一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

根據墊江發(fā)展的方向和需要，提前謀劃全縣重點(diǎn)項目工作，按照基本建設流程，做實(shí)項目前期工作；承接和爭取項目資金，統籌和整合資金形成全縣項目加快推進(jìn)的資金池；建立健全全縣項目工作推進(jìn)的流程鏈，規范有序加快推進(jìn)項目工作。具體職責任務(wù)：（1）負責全縣重大項目規劃、政府投資項目規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)類(lèi)發(fā)展項目規劃的服務(wù)工作；（2）負責統籌重點(diǎn)項目資金管理；（3）負責統籌開(kāi)展重點(diǎn)項目前期工作，形成全縣成熟的項目庫；（4）負責重點(diǎn)項目后期的跟蹤和服務(wù)工作；（5）負責建設項目管理服務(wù)平臺，推動(dòng)項目建設；（6）負責重點(diǎn)項目建設評價(jià)。

（二）機構設置

本單位屬副科級單位，設主任1名，副主任2名,內設建設服務(wù)科及規劃服務(wù)科2科室。

（三）單位構成

本單位屬于二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計199.08萬(wàn)元，支出總計199.08萬(wàn)元。收支較上年決算數增加4.98萬(wàn)元,增長(cháng)2.6%，主要原因是人員工資晉級，個(gè)人經(jīng)費醫保、養老、公積金增加，出差補助較上年增加。

2.收入情況。2022年度收入合計193.96萬(wàn)元，較上年決算數增加10.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.5%，主要原因是人員工資晉級，個(gè)人經(jīng)費醫保、養老、公積金增加，出差補助較上年增加。其中：財政撥款收入193.96萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余5.12萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計194.24萬(wàn)元，較上年決算增加10.33萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，主要原因是人員工資晉級，個(gè)人經(jīng)費醫保、養老、公積金增加，出差補助較上年增加。其中：基本支出194.24萬(wàn)元，占100.0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余4.84萬(wàn)元，較上年決算數減少5.35萬(wàn)元，下降52.5%，主要原因是本年總體收支較上年增加4.98萬(wàn)元，動(dòng)用上年結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計199.08萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4.98萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%。主要原因是人員工資晉級，個(gè)人經(jīng)費醫保、養老、公積金增加，出差補助較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入193.96萬(wàn)元，較上年決算數增加10.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.5%。主要原因是人員工資晉級。較年初預算數減少20.09萬(wàn)元，下降9.4%。主要原因是公用經(jīng)費減少13.5萬(wàn)元，人員經(jīng)費減少6.59萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余5.12萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出194.24萬(wàn)元，較上年決算數增加10.33萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%。主要原因是人員工資晉級。較年初預算數減少19.81萬(wàn)元，下降9.3%。主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.84萬(wàn)元，較上年決算數減少5.35萬(wàn)元，下降52.5%，主要原因是本年總體收支較上年增加4.98萬(wàn)元，動(dòng)用上年結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出160.29萬(wàn)元，占82.5%，較年初預算數減少19萬(wàn)元，下降10.6%，主要原因是行節約，壓減一般性支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出15.1萬(wàn)元，占7.8%，較年初預算數減少2.74萬(wàn)元，下降15.4%，主要原因是社保繳納基數有調整。

（3）衛生健康支出6.29萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數減少1.14萬(wàn)元，下降15.3%，主要原因是社保繳納基數有調整。

（4）住房保障支出12.55萬(wàn)元，占6.5%，較年初預算數增加3.63萬(wàn)元，增長(cháng)40.7%，主要原因是職工工資調標，基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出194.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費169.6萬(wàn)元，較上年決算數增加3.91萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%，主要原因是職工工資調標，公積金繳納基數增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基礎績(jì)效工資、超額績(jì)效工資、伙食補助、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費。公用經(jīng)費24.64萬(wàn)元，較上年決算數增加6.42萬(wàn)元，增長(cháng)35.2%，主要原因是因合署辦公，本年度增加在本單位報銷(xiāo)的差旅費金額增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元，較年初預算數增加0萬(wàn)元，較上年支出數增加0萬(wàn)元，2022年本年無(wú)“三公經(jīng)費”支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬(wàn)元，我單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年比較無(wú)變化，與年初預算數無(wú)變化。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出，與上年比較無(wú)變化，與年初預算數無(wú)變化。

公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費，與上年比較無(wú)變化，與年初預算數無(wú)變化。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費，與上年比較無(wú)變化，與年初預算數無(wú)變化。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，本年度培訓費支出0萬(wàn)元，較上年決算數減少0.28萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

無(wú)

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

無(wú)

1. 績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：馬容023-74529950

附件:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表