項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

1,058.31

一、本年支出

1,181.30

1,063.36

117.94

一般公共預算資金

1,058.31

教育支出

1.27

1.27

政府性基金預算資金

社會(huì )保障和就業(yè)支出

112.84

112.84

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

衛生健康支出

14.85

14.85

城鄉社區支出

344.24

226.30

117.94

自然資源海洋氣象等支出

673.60

673.60

住房保障支出

29.45

29.45

災害防治及應急管理支出

5.05

5.05

二、上年結轉

122.99

二、結轉下年

一般公共預算撥款

5.05

政府性基金預算撥款

117.94

國有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計

1,181.30

支出合計

1,181.30

1,063.36

117.94

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計

基本支出

項目支出

合計

1,063.36

491.62

571.74

205

教育支出

1.27

1.27

20508

進(jìn)修及培訓

1.27

1.27

2050803

培訓支出

1.27

1.27

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

112.84

112.84

20805

行政事業(yè)單位養老支出

112.84

112.84

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

35.19

35.19

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.59

17.59

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

60.06

60.06

210

衛生健康支出

14.85

14.85

21011

行政事業(yè)單位醫療

14.85

14.85

2101101

行政單位醫療

14.85

14.85

212

城鄉社區支出

226.30

226.30

21202

城鄉社區規劃與管理

226.30

226.30

2120201

城鄉社區規劃與管理

226.30

226.30

220

自然資源海洋氣象等支出

673.60

333.21

340.39

22001

自然資源事務(wù)

673.60

333.21

340.39

2200101

行政運行

333.21

333.21

2200102

一般行政管理事務(wù)

