| [ 索引號 ] | 11500231MB1676168M/2023-00251 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣規劃自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
墊江縣規劃和自然資源局2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有空間用途管制職責。負責自然資源調查監測評價(jià)。負責自然資源統一確權登記工作。負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施。貫徹執行國土空間用途管制制度和城鄉規劃政策并監督實(shí)施。負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作。承擔國土空間生態(tài)修復。負責實(shí)施最嚴格的耕地保護制度。管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災害防治規劃并實(shí)施。負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責測繪地理信息管理工作。承擔空間規劃和自然資源管理督察工作。完成縣委、縣政府和重慶市規劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成。
墊江縣規劃和自然資源局內設機構11個(gè),分別是:辦公室、組織人事科、政策法規科(信訪(fǎng)科)、自然資源調查登記科、國土空間規劃科、國土空間管制和開(kāi)發(fā)利用科、耕地保護和生態(tài)修復科、建設工程規劃科、規劃管理和測繪信息科(文化風(fēng)貌科)、地質(zhì)礦產(chǎn)科(安全生產(chǎn)科)、行政許可服務(wù)科。
下屬19個(gè)二級預算單位,分別是規劃和自然資源局(本級)、規劃和自然資源綜合行政執法支隊、統一征地事務(wù)中心、地產(chǎn)服務(wù)中心、礦產(chǎn)資源管理事務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、土地整治中心、規劃服務(wù)中心、規劃和自然資源信息中心、土地儲備整治中心、桂溪規劃自然資源所、高峰規劃自然資源所、鶴游規劃自然資源所、坪山規劃自然資源所、新民規劃自然資源所、周嘉規劃自然資源所、高安規劃自然資源所、澄溪規劃自然資源所、杠家規劃自然資源所。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數6158.47萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5490.81萬(wàn)元,政府性基金預算撥款667.66萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少2614.88萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少937.29萬(wàn)元,政府性基金撥款減少760.36萬(wàn)元,其他收入減少917.23萬(wàn)元。
(二)支出預算:2023年年初預算數6158.47萬(wàn)元,其中:教育支出13.40萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出630.10萬(wàn)元,衛生健康支出163.14萬(wàn)元,城鄉社區支出893.96萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出4136.71萬(wàn)元,住房保障支出226.01萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出95.14萬(wàn)元;支出較去年減少2614.88萬(wàn)元,主要是基本支出減少963.85萬(wàn)元,項目支出減少1651.03萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入5490.81萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5490.81萬(wàn)元,比2022年減少937.29萬(wàn)元。其中:基本支出4560.67萬(wàn)元,比2022年減少180.81萬(wàn)元,主要原因是公用經(jīng)費預算標準降低,主要用于保障墊江縣規劃和自然資源局在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出930.14萬(wàn)元,比2022年減少756.47萬(wàn)元,主要原因是本年減少了自然資源利用與保護、地質(zhì)災害等項目工作,主要用于單位購買(mǎi)服務(wù)人員工資福利支出、城鄉規劃、縣城范圍實(shí)景3D模型更新、土地變更調查、自然資源監測、地質(zhì)災害防治等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預算收入667.66萬(wàn)元,政府性基金預算支出667.66萬(wàn)元,比2022年減少760.36萬(wàn)元,主要原因是地質(zhì)災害防治治理資金等減少,主要用于地質(zhì)災害危巖治理、災后重建等費用。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算84.90萬(wàn)元,比2022年減少0.70萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是2023年未安排出國出訪(fǎng)任務(wù);公務(wù)接待費6.90萬(wàn)元,比2022年減少0.70萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制接待標準和陪餐人數;公務(wù)用車(chē)運行維護費78萬(wàn)元,與2022年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;主要原因是2023年未安排購置公務(wù)用車(chē)。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費204.77萬(wàn)元,比上年減少52.89萬(wàn)元,主要原因是壓減一般性支出,堅持從嚴從簡(jiǎn),勤儉節約;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額50萬(wàn)元:政府采購貨物預算 0萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 50萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購 50萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 50萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款930.14萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。所屬各預算單位共有車(chē)輛19輛,其中一般公務(wù)用車(chē)19輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:盧小容 聯(lián)系方式:023-74684683
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2023年部門(mén)和單位整體績(jì)效目標表
11.2023年項目績(jì)效目標表
表一
墊江縣規劃和自然資源局財政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
5,638.68 |
一、本年支出 |
6,158.47 |
5,490.81 |
667.66 |
|
|
一般公共預算資金 |
5,395.66 |
教育支出 |
13.40 |
13.40 |
||
|
政府性基金預算資金 |
243.02 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
630.10 |
630.10 |
||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
163.14 |
163.14 |
|||
|
城鄉社區支出 |
893.96 |
226.30 |
667.66 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
4,136.71 |
4,136.71 |
||||
|
住房保障支出 |
226.01 |
226.01 |
||||
|
災害防治及應急管理支出 |
95.15 |
95.15 |
||||
|
二、上年結轉 |
519.79 |
二、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
95.15 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
424.64 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
6,158.47 |
支出合計 |
6,158.47 |
5,490.81 |
667.66 |
|
表二
墊江縣規劃和自然資源局一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2023年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5,490.81 |
4,560.67 |
930.14 | |
|
205 |
教育支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
630.10 |
630.10 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
630.10 |
630.10 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
290.55 |
290.55 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
145.27 |
145.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
194.28 |
194.28 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
163.14 |
163.14 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
163.14 |
163.14 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
37.98 |
37.98 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
125.16 |
125.16 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
226.30 |
226.30 | |
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
226.30 |
226.30 | |
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
226.30 |
226.30 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4,136.71 |
3,528.02 |
608.69 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
4,136.71 |
3,528.02 |
608.69 |
|
2200101 |
行政運行 |
893.62 |
893.62 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
77.00 |
77.00 | |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
