| [ 索引號 ] | 11500231MB1676168M/2023-00248 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣規劃自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
墊江縣土地整治中心2023年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責全縣的土地開(kāi)發(fā)、土地復墾、土地成片整理,協(xié)助編制征用土地的占補平衡方案;負責全縣建設用地總量占補平衡工作的實(shí)施和閑置土地的收購、整理;各類(lèi)業(yè)務(wù)報表、數據的收集、統計和上報。
(二)單位構成
本單位為股所級單位,未設置獨立的內設科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數203.98萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款203.98萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少97.74萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費財政撥款減少6.87萬(wàn)元,公用經(jīng)費財政撥款減少7.25萬(wàn)元,項目支出財政撥款減少4.08萬(wàn)元,土地整理和復墾項目工作經(jīng)費其他收入減少79.54萬(wàn)元。
(二)支出預算:2023年年初預算數203.98萬(wàn)元,其中:教育支出0.6萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出26.18萬(wàn)元,衛生健康支出7.33萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出161.06萬(wàn)元,住房保障支出8.8萬(wàn)元;支出較去年減少97.74萬(wàn)元,主要是基本支出減少71.04萬(wàn)元,項目支出減少26.70萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入203.98萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出203.98萬(wàn)元,比2022年減少18.2萬(wàn)元。其中:基本支出203.98萬(wàn)元,比2022年減少14.12萬(wàn)元,主要原因是人員減少和公用經(jīng)費標準降低,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,比2022年減少4.08萬(wàn)元,主要原因是2022年納入項目支出列報的購買(mǎi)服務(wù)人員報酬2023年納入基本支出列報。
墊江縣土地整治中心2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款。四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元,與2022年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是2023年未安排出國出訪(fǎng)任務(wù);公務(wù)接待費1萬(wàn)元,與2022年持平,主要原因接待驗收評審專(zhuān)家的用餐和住宿費用;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是公車(chē)改革,整治中心未保留公務(wù)車(chē);公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:譚曉玉 聯(lián)系方式:023-74684688
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2023年項目績(jì)效目標表
表一
墊江縣土地整治中心財政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
203.98 |
一、本年支出 |
203.98 |
203.98 |
||
|
一般公共預算資金 |
203.98 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
26.18 |
26.18 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
161.06 |
161.06 |
||||
|
住房保障支出 |
8.80 |
8.80 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
203.98 |
支出合計 |
203.98 |
203.98 |
||
表二
墊江縣土地整治中心一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2023年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
203.98 |
203.98 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.60 |
0.60 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
26.18 |
26.18 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
26.18 |
26.18 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
7.33 |
7.33 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.33 |
7.33 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
161.06 |
161.06 |
|
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
161.06 |
161.06 |
|
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
161.06 |
161.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.80 |
8.80 |
|
表三
墊江縣土地整治中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目)
單位:萬(wàn)元
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
203.98 |
171.69 |
32.29 | |
|
301 |
工資福利支出 |
163.11 |
163.11 |
|
|
30101 |
基本工資 |
40.13 |
40.13 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.39 |
1.39 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
80.08 |
80.08 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
11.73 |
11.73 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.87 |
5.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
7.33 |
7.33 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.12 |
6.12 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
32.29 |
32.29 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.30 |
3.30 | |
|
30207 |
郵電費 |
6.60 |
6.60 | |
|
30211 |
差旅費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.30 |
0.30 | |
|
30214 |
租賃費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.60 |
0.60 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.88 |
0.88 | |
|
30229 |
福利費 |
1.61 |
1.61 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.00 |
4.00 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
30305 |
生活補助 |
7.98 |
7.98 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.60 |
0.60 |
|
表四
墊江縣土地整治中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬(wàn)元
|
2022年預算數 |
2023年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | ||||||||
表五
墊江縣土地整治中心政府性基金預算支出表
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。 | ||||
表六
墊江縣土地整治中心部門(mén)收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
203.98 |
教育支出 |
0.60 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
26.18 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
7.33 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
自然資源海洋氣象等支出 |
161.06 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
8.80 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
203.98 |
本年支出合計 |
203.98 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
203.98 |
支出總計 |
203.98 |
表七
墊江縣土地整治中心部門(mén)收入總表
單位:萬(wàn)元
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
203.98 |
203.98 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
26.18 |
26.18 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
26.18 |
26.18 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.73 |
11.73 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.87 |
5.87 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
8.58 |
8.58 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
7.33 |
7.33 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.33 |
7.33 |
|||||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
161.06 |
161.06 |
|||||||||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
161.06 |
161.06 |
|||||||||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
161.06 |
161.06 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.80 |
8.80 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.80 |
8.80 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
8.80 |
8.80 |
|||||||||
表八
墊江縣土地整治中心部門(mén)支出總表
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
203.98 |
203.98 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.60 |
0.60 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
26.18 |
26.18 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
26.18 |
26.18 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.73 |
11.73 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
7.33 |
7.33 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.33 |
7.33 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
161.06 |
161.06 |
|
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
161.06 |
161.06 |
|
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
161.06 |
161.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.80 |
8.80 |
|
表九
墊江縣土地整治中心政府采購預算明細表
單位:萬(wàn)元
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。 | |||||||||||
表十
墊江縣土地整治中心2023年項目績(jì)效目標表
|
填報單位: | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
|||||
|
預算執行率權重(%): |
||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
|||||
|
其中:財政撥款 |
||||||
|
其他資金 |
||||||
|
總體目標 |
||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
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時(shí)效指標 |
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數量指標 |
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成本指標 |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
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備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。