17.00

17.00

2200106

自然資源利用與保護

20.00

20.00

2200109

自然資源調查與確權登記

217.89

217.89

2200112

土地資源儲備支出

19.80

19.80

2200114

地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理

20.00

20.00

2200129

基礎測繪與地理信息監管

44.60

44.60

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1.10

1.10

221

住房保障支出

29.45

29.45

22102

住房改革支出

29.45

29.45

2210201

住房公積金

29.45

29.45

224

災害防治及應急管理支出

5.05

5.05

22406

自然災害防治

5.05

5.05

2240601

地質(zhì)災害防治

5.05

5.05

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

491.62

409.45

82.17

301

工資福利支出

349.39

349.39

30101

基本工資

84.95

84.95

30102

津貼補貼

56.48

56.48

30103

獎金

103.98

103.98

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

35.19

35.19

30109

職業(yè)年金繳費

17.59

17.59

30110

職工基本醫療保險繳費

14.85

14.85

30112

其他社會(huì )保障繳費

0.45

0.45

30113

住房公積金

29.45

29.45

30114

醫療費

3.32

3.32

30199

其他工資福利支出

3.14

3.14

302

商品和服務(wù)支出

82.17

82.17

30201

辦公費

10.00

10.00

30205

水費

0.60

0.60

30206

電費

9.00

9.00

30207

郵電費

7.00

7.00

30211

差旅費

9.00

9.00

30215

會(huì )議費

0.50

0.50

30216

培訓費

1.27

1.27

30217

公務(wù)接待費

3.20

3.20

30228

工會(huì )經(jīng)費

1.78

1.78

30229

福利費

5.70

5.70

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

10.00

10.00

30239

其他交通費用

12.42

12.42

30299

其他商品和服務(wù)支出

11.70

11.70

303

對個(gè)人和家庭的補助

60.06

60.06

30305

生活補助

55.86

55.86

30307

醫療費補助

4.20

4.20

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

13.30

10.00

10.00

3.30

13.20

10.00

10.00

3.20

總計

基本支出

項目支出

合計

117.94

117.94

212

城鄉社區支出

117.94

117.94

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

117.94

117.94

2120804

農村基礎設施建設支出

57.94

57.94

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

60.00

60.00

項目

預算數

項目

預算數

一般公共預算資金

1,063.36

教育支出

1.27

政府性基金預算資金

117.94

社會(huì )保障和就業(yè)支出

112.84

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

衛生健康支出

14.85

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

城鄉社區支出

344.24

事業(yè)收入資金

自然資源海洋氣象等支出

673.60

上級補助收入資金

住房保障支出

29.45

附屬單位上繳收入資金

災害防治及應急管理支出

5.05

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

本年收入合計

1,181.30

本年支出合計

1,181.30

上年結轉結余資金

結轉下年

收入總計

1,181.30

支出總計

1,181.30

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

1,181.30

1,063.36

117.94

205

教育支出

1.27

1.27

20508

進(jìn)修及培訓

1.27

1.27

2050803

培訓支出

1.27

1.27

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

112.84

112.84

20805

行政事業(yè)單位養老支出

112.84

112.84

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

35.19

35.19

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.59

17.59

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

60.06

60.06

210

衛生健康支出

14.85

14.85

21011

行政事業(yè)單位醫療

14.85

14.85

2101101

行政單位醫療

14.85

14.85

212

城鄉社區支出

344.24

226.30

117.94

21202

城鄉社區規劃與管理

226.30

226.30

2120201

城鄉社區規劃與管理

226.30

226.30

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

117.94

117.94

2120804

農村基礎設施建設支出

57.94

57.94

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

60.00

60.00

220

自然資源海洋氣象等支出

673.60

673.60

22001

自然資源事務(wù)

673.60

673.60

2200101

行政運行

333.21

333.21

2200102

一般行政管理事務(wù)

17.00

17.00

2200106

自然資源利用與保護

20.00

20.00

2200109

自然資源調查與確權登記

217.89

217.89

2200112

土地資源儲備支出

19.80

19.80

2200114

地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理

20.00

20.00

2200129

基礎測繪與地理信息監管

44.60

44.60

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1.10

1.10

221

住房保障支出

29.45

29.45

22102

住房改革支出

29.45

29.45

2210201

住房公積金

29.45

29.45

224

災害防治及應急管理支出

5.05

5.05

22406

自然災害防治

5.05

5.05

2240601

地質(zhì)災害防治

5.05

5.05

合計

1,181.30

491.62

689.68

205

教育支出

1.27

1.27

20508

進(jìn)修及培訓

1.27

1.27

2050803

培訓支出

1.27

1.27

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

112.84

112.84

20805

行政事業(yè)單位養老支出

112.84

112.84

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

35.19

35.19

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

17.59

17.59

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

60.06

60.06

210

衛生健康支出

14.85

14.85

21011

行政事業(yè)單位醫療

14.85

14.85

2101101

行政單位醫療

14.85

14.85

212

城鄉社區支出

344.24

344.24

21202

城鄉社區規劃與管理

226.30

226.30

2120201

城鄉社區規劃與管理

226.30

226.30

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

117.94

117.94

2120804

農村基礎設施建設支出

57.94

57.94

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

60.00

60.00

220

自然資源海洋氣象等支出

673.60

333.21

340.39

22001

自然資源事務(wù)

673.60

333.21

340.39

2200101

行政運行

333.21

333.21

2200102

一般行政管理事務(wù)

17.00

17.00

2200106

自然資源利用與保護

20.00

20.00

2200109

自然資源調查與確權登記

217.89

217.89

2200112

土地資源儲備支出

19.80

19.80

2200114

地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理

20.00

20.00

2200129

基礎測繪與地理信息監管

44.60

44.60

2200199

其他自然資源事務(wù)支出

1.10

1.10

221

住房保障支出

29.45

29.45

22102

住房改革支出

29.45

29.45

2210201

住房公積金

29.45

29.45

224

災害防治及應急管理支出

5.05

5.05

22406

自然災害防治

5.05

5.05

2240601

地質(zhì)災害防治

5.05

5.05

合計

項目名稱(chēng)

50023122T000000116778-法律顧問(wèn)服務(wù)費

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

李福燕74684700

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

120,000.00

其中:財政撥款

120,000.00

其他資金

總體
目標

根據局工作中的法律問(wèn)題提供法律咨詢(xún),負責所有行政復議和訴訟活動(dòng),對全系統職工進(jìn)行法制宣傳和培訓等。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