23.50 |
23.50 | |
|
2200108 |
自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
12.50 |
12.50 | |
|
2200109 |
自然資源調查與確權登記 |
217.89 |
217.89 | |
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
29.80 |
29.80 | |
|
2200114 |
地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 |
97.68 |
97.68 | |
|
2200129 |
基礎測繪與地理信息監管 |
44.60 |
44.60 | |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
2,634.40 |
2,634.40 |
|
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
105.72 |
105.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
226.01 |
226.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
226.01 |
226.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
226.01 |
226.01 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
95.15 |
95.15 | |
|
22406 |
自然災害防治 |
95.15 |
95.15 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
95.15 |
95.15 | |
|
備注:本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
表三
墊江縣規劃和自然資源局一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目)
單位:萬(wàn)元
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
4,560.67 |
3,832.14 |
728.53 | |
|
301 |
工資福利支出 |
3,636.29 |
3,636.29 |
|
|
30101 |
基本工資 |
893.27 |
893.27 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
192.01 |
192.01 |
|
|
30103 |
獎金 |
270.04 |
270.04 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
1,327.04 |
1,327.04 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
290.55 |
290.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
145.27 |
145.27 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
163.14 |
163.14 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
4.89 |
4.89 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
226.01 |
226.01 |
|
|
30114 |
醫療費 |
33.24 |
33.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
90.82 |
90.82 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
727.33 |
727.33 | |
|
30201 |
辦公費 |
46.18 |
46.18 | |
|
30202 |
印刷費 |
1.50 |
1.50 | |
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
7.50 |
7.50 | |
|
30205 |
水費 |
2.20 |
2.20 | |
|
30206 |
電費 |
16.85 |
16.85 | |
|
30207 |
郵電費 |
78.34 |
78.34 | |
|
30211 |
差旅費 |
218.52 |
218.52 | |
|
30213 |
維修(護)費 |
1.90 |
1.90 | |
|
30214 |
租賃費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.60 |
0.60 | |
|
30216 |
培訓費 |
13.40 |
13.40 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
6.90 |
6.90 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
4.40 |
4.40 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.70 |
1.70 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
19.58 |
19.58 | |
|
30229 |
福利費 |
36.39 |
36.39 | |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
78.00 |
78.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
37.36 |
37.36 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
154.02 |
154.02 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
195.86 |
195.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
182.26 |
182.26 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.20 |
1.20 | |
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.20 |
1.20 | |
表四
墊江縣規劃和自然資源局一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬(wàn)元
|
2022年預算數 |
2023年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
85.60 |
78.00 |
78.00 |
7.60 |
84.90 |
78.00 |
78.00 |
6.90 | ||||
表五
墊江縣規劃和自然資源局政府性基金預算支出表
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
667.66 |
667.66 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
667.66 |
667.66 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
667.66 |
667.66 | |
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
588.16 |
588.16 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
79.50 |
79.50 | |
表六
墊江縣規劃和自然資源局部門(mén)收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
5,490.81 |
教育支出 |
13.40 |
|
政府性基金預算資金 |
667.66 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
630.10 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
163.14 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
城鄉社區支出 |
893.96 | |
|
事業(yè)收入資金 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4,136.71 | |
|
上級補助收入資金 |
住房保障支出 |
226.01 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
災害防治及應急管理支出 |
95.15 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
6,158.47 |
本年支出合計 |
6,158.47 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
6,158.47 |
支出總計 |
6,158.47 |
表七
墊江縣規劃和自然資源局部門(mén)收入總表
單位:萬(wàn)元
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
6,158.47 |
5,490.81 |
667.66 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
13.40 |
13.40 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
13.40 |
13.40 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
13.40 |
13.40 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
630.10 |
630.10 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
630.10 |
630.10 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
290.55 |
290.55 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
145.27 |
145.27 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
194.28 |
194.28 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
163.14 |
163.14 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
163.14 |
163.14 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
37.98 |
37.98 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
125.16 |
125.16 |
|||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
893.96 |
226.30 |
667.66 |
||||||||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
226.30 |
226.30 |
|||||||||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
226.30 |
226.30 |
|||||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
667.66 |
667.66 |
