) |
實(shí)施單位 |
墊江縣總工會(huì )（本級） | |||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||
|
資金情況（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
0.99 | ||||||
|
其中：財政撥款 |
0.99 | |||||||
|
其他資金 |
| |||||||
|
總體目標 |
為遺屬人員生活提供基本保障 | |||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
為遺屬人員生活提供基本保障 |
= |
100 |
% |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
按月發(fā)放 |
= |
12 |
月 |
15 | |||
|
數量指標 |
遺屬人員數量 |
= |
1 |
人 |
10 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
遺屬人員發(fā)放金額 |
= |
9900 |
元/年 |
20 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
更好的照顧遺屬人員 |
= |
100 |
% |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
更好的照顧遺屬人員 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||
?
墊江縣總工會(huì )（本級）2024年項目績(jì)效目標表
填報單位：墊江縣總工會(huì )（本級）
|
項目名稱(chēng) |
工會(huì )經(jīng)費專(zhuān)項部分 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
王老師（023-74518930） | |||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣總工會(huì ) |
實(shí)施單位 |
墊江縣總工會(huì )（本級） | |||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||
|
資金情況（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
16.00 | ||||||
|
其中：財政撥款 |
16.00 | |||||||
|
其他資金 |
| |||||||
|
總體目標 |
完成對經(jīng)費的上解和下?lián)?、開(kāi)展各種有益職工群眾身心健康的活動(dòng)。 | |||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
開(kāi)展基層工會(huì )活動(dòng)、上解市總工會(huì )經(jīng)費和下?lián)茑l鎮街道園區聯(lián)合會(huì )經(jīng)費 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
按時(shí)開(kāi)展活動(dòng)和分解經(jīng)費 |
= |
100 |
% |
10 | |||
|
數量指標 |
五一勞動(dòng)節系列活動(dòng) |
≥ |
1 |
場(chǎng)次 |
10 | |||
|
上解市總經(jīng)費和下?lián)茑l鎮街道園區聯(lián)合會(huì )經(jīng)費 |
= |
100 |
% |
10 | ||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
上解市總經(jīng)費 |
= |
5.2 |
萬(wàn)元/年 |
5 | ||
|
經(jīng)濟成本指標 |
下?lián)茑l鎮街道園區聯(lián)合會(huì )經(jīng)費 |
= |
2.8 |
萬(wàn)元/年 |
5 | |||
|
經(jīng)濟成本指標 |
五一勞動(dòng)節系列活動(dòng) |
= |
8 |
萬(wàn)元/年 |
10 | |||
|
效益指標 |
社會(huì )效益 |
更好開(kāi)展各種有益職工群眾身心健康的活動(dòng) |
= |
100 |
% |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
?
?
文件下載：
墊江縣總工會(huì )（本級） 2024年單位預算情況說(shuō)明.pdf