職工滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

訴訟案件代理服務(wù)費(一審)

=

6000

元/個(gè)

6

訴訟案件代理服務(wù)費(二審、再審)

=

3000

元/個(gè)

6

基礎服務(wù)費

=

12

萬(wàn)元/年

8

產(chǎn)出指標

數量指標

對局系統所有單位的法律服務(wù)

=

17

個(gè)

6

訴訟案件代理服務(wù)(一審)件數

≥

20

案件數

6

訴訟案件代理服務(wù)(二審、再審)件數

≥

20

案件數

6

對全系統職工進(jìn)行法制宣傳和培訓

≥

6

次/年

6

時(shí)效指標

按合同約定完成率

≥

100

%

6

質(zhì)量指標

有效防止、化解法律風(fēng)險率

≥

95

%

10

效益指標

社會(huì )效益指標

有效維護合法權益

≥

95

%

20

項目名稱(chēng)

50023122T000000116835-墊江縣農村土地房屋建庫補充調查工作

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

龐久強74684673

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

1,390,000.00

其中:財政撥款

1,390,000.00

其他資金

總體
目標

完善農村土地房屋登記數據庫,實(shí)現農村土地房屋登記成果數字化管理和信息化應用。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數量指標

農房數量

≥

22.67

萬(wàn)戶(hù)

10

農房建庫

≥

22.67

萬(wàn)戶(hù)

10

質(zhì)量指標

技術(shù)標準需符合國家及重慶市相關(guān)文件的技術(shù)規定

≥

95

%

10

時(shí)效指標

完成時(shí)間

≤

12

月

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目合同經(jīng)費

≤

139

萬(wàn)元

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

90

%

10

效益指標

社會(huì )效益指標

調查全縣約23萬(wàn)戶(hù)農村宅基地情況,建立圖形數據庫,并納入我縣的不動(dòng)產(chǎn)統一登記平臺,為下一步開(kāi)展農房部分的不動(dòng)產(chǎn)統一登記打基礎。

≥

95

%

20

項目名稱(chēng)

50023122T000000116860-墊江縣歷史遺留關(guān)閉礦山生態(tài)修復項目規劃設計技術(shù)服務(wù)

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

冉軍74684681

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

200,000.00

其中:財政撥款

200,000.00

其他資金

總
體
目
標

按《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市歷史遺留和關(guān)閉礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾工作方案的通知》(渝府辦發(fā)〔2018〕55號),對擬實(shí)施的歷史遺留和關(guān)閉礦山進(jìn)行地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

通過(guò)專(zhuān)家評審

≥

100

%

8

工程質(zhì)量合格率

≥

100

%

8

數量指標

廢棄礦山生態(tài)修復面積

≥

60

畝

8

廢棄礦山修復數量

≥

2

個(gè)

8

時(shí)效指標

2023年4月前完成規劃設計,項目按時(shí)完工率

≥

100

%

8

效益指標

經(jīng)濟效益指標

產(chǎn)生生態(tài)地票約30畝,獲得地票收益

≥

600

萬(wàn)元

10

社會(huì )效益指標

對歷史遺留和關(guān)閉礦山進(jìn)行地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾

≥

100

%

10

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人群滿(mǎn)意度

≥

95

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

礦山恢復資金

≤

20

萬(wàn)元

20

項目名稱(chēng)

50023122T000000116946-農村宅基地辦理農轉用的坐標拐點(diǎn)轉換及土規調整方案編制規劃調整

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

胡延74684656

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

200,000.00

其中:財政撥款

200,000.00

其他資金

總
體
目
標

保障我縣一年100-200戶(hù)農村居民的建房需求,服務(wù)全縣農村居民建房需求。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

規劃調整成本

≤

10

萬(wàn)

10

測繪坐標轉換初審成本

≤

10

萬(wàn)