|||||||||
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
588.16 |
588.16 |
|||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
79.50 |
79.50 |
|||||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4,136.71 |
4,136.71 |
|||||||||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
4,136.71 |
4,136.71 |
|||||||||
|
2200101 |
行政運行 |
893.62 |
893.62 |
|||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
77.00 |
77.00 |
|||||||||
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
23.50 |
23.50 |
|||||||||
|
2200108 |
自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
12.50 |
12.50 |
|||||||||
|
2200109 |
自然資源調查與確權登記 |
217.89 |
217.89 |
|||||||||
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
29.80 |
29.80 |
|||||||||
|
2200114 |
地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 |
97.68 |
97.68 |
|||||||||
|
2200129 |
基礎測繪與地理信息監管 |
44.60 |
44.60 |
|||||||||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
2,634.40 |
2,634.40 |
|||||||||
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
105.72 |
105.72 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
226.01 |
226.01 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
226.01 |
226.01 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
226.01 |
226.01 |
|||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
95.15 |
95.15 |
|||||||||
|
22406 |
自然災害防治 |
95.15 |
95.15 |
|||||||||
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
95.15 |
95.15 |
|||||||||
表八
墊江縣規劃和自然資源局部門(mén)支出總表
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
6,158.47 |
4,560.67 |
1,597.80 | |
|
205 |
教育支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
630.10 |
630.10 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
630.10 |
630.10 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
290.55 |
290.55 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
145.27 |
145.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
194.28 |
194.28 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
163.14 |
163.14 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
163.14 |
163.14 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
37.98 |
37.98 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
125.16 |
125.16 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
893.96 |
893.96 | |
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
226.30 |
226.30 | |
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
226.30 |
226.30 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
667.66 |
667.66 | |
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
588.16 |
588.16 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
79.50 |
79.50 | |
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4,136.71 |
3,528.02 |
608.69 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
4,136.71 |
3,528.02 |
608.69 |
|
2200101 |
行政運行 |
893.62 |
893.62 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事務(wù) |
77.00 |
77.00 | |
|
2200106 |
自然資源利用與保護 |
23.50 |
23.50 | |
|
2200108 |
自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
12.50 |
12.50 | |
|
2200109 |
自然資源調查與確權登記 |
217.89 |
217.89 | |
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
29.80 |
29.80 | |
|
2200114 |
地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 |
97.68 |
97.68 | |
|
2200129 |
基礎測繪與地理信息監管 |
44.60 |
44.60 | |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
2,634.40 |
2,634.40 |
|
|
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
105.72 |
105.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
226.01 |
226.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
226.01 |
226.01 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
226.01 |
226.01 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
95.15 |
95.15 | |
|
22406 |
自然災害防治 |
95.15 |
95.15 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
95.15 |
95.15 | |
表九
墊江縣規劃和自然資源局政府采購預算明細表
單位:萬(wàn)元
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
50.00 |
50.00 |
||||||||
表十
墊江縣規劃和自然資源局部門(mén)整體績(jì)效目標表
單位:萬(wàn)元
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
墊江縣規劃和自然資源局 |
部門(mén)支出預算數 |
5,638.68 | ||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
通過(guò)年度預算支出,完成以下年度工作目標:全面查清我縣土地利用現狀;實(shí)施城鎮規劃,完成多規合一,實(shí)現各項數據共享;完成年度土地變更工作,實(shí)施耕地保護;完成土地儲備工作;消除地質(zhì)災害隱患,規范礦產(chǎn)秩序;清理整治違建行為,違法案件立案查處率100%,不動(dòng)產(chǎn)登記辦證率100%,征地拆遷安置率95%以上。 | ||||||
|
績(jì)效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | ||
|
礦產(chǎn)資源出讓 |
4 |
宗 |
≥ |
2 | |||
|
地下水監測站網(wǎng)建設監測站點(diǎn) |
4 |
個(gè) |
= |
7 | |||
|
開(kāi)展歷史遺留和關(guān)閉礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾 |
4 |
公頃 |
≥ |
10 | |||
|
消除地質(zhì)災害隱患點(diǎn) |
4 |
處 |
≥ |
10 | |||
|
完成招商引資任務(wù) |
4 |
億元 |
≥ |
3.5 | |||
|
耕地保有量 |
4 |
萬(wàn)畝 |
≥ |
106.56 | |||
|
新增礦產(chǎn)資源量 |
4 |
萬(wàn)噸 |
≥ |
200 | |||
|
變更調查及衛片執法圖斑數量 |
4 |
萬(wàn)個(gè) |
≥ |
1.2 | |||
|
解決規劃實(shí)施中的具體問(wèn)題 |
4 |
次 |
≥ |
30 | |||
|
收回收購國有土地使用權面積 |
4 |
畝 |
≥ |
115 | |||
|
土地供應計劃面積 |
4 |
畝 |
≥ |
5500 | |||
|
新增耕地指標 |
4 |
畝 |
≥ |
2500 | |||
|
征地拆遷安置率 |
3 |
% |
≥ |
95 | |||
|
全年預算支出執行率 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||
|
三季度預算執行進(jìn)度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |||
|
群眾滿(mǎn)意度 |
2 |
% |
≥ |
85 | |||
|
年度土地變更調查 |
4 |
平方公里 |
= |
1516 | |||
|
不動(dòng)產(chǎn)權辦證登記率 |
3 |
% |
= |
100 | |||
|
國土空間總體規劃編制完成率 |
3 |
% |
= |
100 | |||
|
所有違法案件立案查處率 |
3 |
% |
= |
100 | |||
|
部門(mén)預決算按時(shí)公開(kāi)率 |
10 |
% |
= |
100 | |||
|
集體土地所有權確權更新 |
4 |
個(gè) |
= |
2019 | |||
表十一
項目績(jì)效目標表
(2023年度)
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000116778-法律顧問(wèn)服務(wù)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
