一、單位基本情況

（一）職能職責。墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心的宗旨是為了維護中小企業(yè)合法權益，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展。主要職責：1. 參與有關(guān)政策和發(fā)展規劃調研；2.為中小企業(yè)提供扶持、融資擔保、市場(chǎng)開(kāi)拓和人才培訓等服務(wù)。

（二）機構設置。墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心設立內設機構綜合科和企業(yè)服務(wù)科。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén) 2020 年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2020?年度收入總計 290.94?萬(wàn)元，支出總計

290.94?萬(wàn)元。收支較上年決算數增加 72.59?萬(wàn)元、增長(cháng) 33.2%， 主要原因是人員增加。

2.?收入情況。2020?年度收入合計 276.10?萬(wàn)元，較上年決算數增加 59.47?萬(wàn)元，增長(cháng) 27.5%，主要原因是人員增加，其中： 財政撥款收入 276.10?萬(wàn)元，占 100.0%。此外，使用非財政撥款結余 0.00?萬(wàn)元，年初結轉和結余 14.84?萬(wàn)元。

3.?支出情況。2020?年度支出合計 290.36?萬(wàn)元，較上年決算數增加 72.52?萬(wàn)元，增長(cháng) 33.3%，主要原因是人員增加。其中： 基本支出 290.36?萬(wàn)元，占 100.0%。此外，結余分配 0.00?萬(wàn)元。

4.?結轉結余情況。2020?年度年末結轉和結余 0.58?萬(wàn)元，較上年決算數增加 0.07?萬(wàn)元，增長(cháng) 13.7%，主要原因是人員經(jīng)費結轉。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020?年度收入總計 290.94?萬(wàn)元，支出總計 290.94?萬(wàn)元。收支較上年決算數增加 72.59?萬(wàn)元、 增長(cháng) 33.2%，主要原因是人員增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.?收入情況。2020?年度一般公共預算財政撥款收入 276.10 萬(wàn)元，較上年決算數增加 59.47?萬(wàn)元，增長(cháng) 27.5%。主要原因是人員增加導致決算數增加。較年初預算數增加 73.02?萬(wàn)元，增長(cháng)36.0%。主要原因是人員增加，追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余 14.84?萬(wàn)元。

2.?支出情況。2020?年度一般公共預算財政撥款支出 290.36 萬(wàn)元，較上年決算數增加 72.52?萬(wàn)元，增長(cháng) 33.3%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加 87.28?萬(wàn)元，增長(cháng) 43%。主要原因是人員增加，追加預算。

3.?結轉結余情況。2020?年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余 0.58?萬(wàn)元，較上年決算數增加 0.07?萬(wàn)元，增長(cháng) 13.7%， 主要原因是人員經(jīng)費結轉。

4.?比較情況。本部門(mén) 2020?年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）?一般公共服務(wù)支出 219.91?萬(wàn)元，占 75.7%，較年初預算數增加 59.14?萬(wàn)元，增長(cháng) 36.8%，主要原因是人員增加，導致人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。

（2）?教育支出 0.62?萬(wàn)元，占 0.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%。

（3）?社會(huì )保障與就業(yè)支出 33.78?萬(wàn)元，占 11.6%，較年初預算數增加 10.31?萬(wàn)元，增長(cháng) 43.9%，主要原因是人員增加，養老保險、職業(yè)年金等費用增加。

（4）?衛生健康支出 10.92?萬(wàn)元，占 3.8%，較年初預算數增加 2.53?萬(wàn)元，增長(cháng) 30.2%，主要原因是人員增加，導致醫療保險費用增加。

（5）?住房保障支出 25.14?萬(wàn)元，占 8.7%，較年初預算數增加 15.32?萬(wàn) 元，增長(cháng) 156%，主要原因是人員增加，公積金費用增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020 年度一般公共財政撥款基本支出 290.36 萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費270.20?萬(wàn)元，較上年決算數增加73.56?萬(wàn)元，增長(cháng)37.4%，

主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費。公用經(jīng)費 20.16?萬(wàn)元，較上年決算數減少 1.05?萬(wàn)元，下降 5%，主要原因墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心和墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會(huì )合并辦公，中心公用經(jīng)費減少，機關(guān)

（本級）公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、郵電費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2020 年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén) 2020?年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費總體支出情況說(shuō)明。

2020 年度“三公”經(jīng)費支出共計 0.00 萬(wàn)元，較年初預算數

增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，較上年支出數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本部門(mén)和墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會(huì )（本級） 合并辦公， 2020?度未發(fā)生“三公”經(jīng)費費用。較上年支出數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，與上年持平。主要原因是本部門(mén)和墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會(huì )（本級）合并辦公， 2020?度未發(fā)生“三公”經(jīng)費費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況說(shuō)明。

2020?年度本部門(mén)因公出國（境）費用 0.00?萬(wàn)元。本部門(mén) 2020 年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加

0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是年初無(wú)預算。較上年支出數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費 0.00?萬(wàn)元，本部門(mén) 2020?年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。費用支出較年初預算數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，較上年支出數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費 0.00?萬(wàn)元，本部門(mén) 2020?年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費。費用支出較年初預算數增加 0.00?萬(wàn)元，下降 0.0%， 較上年支出數增加 0.00?萬(wàn)元，下降 0.0%，與上年持平。

公務(wù)接待費 0.00?萬(wàn)元，本部門(mén) 2020?年度未發(fā)生公務(wù)接待費。費用支出較年初預算數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，較上年支出數增加 0.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2020?年度本部門(mén)因公出國（境）共計 0?個(gè)團組，0?人；公務(wù)

用車(chē)購置 0?輛，公務(wù)車(chē)保有量為 1?輛；國內公務(wù)接待 82?批次 812

人，其中：國內外 事接待 0?批次，0?人；國（境）外公務(wù)接待 0

批次，0?人。2020?年本部門(mén)人均接待費 96.67?元，車(chē)均購置費 0.00

萬(wàn)元，車(chē)均維護費 3.85 萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度會(huì )議費支出 0.00?萬(wàn)元，較上年決算數增加 0.00?萬(wàn)元，

增長(cháng)%。本年度培訓費支出 0.79?萬(wàn)元，較上年決算數增加 0.70 萬(wàn)元，增長(cháng) 777.8%，主要原因是本年繼續教育培訓費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至 2020?年 12?月 31?日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0?輛，其中，副

部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) 0?輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē) 0?輛、機要

通信用車(chē) 0?輛、應急保障用車(chē) 0?輛、執法執勤用車(chē) 0?輛，特種專(zhuān)

業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，離退休干部用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 0 輛。單價(jià)

50?萬(wàn)元（含）以上通用設備 0?臺（套），單價(jià) 100?萬(wàn)元（含）以

上專(zhuān)用設備 0?臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2020 年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

2020 年度我單位無(wú)項目，未開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。

（二）績(jì)效自評結果

1、績(jì)效自評表

2020 年度我單位無(wú)項目，未開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，無(wú)績(jì)效自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例

2020 年度本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

2020 年度本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收

入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”； 公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）； 公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單

位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）： 反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映 非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74512862。

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

收入決算表

公開(kāi) 02?表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開(kāi) 03?表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開(kāi) 04?表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi) 05?表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi) 06?表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi) 07?表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2020年度 單位：萬(wàn)元

備注：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。

機構運行信息表

公開(kāi) 08 表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 單位：萬(wàn)元