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

成果返修次數

≤

5

次

6

成果通過(guò)審查率

≥

80

%

6

數量指標

保障農民建房戶(hù)數

≥

100

戶(hù)

6

農轉用報批面積

≥

20

畝

6

集約節約耕地數

≥

10

畝

10

時(shí)效指標

審查通過(guò)時(shí)間

≤

3

月

6

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

效益指標

社會(huì )效益指標

保障農村居民建房需求

≥

95

%

20

項目名稱(chēng)

50023122T000000155691-第二、三批8個(gè)歷史文化建筑保護規劃

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

441,000.00

其中:財政撥款

441,000.00

其他資金

總
體
目
標

市上公布了我縣第二批和第三批歷史建筑共8個(gè),其中第二批2個(gè),第三批6個(gè),根據重慶市規劃和自然資源局、重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì )《關(guān)于公布重慶市第三批歷史建筑的函》(渝規資函〔2019〕2006 號)要求,自公布之日起1年內,需完成歷史文化建筑保護規劃編制。本年完成8個(gè)歷史文化建筑保護規劃的第二筆合同款支付。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

效益指標

經(jīng)濟效益指標

報告驗收評審率

≥

100

%

20

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

獲得縣政府批復通過(guò)率

≥

100

%

10

數量指標

電子成果報告數量

≥

1

份

10

歷史文化資源規劃編制數

≥

8

個(gè)

10

紙質(zhì)成果報告數量

≥

6

份

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

歷史建筑編制合同尾款

≤

44.1

萬(wàn)元

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

歷史建筑責任人滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

項目名稱(chēng)

50023122T000000155703-墊江縣地下管線(xiàn)更新入庫及地下管線(xiàn)綜合管理系統維護

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

115,000.00

其中:財政撥款

115,000.00

其他資金

總體
目標

更新新增地下管線(xiàn)并入庫地下管線(xiàn)綜合管理系統,并對系統進(jìn)行定期維護。屬于目標考核任務(wù)內容。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

每公里入庫費用

≤

11.5

元

20

效益指標

經(jīng)濟效益指標

入庫率

≥

100

%

20

產(chǎn)出指標

數量指標

更新數據提交回執

≥

1

份

6

管線(xiàn)數據統計表

≥

1

份

6

電子成果數量

≥

1

份

6

更新地下管線(xiàn)長(cháng)度

≥

465

公里

6

質(zhì)量指標

獲得市局驗收通過(guò)率

≥

100

%

10

時(shí)效指標

項目完成及時(shí)率

≥

100

%

6

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

≥

80

%

10

項目名稱(chēng)

50023122T000000155709-坪山鎮新風(fēng)村歷史文化名村保護規劃

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

343,000.00

其中:財政撥款

343,000.00

其他資金

總體
目標

編制《坪山鎮新風(fēng)村歷史文化名村保護規劃》和《詔書(shū)閣保合寨優(yōu)秀歷史建筑保護修繕?lè )桨浮?驗收無(wú)誤后支付尾款。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

獲得縣政府批復通過(guò)率

≥

100

%

10

數量指標

歷史文化資源規劃編制數

≥

2

個(gè)

10

電子成果報告數量

≥

2

份

10

紙質(zhì)成果報告數量

≥

8

份

10

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

歷史建筑責任人滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

合同尾款

≤

34.3

萬(wàn)元

20

效益指標

經(jīng)濟效益指標

獲得縣政府批復通過(guò)率

≥

100

%

20

項目名稱(chēng)

50023122T000000155992-墊江縣城范圍實(shí)景3D模型更新

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

495,000.00

其中:財政撥款

495,000.00

其他資金

總體
目標

進(jìn)行實(shí)景三維模型制作以及對原實(shí)景三維模型部分進(jìn)行更新,約10平方公里建筑模型更新,據實(shí)結算。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數量指標

電子成果報告數量

≥

1

份

8

實(shí)景三維模型數據電子檔

≥

1

份

8

紙質(zhì)工作總結

≥

1

份

8

建筑模型更新面積

≥

9.9

平方公里

8

質(zhì)量指標

通過(guò)各方驗收通過(guò)