李福燕74684700 | |||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | |||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
120,000.00 | ||||||
|
其中:財政撥款 |
120,000.00 | |||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
總體 |
根據局工作中的法律問(wèn)題提供法律咨詢(xún),負責所有行政復議和訴訟活動(dòng),對全系統職工進(jìn)行法制宣傳和培訓等。 | |||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
職工滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
訴訟案件代理服務(wù)費(一審) |
= |
6000 |
元/個(gè) |
6 | ||
|
訴訟案件代理服務(wù)費(二審、再審) |
= |
3000 |
元/個(gè) |
6 | ||||
|
基礎服務(wù)費 |
= |
12 |
萬(wàn)元/年 |
8 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
對局系統所有單位的法律服務(wù) |
= |
17 |
個(gè) |
6 | ||
|
訴訟案件代理服務(wù)(一審)件數 |
≥ |
20 |
案件數 |
6 | ||||
|
訴訟案件代理服務(wù)(二審、再審)件數 |
≥ |
20 |
案件數 |
6 | ||||
|
對全系統職工進(jìn)行法制宣傳和培訓 |
≥ |
6 |
次/年 |
6 | ||||
|
時(shí)效指標 |
按合同約定完成率 |
≥ |
100 |
% |
6 | |||
|
質(zhì)量指標 |
有效防止、化解法律風(fēng)險率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
有效維護合法權益 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000116835-墊江縣農村土地房屋建庫補充調查工作 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龐久強74684673 | |||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | |||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
1,390,000.00 | ||||||
|
其中:財政撥款 |
1,390,000.00 | |||||||
|
其他資金 |
||||||||
|
總體目標 |
完善農村土地房屋登記數據庫,實(shí)現農村土地房屋登記成果數字化管理和信息化應用。 | |||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
農房數量 |
≥ |
22.67 |
萬(wàn)戶(hù) |
10 | ||
|
農房建庫 |
≥ |
22.67 |
萬(wàn)戶(hù) |
10 | ||||
|
質(zhì)量指標 |
技術(shù)標準需符合國家及重慶市相關(guān)文件的技術(shù)規定 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
≤ |
12 |
月 |
10 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目合同經(jīng)費 |
≤ |
139 |
萬(wàn)元 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
調查全縣約23萬(wàn)戶(hù)農村宅基地情況,建立圖形數據庫,并納入我縣的不動(dòng)產(chǎn)統一登記平臺,為下一步開(kāi)展農房部分的不動(dòng)產(chǎn)統一登記打基礎。 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000116860-墊江縣歷史遺留關(guān)閉礦山生態(tài)修復項目規劃設計技術(shù)服務(wù) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
冉軍74684681 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
200,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
按《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市歷史遺留和關(guān)閉礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾工作方案的通知》(渝府辦發(fā)〔2018〕55號),對擬實(shí)施的歷史遺留和關(guān)閉礦山進(jìn)行地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
通過(guò)專(zhuān)家評審 |
≥ |
100 |
% |
8 | |
|
工程質(zhì)量合格率 |
≥ |
100 |
% |
8 | |||
|
數量指標 |
廢棄礦山生態(tài)修復面積 |
≥ |
60 |
畝 |
8 | ||
|
廢棄礦山修復數量 |
≥ |
2 |
個(gè) |
8 | |||
|
時(shí)效指標 |
2023年4月前完成規劃設計,項目按時(shí)完工率 |
≥ |
100 |
% |
8 | ||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
產(chǎn)生生態(tài)地票約30畝,獲得地票收益 |
≥ |
600 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
社會(huì )效益指標 |
對歷史遺留和關(guān)閉礦山進(jìn)行地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益人群滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
礦山恢復資金 |
≤ |
20 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000116946-農村宅基地辦理農轉用的坐標拐點(diǎn)轉換及土規調整方案編制規劃調整 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
胡延74684656 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
200,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障我縣一年100-200戶(hù)農村居民的建房需求,服務(wù)全縣農村居民建房需求。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
規劃調整成本 |
≤ |
10 |
萬(wàn) |
10 | |
|
測繪坐標轉換初審成本 |
≤ |
10 |
萬(wàn) |
10 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
成果返修次數 |
≤ |
5 |
次 |
6 | |
|
成果通過(guò)審查率 |
≥ |
80 |
% |
6 | |||
|
數量指標 |
保障農民建房戶(hù)數 |
≥ |
100 |
戶(hù) |
6 | ||
|
農轉用報批面積 |
≥ |
20 |
畝 |
6 | |||
|
集約節約耕地數 |
≥ |
10 |
畝 |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
審查通過(guò)時(shí)間 |
≤ |
3 |
月 |
6 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障農村居民建房需求 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000155691-第二、三批8個(gè)歷史文化建筑保護規劃 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
441,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
441,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
市上公布了我縣第二批和第三批歷史建筑共8個(gè),其中第二批2個(gè),第三批6個(gè),根據重慶市規劃和自然資源局、重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì )《關(guān)于公布重慶市第三批歷史建筑的函》(渝規資函〔2019〕2006 ?號)要求,自公布之日起1年內,需完成歷史文化建筑保護規劃編制。本年完成8個(gè)歷史文化建筑保護規劃的第二筆合同款支付。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
報告驗收評審率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
獲得縣政府批復通過(guò)率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
電子成果報告數量 |
≥ |
1 |
份 |
10 | ||
|
歷史文化資源規劃編制數 |
≥ |
8 |
個(gè) |
10 | |||
|
紙質(zhì)成果報告數量 |
≥ |
6 |
份 |
10 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
歷史建筑編制合同尾款 |
≤ |
44.1 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
歷史建筑責任人滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000155703-墊江縣地下管線(xiàn)更新入庫及地下管線(xiàn)綜合管理系統維護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
115,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
115,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
更新新增地下管線(xiàn)并入庫地下管線(xiàn)綜合管理系統,并對系統進(jìn)行定期維護。屬于目標考核任務(wù)內容。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每公里入庫費用 |
≤ |
11.5 |
元 |
20 | |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
入庫率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
更新數據提交回執 |
≥ |
1 |
份 |
6 | |
|
管線(xiàn)數據統計表 |
≥ |
1 |
份 |
6 | |||
|
電子成果數量 |
≥ |
1 |
份 |
6 | |||
|
更新地下管線(xiàn)長(cháng)度 |
≥ |
465 |
公里 |
6 | |||
|
質(zhì)量指標 |
獲得市局驗收通過(guò)率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
6 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000155709-坪山鎮新風(fēng)村歷史文化名村保護規劃 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
343,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
