[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2024-00077 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-04 |
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心的職能職責是為職工提供生活困難救助、醫療救助、助學(xué)救助和節日送溫暖。承擔職工就業(yè)指導、信訪(fǎng)接待、法律咨詢(xún)、勞動(dòng)爭議調解、勞動(dòng)仲裁代理及訴訟代理,幫助職工維權。承擔職工心理咨詢(xún)、職工生活消費服務(wù)等工作。
(二)單位構成
墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心是墊江縣總工會(huì )下屬獨立預算事業(yè)單位,2023年末實(shí)有事業(yè)人員5人,退休職工5人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數117.69萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款117.69萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加16.11萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款增加16.11萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數117.69萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出85.85萬(wàn)元,教育支出0.32萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出23.28萬(wàn)元,衛生健康支出3.74萬(wàn)元,住房保障支出4.49萬(wàn)元;支出較去年增加16.11萬(wàn)元,主要是基本支出增加16.11萬(wàn)元,項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入117.69萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出117.69萬(wàn)元,比2023年增加16.11 萬(wàn)元。其中:基本支出110.61萬(wàn)元,比2023年增加16.11萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出7.08萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是項目未增加和調整標準,主要用于遺屬人員生活補助及辦公室租賃費用。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)接待;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是未購置公用用車(chē)。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7.08萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:程老師?? 聯(lián)系方式:023-74511927?
附表:1.重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心財政撥款收支總表
????? 2. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心政府性基金預算支出表
????? 6. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心收支總表
????? 7. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心收入總表
8. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心支出總表
9. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心政府采購明細表
10. 重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心2024年項目績(jì)效目標表
附件1
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心財政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元?
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
117.69 |
一、本年支出 |
117.69 |
117.69 |
|
|
一般公共預算資金 |
117.69 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.85 |
85.85 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
衛生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
117.69 |
支出合計 |
117.69 |
117.69 |
|
|
附件2
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬(wàn)元?
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
117.69 |
110.61 |
7.08 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
20129 |
群眾團體事務(wù) |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
2012950 |
事業(yè)運行 |
78.76 |
78.76 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
7.08 |
|
7.08 |
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.32 |
0.32 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.32 |
0.32 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.28 |
23.28 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
23.28 |
23.28 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
5.99 |
5.99 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.99 |
2.99 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
14.30 |
14.30 |
|
210 |
衛生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.74 |
3.74 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.74 |
3.74 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
|
備注:本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
附件3
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬(wàn)元?
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
110.61 |
96.03 |
14.57 | |
301 |
工資福利支出 |
81.73 |
81.73 |
|
30101 |
基本工資 |
21.66 |
21.66 |
|
30102 |
津貼補貼 |
0.77 |
0.77 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
40.50 |
40.50 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
5.99 |
5.99 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.99 |
2.99 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
3.74 |
3.74 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.11 |
0.11 |
|
30113 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
|
30114 |
醫療費 |
0.80 |
0.80 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.67 |
0.67 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
14.57 |
|
14.57 |
30201 |
辦公費 |
4.00 |
|
4.00 |
30202 |
印刷費 |
0.30 |
|
0.30 |
30205 |
水費 |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
電費 |
0.50 |
|
0.50 |
30207 |
郵電費 |
0.50 |
|
0.50 |
30211 |
差旅費 |
5.00 |
|
5.00 |
30216 |
培訓費 |
0.32 |
|
0.32 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.20 |
|
0.20 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.45 |
|
0.45 |
30229 |
福利費 |
1.30 |
|
1.30 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
14.30 |
14.30 |
|
30305 |
生活補助 |
13.30 |
13.30 |
|
30307 |
醫療費補助 |
1.00 |
1.00 |
|
附件4
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬(wàn)元??
?
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù) 接待費 | ||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:本部門(mén)無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據 |
附件5
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心
政府性基金預算支出表
單位:萬(wàn)元??
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
|
|
|
(備注:本部門(mén)無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
附件6
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心收支總表
單位:萬(wàn)元??
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算資金 |
117.69 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.85 |
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
0.32 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.28 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
3.74 |
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
4.49 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
本年收入合計 |
117.69 |
本年支出合計 |
117.69 |
上年結轉結余資金 |
|
結轉下年 |
|
收入總計 |
117.69 |
支出總計 |
117.69 |
附件7
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心收入總表
單位:萬(wàn)元??
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
合計 |
117.69 |
117.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.85 |
85.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
85.85 |
85.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
78.76 |
78.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
23.28 |
23.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.99 |
2.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心支出總表
單位:萬(wàn)元?
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
117.69 |
110.61 |
7.08 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
20129 |
群眾團體事務(wù) |
85.85 |
78.76 |
7.08 |
2012950 |
事業(yè)運行 |
78.76 |
78.76 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務(wù)支出 |
7.08 |
|
7.08 |
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.32 |
0.32 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.32 |
0.32 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
23.28 |
23.28 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
23.28 |
23.28 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
5.99 |
5.99 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.99 |
2.99 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
14.30 |
14.30 |
|
210 |
衛生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.74 |
3.74 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.74 |
3.74 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.49 |
4.49 |
|
附件9
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心政府采購預算明細表
單位:萬(wàn)元?
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè) 收入 |
上級補助 收入 |
附屬單位上繳 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
A |
貨物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:本部門(mén)無(wú)政府采購,故此表無(wú)數據 |
?
附件10
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心2024年項目績(jì)效目標表
填報單位:重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心
項目名稱(chēng) |
房屋拆遷租賃費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
高老師(023-74528773) | ||||
主管部門(mén) |
墊江縣總工會(huì ) |
實(shí)施單位 |
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心 | ||||
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
3.00 | |||||
其中:財政撥款 |
3.00 | ||||||
其他資金 |
| ||||||
總體目標 |
職工服務(wù)(幫扶)中心用于拆遷過(guò)渡租用辦公室 | ||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
租賃面積 |
= |
130 |
平方米 |
10 | |
質(zhì)量指標 |
保障辦公,更好為職工服務(wù) |
= |
1 |
年 |
15 | ||
時(shí)效指標 |
按時(shí)支付租金 |
= |
100 |
% |
15 | ||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
房屋租金 |
= |
3 |
萬(wàn)元/年 |
20 | |
效益指標 |
社會(huì )效益 |
更好為職工服務(wù) |
= |
100 |
% |
20 | |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
≥ |
95 |
% |
10 |
?
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心2024年項目績(jì)效目標表
填報單位:重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心
項目名稱(chēng) |
遺屬人員生活補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
高老師(023-74528773) | ||||||
主管部門(mén) |
墊江縣總工會(huì ) |
實(shí)施單位 |
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心 | ||||||
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
4.08 | |||||||
其中:財政撥款 |
4.08 | ||||||||
其他資金 |
| ||||||||
總體目標 |
遺屬人員生活補助 | ||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | ||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
按月發(fā)放 |
= |
12 |
月 |
15 | |||
質(zhì)量指標 |
為遺屬人員提供基本生活保障 |
= |
1134 |
元/月 |
15 | ||||
數量指標 |
遺屬人員 |
= |
3 |
人 |
10 | ||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
遺屬補助金額 |
= |
4.08 |
萬(wàn)元/年 |
20 | |||
效益指標 |
社會(huì )效益 |
更好地照顧遺屬人員 |
= |
100 |
% |
30 | |||
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
遺屬人員滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||
?
文件下載:
重慶市墊江縣職工服務(wù)(幫扶)中心2024年單位預算情況說(shuō)明.pdf