≥

100

%

8

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)用戶(hù)滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

效益指標

社會(huì )效益指標

規委會(huì )建設項目審查覆蓋率

≥

100

%

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

每平方公里費用

≤

5

萬(wàn)元

20

項目名稱(chēng)

50023122T000002006842-墊江縣城市現勢圖編制

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

50,000.00

其中:財政撥款

50,000.00

其他資金

總體
目標

制作每年規劃實(shí)施情況態(tài)勢圖,主要內容有現狀城鎮用地、準現狀用地、市級儲備用地等制作。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

編制經(jīng)費

≤

5

萬(wàn)元

20

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

完成市對縣實(shí)績(jì)考核任務(wù)

≥

100

%

10

數量指標

規劃范圍

=

1518

平方公里

10

成果要求:電子光盤(pán)

≥

1

份

10

時(shí)效指標

規劃期限

=

1

年

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

摸清規劃實(shí)施情況,指導后續規劃實(shí)施

≥

100

%

6

社會(huì )效益指標

更好研究城市發(fā)展趨勢和土地供應情況

≥

100

%

6

可持續影響指標

使用年限

定性

長(cháng)期

8

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

95

%

10

項目名稱(chēng)

50023122T000002006934-建筑物更新

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

50,000.00

其中:財政撥款

50,000.00

其他資金

總體
目標

完成縣城建成區建筑物調查及資料收集,并完成數據更新

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)用戶(hù)滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

建筑物更新費用

≤

5

萬(wàn)元

20

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

項目完成及時(shí)

≥

100

%

10

質(zhì)量指標

經(jīng)過(guò)市局質(zhì)量合格認定

≥

100

%

10

數量指標

電子成果報告數量

≥

1

份

10

紙質(zhì)成果報告

≥

1

份

10

效益指標

社會(huì )效益指標

新增建筑物覆蓋率

≥

95

%

20

項目名稱(chēng)

50023122T000002006960-1:500地形圖實(shí)時(shí)更新

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

50,000.00

其中:財政撥款

50,000.00

其他資金

總體
目標

完成1:500地形圖實(shí)時(shí)更新和社會(huì )投資小型低風(fēng)險建設項目基礎竣工規劃核實(shí)及竣工測量服務(wù)。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數量指標

地形圖實(shí)時(shí)更新成果電子檔

≥

1

份

10

紙質(zhì)成果報告數量

≥

2

份

10

電子成果報告數量

≥

2

份

10

質(zhì)量指標

獲得質(zhì)檢通過(guò)

≥

100

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

服務(wù)費

≤

5

萬(wàn)元

20

效益指標

經(jīng)濟效益指標

報告合格率

≥

100

%

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)用戶(hù)滿(mǎn)意度

≥

80

%

10

項目名稱(chēng)

50023123T000003088156-墊江縣農房檔案整理及數字化服務(wù)

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

龐久強74684673

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

50,000.00

其中:財政撥款

50,000.00

其他資金

總體
目標

根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》,需將各規劃自然資源所辦理的農房不動(dòng)產(chǎn)權檔案資料進(jìn)行整理和數字化入庫。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

著(zhù)錄卷內目錄20000條

=

0.4

元/個(gè)

5

檔案卷宗4000卷

=

5

元/套

5

著(zhù)錄案卷信息4000卷

=

1.1

元/套

5

檔案掃描頁(yè)數6萬(wàn)頁(yè)

=

0.3

元/張

5

效益指標

社會(huì )效益指標

提升辦證管理水平,提升辦證檔案資料的完整性,維護農民權益的重要工作

≥

95

%

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

90

%

10

產(chǎn)出指標

數量指標

檔案卷宗

≥

4000

卷

10

檔案掃描數字化

≥

60000

張

10

質(zhì)量指標

通過(guò)縣級質(zhì)檢和審查,完成資料入庫

≥

95

%

10

時(shí)效指標

完成時(shí)間

≤

3

月

10

項目名稱(chēng)