343,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
編制《坪山鎮新風(fēng)村歷史文化名村保護規劃》和《詔書(shū)閣保合寨優(yōu)秀歷史建筑保護修繕?lè )桨浮?驗收無(wú)誤后支付尾款。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
獲得縣政府批復通過(guò)率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
歷史文化資源規劃編制數 |
≥ |
2 |
個(gè) |
10 | ||
|
電子成果報告數量 |
≥ |
2 |
份 |
10 | |||
|
紙質(zhì)成果報告數量 |
≥ |
8 |
份 |
10 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
歷史建筑責任人滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
合同尾款 |
≤ |
34.3 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
獲得縣政府批復通過(guò)率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000155992-墊江縣城范圍實(shí)景3D模型更新 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
495,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
495,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
進(jìn)行實(shí)景三維模型制作以及對原實(shí)景三維模型部分進(jìn)行更新,約10平方公里建筑模型更新,據實(shí)結算。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
電子成果報告數量 |
≥ |
1 |
份 |
8 | |
|
實(shí)景三維模型數據電子檔 |
≥ |
1 |
份 |
8 | |||
|
紙質(zhì)工作總結 |
≥ |
1 |
份 |
8 | |||
|
建筑模型更新面積 |
≥ |
9.9 |
平方公里 |
8 | |||
|
質(zhì)量指標 |
通過(guò)各方驗收通過(guò) |
≥ |
100 |
% |
8 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
規委會(huì )建設項目審查覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每平方公里費用 |
≤ |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000002006842-墊江縣城市現勢圖編制 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
50,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
制作每年規劃實(shí)施情況態(tài)勢圖,主要內容有現狀城鎮用地、準現狀用地、市級儲備用地等制作。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
編制經(jīng)費 |
≤ |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
完成市對縣實(shí)績(jì)考核任務(wù) |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
規劃范圍 |
= |
1518 |
平方公里 |
10 | ||
|
成果要求:電子光盤(pán) |
≥ |
1 |
份 |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
規劃期限 |
= |
1 |
年 |
10 | ||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
摸清規劃實(shí)施情況,指導后續規劃實(shí)施 |
≥ |
100 |
% |
6 | |
|
社會(huì )效益指標 |
更好研究城市發(fā)展趨勢和土地供應情況 |
≥ |
100 |
% |
6 | ||
|
可持續影響指標 |
使用年限 |
定性 |
長(cháng)期 |
8 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000002006934-建筑物更新 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
50,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
完成縣城建成區建筑物調查及資料收集,并完成數據更新 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
建筑物更新費用 |
≤ |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí) |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)過(guò)市局質(zhì)量合格認定 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
電子成果報告數量 |
≥ |
1 |
份 |
10 | ||
|
紙質(zhì)成果報告 |
≥ |
1 |
份 |
10 | |||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
新增建筑物覆蓋率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000002006960-1:500地形圖實(shí)時(shí)更新 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
50,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
完成1:500地形圖實(shí)時(shí)更新和社會(huì )投資小型低風(fēng)險建設項目基礎竣工規劃核實(shí)及竣工測量服務(wù)。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
地形圖實(shí)時(shí)更新成果電子檔 |
≥ |
1 |
份 |
10 | |
|
紙質(zhì)成果報告數量 |
≥ |
2 |
份 |
10 | |||
|
電子成果報告數量 |
≥ |
2 |
份 |
10 | |||
|
質(zhì)量指標 |
獲得質(zhì)檢通過(guò) |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
服務(wù)費 |
≤ |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
報告合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003088156-墊江縣農房檔案整理及數字化服務(wù) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龐久強74684673 | ||||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
50,000.00 | |||||||
|
其中:財政撥款 |
50,000.00 | ||||||||
|
其他資金 |
|||||||||
|
總體 |
根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》,需將各規劃自然資源所辦理的農房不動(dòng)產(chǎn)權檔案資料進(jìn)行整理和數字化入庫。 ??? | ||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
著(zhù)錄卷內目錄20000條 |
= |
0.4 |
元/個(gè) |
5 | |||
|
檔案卷宗4000卷 |
= |
5 |
元/套 |
5 | |||||
|
著(zhù)錄案卷信息4000卷 |
= |
1.1 |
元/套 |
5 | |||||
|
檔案掃描頁(yè)數6萬(wàn)頁(yè) |
= |
0.3 |
元/張 |
5 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提升辦證管理水平,提升辦證檔案資料的完整性,維護農民權益的重要工作 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
檔案卷宗 |
≥ |
4000 |
卷 |
10 | |||
|
檔案掃描數字化 |
≥ |
60000 |
張 |
10 | |||||
|
質(zhì)量指標 |
通過(guò)縣級質(zhì)檢和審查,完成資料入庫 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||
|
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
≤ |
3 |
月 |
10 | ||||
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003089153-墊江縣大石鄉國土空間規劃(2021-2035) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉彥梅74684671 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
499,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
499,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
按照市規劃自然資源局《關(guān)于進(jìn)一步支持鄉村振興重點(diǎn)幫扶鄉鎮相關(guān)工作的通知》需開(kāi)展重點(diǎn)幫扶鄉鎮(大石鄉)國土空間規劃編制工作。主要有以下方面原因:一是支持空間布局適度優(yōu)化;二是支持鄉村振興項目用地保障;三是支持測繪成果共建共享;四是支持地質(zhì)災害搬遷治理;五是支持農村土地資源盤(pán)活利用。整合已經(jīng)局部修改的地塊和城市設計,保障重點(diǎn)項目用地空間,為土地出讓提供法定依據。 ?????? | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
規劃期限 |
≤ |
5 |
年 |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
落實(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局空間保障率 |
= |
100 |
% |
6 | ||
|
資料入庫率 |
= |
100 |
% |
6 | |||
|
數量指標 |
紙質(zhì)文檔 |
≥ |
4 |
套 |
6 | ||
|
規劃范圍 |
≥ |
32 |
平方公里 |
6 | |||
|
電子文件(刻盤(pán)) |
≥ |
1 |
份 |
6 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
編制經(jīng)費50萬(wàn)元 |
≤ |
49.9 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
構建全域鎮村體系,加強空間形態(tài)管控 |
≥ |
95 |
% |
8 | |
|
經(jīng)濟效益指標 |
提升土地價(jià)值 |
≥ |
95 |
% |
6 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
提升居民居住滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
6 | ||
