| [ 索引號 ] | 11500231MB1676168M/2023-00253 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣規劃自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
墊江縣土地儲備整治中心2023年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
制定土地儲備工作計劃;實(shí)施土地儲備方案;規范儲備土地,開(kāi)展儲備土地的前期開(kāi)發(fā)整理;委托實(shí)施儲備土地的招標拍賣(mài)掛牌出讓。
(二)單位構成
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數128.29萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款128.29萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少17.62萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少8.86萬(wàn)元,其他收入減少8.77萬(wàn)元。
(二)支出預算:2023年年初預算數128.29萬(wàn)元,其中:教育支出0.33萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出13.26萬(wàn)元,衛生健康支出4.34萬(wàn)元,住房保障支出5.20萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出105.16萬(wàn)元;支出較去年減少17.62萬(wàn)元,主要是基本支出減少7.62萬(wàn)元,項目支出減少10萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入128.29萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出128.29萬(wàn)元,比2022年減少8.86萬(wàn)元。其中:基本支出118.29萬(wàn)元,比2022年增加1.14萬(wàn)元,主要原因是人員正常晉升致人員經(jīng)費的費用標準調高等,主要用于保障土儲中心在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出10萬(wàn)元,比2022年減少10萬(wàn)元,主要原因是土地收購項目減少,主要用于土地儲備收購收回評估等重點(diǎn)工作。
墊江縣土地儲備整治中心2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位2023年無(wú)政府采購預算。
(三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:盧小容 聯(lián)系方式:023-74684683
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2023年項目績(jì)效目標表
表一
墊江縣土地儲備整治中心財政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
128.29 |
一、本年支出 |
128.29 |
128.29 |
||
|
一般公共預算資金 |
128.29 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
13.26 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
4.34 |
4.34 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
105.16 |
105.16 |
||||
|
住房保障支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計 |
128.29 |
支出合計 |
128.29 |
128.29 |
||
表二
墊江縣土地儲備整治中心一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2023年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
128.29 |
118.29 |
10.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.34 |
4.34 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.34 |
4.34 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.34 |
4.34 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.16 |
95.16 |
10.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
105.16 |
95.16 |
10.00 |
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
95.16 |
95.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.20 |
5.20 |
|
備注:本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況。
表三
墊江縣土地儲備整治中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目)
單位:萬(wàn)元
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
118.29 |
99.87 |
18.42 | |
|
301 |
工資福利支出 |
97.01 |
97.01 |
|
|
30101 |
基本工資 |
21.90 |
21.90 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
52.69 |
52.69 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
6.94 |
6.94 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.13 |
0.13 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.20 |
5.20 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.42 |
18.42 | |
|
30201 |
辦公費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
1.20 |
1.20 | |
|
30211 |
差旅費 |
7.92 |
7.92 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.33 |
0.33 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.52 |
0.52 | |
|
30229 |
福利費 |
0.77 |
0.77 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.68 |
6.68 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
表四
墊江縣土地儲備整治中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬(wàn)元
|
2022年預算數 |
2023年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。 | |||||||||||
表五
墊江縣土地儲備整治中心政府性基金預算支出表
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。 | ||||
表六
墊江縣土地儲備整治中心部門(mén)收支總表
單位:萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
128.29 |
教育支出 |
0.33 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
13.26 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
4.34 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.16 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
5.20 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
128.29 |
本年支出合計 |
128.29 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
128.29 |
支出總計 |
128.29 |
表七
墊江縣土地儲備整治中心部門(mén)收入總表
單位:萬(wàn)元
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
128.29 |
128.29 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.33 |
0.33 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.33 |
0.33 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
13.26 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
13.26 |
13.26 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.94 |
6.94 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.47 |
3.47 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
4.34 |
4.34 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.34 |
4.34 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.34 |
4.34 |
|||||||||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.16 |
105.16 |
|||||||||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
105.16 |
105.16 |
|||||||||
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
95.16 |
95.16 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.20 |
5.20 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.20 |
5.20 |
|||||||||
表八
墊江縣土地儲備整治中心部門(mén)支出總表
單位:萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
128.29 |
118.29 |
10.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.94 |
6.94 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.34 |
4.34 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.34 |
4.34 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.34 |
4.34 |
|
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
105.16 |
95.16 |
10.00 |
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
105.16 |
95.16 |
10.00 |
|
2200112 |
土地資源儲備支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
95.16 |
95.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.20 |
5.20 |
|
表九
墊江縣土地儲備整治中心政府采購預算明細表
單位:萬(wàn)元
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。 | |||||||||||
表十
項目績(jì)效目標表
(2023年度)
|
填報單位: |
209018-墊江縣土地儲備整治中心 | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000111313-國有土地使用權收回(購)評估、審計服務(wù)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
唐政74684666 | ||||
|
主管部門(mén) |
209-墊江縣規劃和自然資源局 |
實(shí)施單位 |
209018-墊江縣土地儲備整治中心 | ||||
|
預算執行率權重(%): |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額: |
100,000.00 | |||||
|
其中:財政撥款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體 |
預計收回收購國有土地使用權面積約120畝,增加土地儲備,加快我縣城市建設進(jìn)程,促進(jìn)土地資源合理利用。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
促進(jìn)土地資源合理利用率,提高建設用地保障率 |
= |
100 |
% |
15 | |
|
社會(huì )效益指標 |
加快我縣城市建設進(jìn)程 |
= |
100 |
% |
15 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
收回(購)國有土地面積 |
≥ |
120 |
畝 |
10 | |
|
收回(購)國有土地使用權(宗) |
≥ |
2 |
宗 |
10 | |||
|
質(zhì)量指標 |
項目完成度 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
支付評估費、審計費、項目工作印刷、核實(shí)等每宗費用 |
= |
50000 |
元 |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
按時(shí)完成率 |
= |
100 |
% |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