50023123T000003089153-墊江縣大石鄉國土空間規劃(2021-2035)

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉彥梅74684671

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

499,000.00

其中:財政撥款

499,000.00

其他資金

總
體
目
標

按照市規劃自然資源局《關(guān)于進(jìn)一步支持鄉村振興重點(diǎn)幫扶鄉鎮相關(guān)工作的通知》需開(kāi)展重點(diǎn)幫扶鄉鎮(大石鄉)國土空間規劃編制工作。主要有以下方面原因:一是支持空間布局適度優(yōu)化;二是支持鄉村振興項目用地保障;三是支持測繪成果共建共享;四是支持地質(zhì)災害搬遷治理;五是支持農村土地資源盤(pán)活利用。整合已經(jīng)局部修改的地塊和城市設計,保障重點(diǎn)項目用地空間,為土地出讓提供法定依據。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

規劃期限

≤

5

年

10

質(zhì)量指標

落實(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局空間保障率

=

100

%

6

資料入庫率

=

100

%

6

數量指標

紙質(zhì)文檔

≥

4

套

6

規劃范圍

≥

32

平方公里

6

電子文件(刻盤(pán))

≥

1

份

6

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

編制經(jīng)費50萬(wàn)元

≤

49.9

萬(wàn)元

20

效益指標

可持續影響指標

構建全域鎮村體系,加強空間形態(tài)管控

≥

95

%

8

經(jīng)濟效益指標

提升土地價(jià)值

≥

95

%

6

社會(huì )效益指標

提升居民居住滿(mǎn)意度

≥

95

%

6

項目名稱(chēng)

50023123T000003122439-基礎數據資源池建設、補充完善歷年農用地轉用和土地征收數據及規劃自然資源信息平臺建設服務(wù)

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

劉學(xué)74684678

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

298,900.00

其中:財政撥款

298,900.00

其他資金

總
體
目
標

根據《重慶市規劃和自然資源局辦公室關(guān)于開(kāi)展區縣基礎數據資源池建設工作的通知》(渝規資辦【2021】149號文件,需開(kāi)展我縣規劃自然資源基礎數據資源池建設,工作內容:1、基礎數據資源池建設;2.補充完善歷年農用地轉用和土地征收數據;3.規劃自然資源信息平臺建設服務(wù)。我局已于2022年6月支付199100,本年支付合同尾款298900元。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數量指標

提供服務(wù)器

=

1

臺

5

補充完善歷年農用地轉用和土地征收數據

=

1

套

5

編制區縣《規劃自然資源數據目錄》

≥

1

份

5

建設區縣基礎數據資源池

=

1

套

5

軟件開(kāi)發(fā)

=

1

套

5

提供平板

=

15

臺

5

時(shí)效指標

2023年12月31日以前完成,完成率

≥

100

%

10

效益指標

社會(huì )效益指標

實(shí)現數據共享,提高工作效率

≥

100

%

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

合同尾款

=

29.89

萬(wàn)元

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥

90

%

10

項目名稱(chēng)

50023123T000003161595-耕地質(zhì)量等別年度更新與監測工作

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

冉軍74684681

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

198,000.00

其中:財政撥款

198,000.00

其他資金

總體
目標

完成墊江縣耕地質(zhì)量等別年度更新與監測工作,通過(guò)市局驗收,技術(shù)成果滿(mǎn)足市局要求。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

效益指標

可持續影響指標

年度耕地質(zhì)量等別年度更新與監測

≥

1

年

10

社會(huì )效益指標

更新年度耕地質(zhì)量等別與監測

≥

95

%

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

技術(shù)成果滿(mǎn)足市局規定要求

≥

100

%

13

時(shí)效指標

嚴格按市局文件要求時(shí)間完成

≤

1

年

14

數量指標

更新監測耕地總量

≥

108

萬(wàn)畝

13

成本指標

經(jīng)濟成本指標

耕地質(zhì)量等別年度更新與監測工作技術(shù)服務(wù)