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003122439-基礎數據資源池建設、補充完善歷年農用地轉用和土地征收數據及規劃自然資源信息平臺建設服務(wù) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉學(xué)74684678 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
298,900.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
298,900.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
根據《重慶市規劃和自然資源局辦公室關(guān)于開(kāi)展區縣基礎數據資源池建設工作的通知》(渝規資辦【2021】149號文件,需開(kāi)展我縣規劃自然資源基礎數據資源池建設,工作內容:1、基礎數據資源池建設;2.補充完善歷年農用地轉用和土地征收數據;3.規劃自然資源信息平臺建設服務(wù)。我局已于2022年6月支付199100,本年支付合同尾款298900元。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
提供服務(wù)器 |
= |
1 |
臺 |
5 | |
|
補充完善歷年農用地轉用和土地征收數據 |
= |
1 |
套 |
5 | |||
|
編制區縣《規劃自然資源數據目錄》 |
≥ |
1 |
份 |
5 | |||
|
建設區縣基礎數據資源池 |
= |
1 |
套 |
5 | |||
|
軟件開(kāi)發(fā) |
= |
1 |
套 |
5 | |||
|
提供平板 |
= |
15 |
臺 |
5 | |||
|
時(shí)效指標 |
2023年12月31日以前完成,完成率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
實(shí)現數據共享,提高工作效率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
合同尾款 |
= |
29.89 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003161595-耕地質(zhì)量等別年度更新與監測工作 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
冉軍74684681 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
198,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
198,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
完成墊江縣耕地質(zhì)量等別年度更新與監測工作,通過(guò)市局驗收,技術(shù)成果滿(mǎn)足市局要求。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
年度耕地質(zhì)量等別年度更新與監測 |
≥ |
1 |
年 |
10 | |
|
社會(huì )效益指標 |
更新年度耕地質(zhì)量等別與監測 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
技術(shù)成果滿(mǎn)足市局規定要求 |
≥ |
100 |
% |
13 | |
|
時(shí)效指標 |
嚴格按市局文件要求時(shí)間完成 |
≤ |
1 |
年 |
14 | ||
|
數量指標 |
更新監測耕地總量 |
≥ |
108 |
萬(wàn)畝 |
13 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
耕地質(zhì)量等別年度更新與監測工作技術(shù)服務(wù) |
≤ |
19.8 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益人群滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003161610-自然資源監測工作 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龐久強74684673 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
446,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
446,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
根據自然資源部統一要求,每年要對我縣縣域地表自然和人文地理要素的空間分布、特征及其相互關(guān)系進(jìn)行數據年度監測更新,是一項重大的國情國力調查,是全面獲取我縣地理國情信息的重要手段,是掌握地表自然、生態(tài)以及人類(lèi)活動(dòng)基本情況的基礎性工作。納入市局目標考核。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
外業(yè)核查圖斑數 |
≥ |
2000 |
個(gè) |
10 | |
|
監測面積 |
= |
1516 |
平方公里 |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
≤ |
12 |
月 |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量檢查評定等級合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
滿(mǎn)足國土變更調查日常變更、耕地保護等需要 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目合同金額 |
≤ |
44.6 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003161616-土地變更調查 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龐久強74684673 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
490,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
490,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
按照《土地調查條例》,根據自然資源部和市規劃自然資源局要求,需每年開(kāi)展我縣土地變更調查工作。全面摸清和掌握我縣國土利用變化情況,維護更新第三次國土調查成果,保持國土調查成果現勢性,并通過(guò)市局自然資源部成果驗收。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保持國土調查成果現勢性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量檢查評定等級合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
外業(yè)核查圖斑數 |
≥ |
2000 |
個(gè) |
10 | ||
|
變更調查面積 |
≥ |
1516 |
平方公里 |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
≤ |
12 |
月 |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目合同經(jīng)費 |
≤ |
49 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003186652-墊江縣城市體檢評估 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
李波74684658 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
220,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
220,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
科學(xué)編制我縣國土空間總體規劃,切實(shí)摸清現狀,找準問(wèn)題,提出策略,提高國土空間規劃編制科學(xué)性、合理性、實(shí)用性。 ?????? | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
摸清我縣現狀情況,找準規劃實(shí)施問(wèn)題,提出解決策略 |
定性 |
好 |
8 | ||
|
數量指標 |
成果要求:紙質(zhì)文本 |
≥ |
4 |
套 |
8 | ||
|
規劃范圍 |
≥ |
1518 |
平方公里 |
8 | |||
|
成果要求:電子光盤(pán) |
≥ |
2 |
份 |
8 | |||
|
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
= |
1 |
年 |
8 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
編制經(jīng)費 |
≤ |
22 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障我縣建設用地,提高城市風(fēng)貌、加強空間形態(tài)管控 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
填報單位: |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003200283-遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
寧佐蘭74684688 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209001-墊江縣規劃和自然資源局(本級) | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
10,980.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
10,980.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
遺屬補助人員發(fā)放 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
遺屬補助發(fā)放標準 |
= |
915 |
元/人*月 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
遺屬補助發(fā)放覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
13 | |
|
時(shí)效指標 |
遺屬補助發(fā)放及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
13 | ||
|
數量指標 |
遺屬補助發(fā)放人數 |
= |
1 |
人 |
14 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
為遺屬 員生活提供保險 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209021-墊江縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000103822-土地衛片執法 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
方建全 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209021-墊江縣規劃和自然資源綜合行政執法支隊 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
600,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
600,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
對全縣自然資源領(lǐng)域巡查、違法案件立案、調查、處罰以及督導。對自然資源部、市規劃和自然資源局下發(fā)的月、季度、年度衛片進(jìn)行核查、判定、處罰、整改及督導。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
錯案率 |
≤ |
10 |
% |
10 | |
|
違法案件查處率 |
≥ |
10 |
% |
10 | |||
|
數量指標 |
市級核查覆蓋率 |
≥ |
10 |
% |
10 | ||
|
自然資源部下發(fā)衛片圖斑核查率 |
= |
100 |
% |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
按時(shí)完成年度任務(wù) |
= |
1 |
年 |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
辦案人員被投訴次數 |
≤ |
10 |
人次 |
10 | |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
保護耕地紅線(xiàn),減少?lài)型恋亓魇?提升全縣人民依法依規用地意識 |
定性 |
30 | |||
|
填報單位: |
209018-墊江縣土地儲備整治中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000111313-國有土地使用權收回(購)評估、審計服務(wù)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
唐政74684666 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209018-墊江縣土地儲備整治中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
100,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
預計收回收購國有土地使用權面積約120畝,增加土地儲備,加快我縣城市建設進(jìn)程,促進(jìn)土地資源合理利用。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
促進(jìn)土地資源合理利用率,提高建設用地保障率 |
= |
100 |
% |
15 | |
|
社會(huì )效益指標 |
加快我縣城市建設進(jìn)程 |
= |
100 |
% |
15 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
收回(購)國有土地面積 |
≥ |
120 |
畝 |
10 | |
|
收回(購)國有土地使用權(宗) |
≥ |
2 |
宗 |
10 | |||
|
質(zhì)量指標 |
項目完成度 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
支付評估費、審計費、項目工作印刷、核實(shí)等每宗費用 |
= |
50000 |
元 |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
按時(shí)完成率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209006-墊江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | |||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000109523-不動(dòng)產(chǎn)登記辦證數據整合 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
賀滟雲18983311989 | |||||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209006-墊江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | |||||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
614,200.00 | ||||||||
|
其中:財政撥款 |
614,200.00 | |||||||||
|
其他資金 |
||||||||||
|
總體 |
提升政務(wù)服務(wù)水平助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)辦證標準化窗口建設,實(shí)行“一網(wǎng)通辦”。計劃完成不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權登記20000戶(hù)、完成不動(dòng)產(chǎn)抵押權登記20000戶(hù)。完成檔案查詢(xún)40000次,完成檔案數字化加工20000宗。 | |||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
不動(dòng)產(chǎn)登記證明 |
≥ |
2 |
萬(wàn)件 |
4 | ||||
|
檔案查詢(xún)完成率 |
≥ |
98 |
% |
5 | ||||||
|
檔案歸檔合格率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
|
辦證、發(fā)證率 |
≤ |
1 |
工作日 |
5 | ||||||
|
數量指標 |
著(zhù)錄、整理不動(dòng)產(chǎn)登記檔案 |
≥ |
6 |
萬(wàn)件 |
4 | |||||
|
檔案數字化加工 |
≥ |
6 |
萬(wàn)件 |
4 | ||||||
|
購不動(dòng)產(chǎn)權屬登記證、抵押權證 |
≥ |
6 |
萬(wàn)件 |
4 | ||||||
|
檔案掃描 |
≥ |
60 |
萬(wàn)件 |
4 | ||||||
|
時(shí)效指標 |
動(dòng)產(chǎn)權屬登記、發(fā)放權證時(shí)效 |
≤ |
1 |
工作日 |
5 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
檔案著(zhù)錄成本 |
= |
3 |
元/張 |
3 | ||||
|
檔案整理成本 |
= |
3 |
元/張 |
3 | ||||||
|
政務(wù)數據安全培訓費 |
≥ |
6 |
萬(wàn)元 |
2 | ||||||
|
不動(dòng)產(chǎn)登記證明 |
= |
1.3 |
元/張 |
3 | ||||||
|
不動(dòng)產(chǎn)檔案查詢(xún)利用管理系統開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)費 |
= |
4.5 |
萬(wàn)元/年 |
3 | ||||||
|
檔案掃描成本 |
= |
0.37 |
元/張 |
3 | ||||||
|
購買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)權證、抵押權證 |
= |
4.15 |
元/張 |
3 | ||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
檔案查詢(xún)、便民服務(wù) |
≥ |
98 |
% |
10 | ||||
|
可持續影響指標 |
持續辦理全縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù) |
≥ |
100 |
% |
10 | |||||
|
填報單位: |
209006-墊江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000109535-購買(mǎi)服務(wù)人員工資 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
鄔永強18996775630 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209006-墊江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
432,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
432,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
提升政務(wù)服務(wù)水平助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)辦證標準化窗口建設,實(shí)行“一網(wǎng)通辦”。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
辦事群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
臨時(shí)人員工作質(zhì)量達標率 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
時(shí)效指標 |
臨時(shí)工工資發(fā)放及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
臨時(shí)人員發(fā)放人數 |
= |
18 |
人 |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
單位履行職能職責提供保障 |
= |
100 |
% |
20 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
臨時(shí)人員工資 |
≤ |
2000 |
元/人*月 |
20 | |
|
填報單位: |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000113695-礦業(yè)權人勘查開(kāi)采信息公示抽查和實(shí)地核查及儲量動(dòng)態(tài)檢測 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉萬(wàn)波74684657 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
176,800.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
176,800.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
完成年度實(shí)地核查和公示抽查,掌握礦山礦產(chǎn)品儲量,防止礦山越層越界。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
礦業(yè)權人勘查開(kāi)采信息公示抽查數量 |
= |
5 |
個(gè) |
8 | |
|
儲量動(dòng)態(tài)監測報告 |
= |
16 |
次 |
8 | |||
|
完成的礦山企業(yè)監測數量 |
= |
16 |
個(gè) |
8 | |||
|
時(shí)效指標 |
按期完成礦山信息公示抽查、核查、儲量動(dòng)態(tài)檢測 |
≤ |
12 |
月 |
8 | ||
|
質(zhì)量指標 |
按技術(shù)標準通過(guò)審查 |
≥ |
95 |
% |
8 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
技術(shù)報告編制費 |
= |
17.68 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
礦產(chǎn)資源采礦權出讓收益 |
= |
3000 |
萬(wàn)元 |
8 | |
|
可持續影響指標 |
保障礦產(chǎn)資源可持續開(kāi)發(fā)利用 |
≥ |
90 |
% |
6 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
規范開(kāi)采秩序,礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用 |
≥ |
90 |
% |