≤

19.8

萬(wàn)元

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

受益人群滿(mǎn)意度

≥

95

%

10

項目名稱(chēng)

50023123T000003161610-自然資源監測工作

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

龐久強74684673

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

446,000.00

其中:財政撥款

446,000.00

其他資金

總
體
目
標

根據自然資源部統一要求,每年要對我縣縣域地表自然和人文地理要素的空間分布、特征及其相互關(guān)系進(jìn)行數據年度監測更新,是一項重大的國情國力調查,是全面獲取我縣地理國情信息的重要手段,是掌握地表自然、生態(tài)以及人類(lèi)活動(dòng)基本情況的基礎性工作。納入市局目標考核。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

90

%

10

產(chǎn)出指標

數量指標

外業(yè)核查圖斑數

≥

2000

個(gè)

10

監測面積

=

1516

平方公里

10

時(shí)效指標

完成時(shí)間

≤

12

月

10

質(zhì)量指標

質(zhì)量檢查評定等級合格率

≥

95

%

10

效益指標

社會(huì )效益指標

滿(mǎn)足國土變更調查日常變更、耕地保護等需要

≥

95

%

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目合同金額

≤

44.6

萬(wàn)元

20

項目名稱(chēng)

50023123T000003161616-土地變更調查

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

龐久強74684673

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

490,000.00

其中:財政撥款

490,000.00

其他資金

總
體
目
標

按照《土地調查條例》,根據自然資源部和市規劃自然資源局要求,需每年開(kāi)展我縣土地變更調查工作。全面摸清和掌握我縣國土利用變化情況,維護更新第三次國土調查成果,保持國土調查成果現勢性,并通過(guò)市局自然資源部成果驗收。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

效益指標

社會(huì )效益指標

保持國土調查成果現勢性

≥

95

%

20

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

質(zhì)量檢查評定等級合格率

≥

95

%

10

數量指標

外業(yè)核查圖斑數

≥

2000

個(gè)

10

變更調查面積

≥

1516

平方公里

10

時(shí)效指標

完成時(shí)間

≤

12

月

10

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目合同經(jīng)費

≤

49

萬(wàn)元

20

項目名稱(chēng)

50023123T000003186652-墊江縣城市體檢評估

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

李波74684658

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

220,000.00

其中:財政撥款

220,000.00

其他資金

總體
目標

科學(xué)編制我縣國土空間總體規劃,切實(shí)摸清現狀,找準問(wèn)題,提出策略,提高國土空間規劃編制科學(xué)性、合理性、實(shí)用性。

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

摸清我縣現狀情況,找準規劃實(shí)施問(wèn)題,提出解決策略

定性

好

8

數量指標

成果要求:紙質(zhì)文本

≥

4

套

8

規劃范圍

≥

1518

平方公里

8

成果要求:電子光盤(pán)

≥

2

份

8

時(shí)效指標

完成時(shí)間

=

1

年

8

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

95

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

編制經(jīng)費

≤

22

萬(wàn)元

20

效益指標

社會(huì )效益指標

保障我縣建設用地,提高城市風(fēng)貌、加強空間形態(tài)管控

定性

好

20

項目名稱(chēng)

50023123T000003200283-遺屬補助

項目負責人及聯(lián)系電話(huà)

寧佐蘭74684688

主管部門(mén)

209-墊江縣規劃和自然資源局

實(shí)施單位

209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級)

預算執行率權重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

10,980.00

其中:財政撥款

10,980.00

其他資金

總
體
目
標

遺屬補助人員發(fā)放

績(jì)
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

遺屬補助發(fā)放標準

=

915

元/人*月

20

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

遺屬補助發(fā)放覆蓋率

≥

100

%

13

時(shí)效指標

遺屬補助發(fā)放及時(shí)率

≥

100

%

13

數量指標

遺屬補助發(fā)放人數

=

1

人

14

效益指標

社會(huì )效益指標

為遺屬 員生活提供保險

≥

100

%

20

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥

90

%

10