6 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000113702-地質(zhì)災害群測群防體系建設 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉萬(wàn)波74684657 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
350,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
350,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
有效指導鄉鎮開(kāi)展地災防治工作,全面完成市對縣地災達標率考核各項指標。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
系統運行 |
= |
12 |
月 |
8 | |
|
質(zhì)量指標 |
避險搬遷完成率 |
≥ |
90 |
% |
8 | ||
|
數量指標 |
地質(zhì)災害警示標志 |
= |
100 |
個(gè) |
8 | ||
|
防災知識宣傳 |
= |
5000 |
人次 |
8 | |||
|
隱患點(diǎn)銷(xiāo)號報告 |
= |
10 |
個(gè) |
8 | |||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
地質(zhì)災害預警覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
4 | |
|
地質(zhì)災害預警預報能力 |
≥ |
100 |
% |
4 | |||
|
社會(huì )效益指標 |
提升地質(zhì)災害風(fēng)險管控水平 |
≥ |
100 |
% |
4 | ||
|
地質(zhì)災害三查覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
4 | |||
|
生態(tài)效益指標 |
通過(guò)治理隱患,改善生態(tài)環(huán)境。 |
≥ |
90 |
% |
4 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
126個(gè)地災點(diǎn)更換警示牌及演練、宣傳資料 |
= |
0.2 |
萬(wàn)元/個(gè) |
8 | |
|
系統維護 |
= |
12 |
萬(wàn)元/年 |
6 | |||
|
地災隱患點(diǎn)銷(xiāo)號報告 |
= |
0.3 |
萬(wàn)元/個(gè) |
6 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000113724-礦政管理及整頓、規范礦產(chǎn)資源開(kāi)采秩序 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉萬(wàn)波74684657 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
50,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
建立巡查監管機制,加強違法采礦打擊力度,嚴厲打擊違規違法開(kāi)采行為,保證規范礦產(chǎn)資源開(kāi)采秩序。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
規范開(kāi)采秩序,防止越層越界開(kāi)采 |
≥ |
100 |
% |
8 | |
|
可持續影響指標 |
保障礦產(chǎn)資源可持續開(kāi)發(fā)利用 |
≥ |
90 |
% |
6 | ||
|
經(jīng)濟效益指標 |
礦產(chǎn)資源采礦權出讓收益 |
= |
300 |
萬(wàn)元 |
6 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
礦政管理礦山企業(yè)數 |
= |
18 |
個(gè) |
10 | |
|
采礦權人巡查抽查次數 |
= |
36 |
次 |
10 | |||
|
完成礦山信息公示抽查 |
= |
5 |
個(gè) |
10 | |||
|
質(zhì)量指標 |
按技術(shù)標準通過(guò)審查 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
技術(shù)報告18個(gè),資金使用合規性 |
= |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
填報單位: |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003076424-礦山生態(tài)修復 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉萬(wàn)波74684657 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
200,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
強化礦山邊開(kāi)采、邊治理機制,落實(shí)生態(tài)修復責任,鞏固綠色礦山建設成果,全面完成市對縣地災達標率考核各項指標。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
生態(tài)有效修復綠色開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源,合理利用。 |
≥ |
90 |
% |
8 | |
|
生態(tài)效益指標 |
規范開(kāi)采秩序,礦山復綠提升。 |
≥ |
95 |
% |
6 | ||
|
可持續影響指標 |
保障礦產(chǎn)資源可持續開(kāi)發(fā)利用 |
≥ |
90 |
% |
6 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
生態(tài)修復企業(yè)數量 |
= |
16 |
個(gè) |
10 | |
|
驗收生態(tài)修復礦山數量 |
= |
1610 |
個(gè) |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
按期完成建設 |
≤ |
12 |
月 |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
修復方案符合技術(shù)標準 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
報告編制及前期費 |
= |
20 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003453048-地質(zhì)災害綜合治理項目 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉萬(wàn)波74684657 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
1,679,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
1,679,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
根據《重慶市財政局關(guān)于提前下達2023年市級地質(zhì)災害防治專(zhuān)項資金預算的通知》(渝財建〔2022〕256號)文件要求,由縣規劃自然資源局負責監督、指導,組織、協(xié)調工作,各鄉鎮(街道)負責審查和申報,縣規劃自然資源局組織核實(shí)驗收撥并付專(zhuān)項補助資金,完成98人避險搬遷,和3處危巖治理,確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
持續做好地質(zhì)災害防治工作。 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
社會(huì )效益指標 |
消除地質(zhì)災害隱患,增強防災減災能力,確保人民群眾生命財產(chǎn)安全 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
實(shí)施危巖治理 |
= |
3 |
個(gè) |
6 | |
|
消除地質(zhì)災害隱患數 |
= |
6 |
個(gè) |
7 | |||
|
實(shí)施避險搬遷人數 |
= |
98 |
人 |
6 | |||
|
時(shí)效指標 |
10月底前完成避險搬遷、危巖治理工程建設。 |
= |
100 |
% |
7 | ||
|
質(zhì)量指標 |
完成3個(gè)危巖工程治理,質(zhì)量合格。 |
≥ |
95 |
% |
7 | ||
|
編制《墊江縣2023年度地質(zhì)災害防治避險搬遷實(shí)施方案》,符合技術(shù)規范 |
≥ |
95 |
% |
7 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
巖治理建設費用 |
= |
20.9 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
避險搬遷對象補助 |
= |
1.5 |
萬(wàn)元/人 |
10 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
實(shí)施區域受益人群滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
填報單位: |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003453181-地質(zhì)災害駐守技術(shù)支撐及群測群防專(zhuān)項 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉萬(wàn)波74684657 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209003-墊江縣礦產(chǎn)資源事務(wù)中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
751,200.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
751,200.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
根據《重慶市財政局關(guān)于提前下達2023年市級地質(zhì)災害防治專(zhuān)項資金預算的通知》(渝財建〔2022〕256號)文件要求,開(kāi)展駐守、技術(shù)支撐;群測群防和預警監測,避險演練,汛期駐守地質(zhì)隊駐守鄉鎮,提供技術(shù)支撐;全縣126個(gè)已知地質(zhì)災害隱患點(diǎn)開(kāi)展群測群防。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
地災培訓、演練 |
≥ |
3000 |
人/次 |
8 | |
|
專(zhuān)群結合監測預警點(diǎn) |
= |
126 |
個(gè) |
8 | |||
|
地災隱患點(diǎn)避險演練 |
≥ |
126 |
次 |
8 | |||
|
時(shí)效指標 |
完成期限 |
= |
1 |
年 |
8 | ||
|
質(zhì)量指標 |
報送巡查信息率 |
≥ |
98 |
% |
8 | ||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
持續做好隱患區監測防范 |
定性 |
長(cháng)期 |
10 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
提升監測預警區地質(zhì)災害防治能力 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
地質(zhì)災害監測費用 |
= |
75.12 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
實(shí)施區域受益人群滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
