墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級）

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、市有關(guān)招商投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全縣招商投資促進(jìn)工作。

2.負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，提出對策和建議。組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

3.負責建立和完善全縣招商項目庫，組織搜集、整理、研判全縣招商引資項目信息。

4.負責對外經(jīng)濟交流與合作。組織開(kāi)展與大型企業(yè)和機構的投資促進(jìn)戰略合作，統籌協(xié)調重要投資考察團（組）來(lái)訪(fǎng)接洽和駐外招商工作。

5.負責宣傳全縣投資環(huán)境。建立和完善招商網(wǎng)絡(luò )及聯(lián)系渠道，統籌策劃全縣綜合性招商推介活動(dòng)，推介重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目。

6.負責建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制。負責統籌、參與重大項目的招商引資工作。

7.負責統籌協(xié)調全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)工作。建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設。

8.負責起草制定全縣招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施。強化招商項目的評審評估，牽頭重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制，規范招商引資秩序。負責招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作。

9.負責指導全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

墊江縣招商投資促進(jìn)局設內設機構4個(gè)，分別是辦公室、規劃發(fā)展科、招商促進(jìn)科、綜合效能科。

辦公室：負責機關(guān)和所屬單位黨的建設工作。負責機關(guān)日常運轉工作。負責文電、機要、檔案、干部人事、機構編制、工資福利等工作。負責固定資產(chǎn)、財務(wù)管理工作。負責機關(guān)督查、信訪(fǎng)、信息、安全、保密、新聞宣傳工作。

規劃發(fā)展科：負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，提出對策和建議；負責組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施；負責重點(diǎn)招商項目包裝策劃；負責招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作；負責全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)等工作；負責納入縣級決策招商項目的初審或前評估；負責指導全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設，組織實(shí)施人員培訓工作；負責招商引資同質(zhì)化競爭調處等具體工作，規范招商引資秩序。

招商促進(jìn)科：負責建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制，建立和完善招商網(wǎng)絡(luò )及聯(lián)系渠道；統籌策劃全縣綜合性招商推介活動(dòng)；負責宣傳全縣投資環(huán)境，推介重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目；負責組織搜集、整理、研判全縣招商引資項目信息；承擔縣招商投資局統籌、參與的重大項目招商引資具體工作，協(xié)調推進(jìn)縣級重大招商項目；承擔與大型企業(yè)和機構的投資促進(jìn)戰略合作及重要投資考察團（組）來(lái)訪(fǎng)接洽方面具體工作。

綜合效能科：負責全縣招商投資促進(jìn)考核評價(jià)、集中簽約等相關(guān)工作，負責已簽約重大招商項目實(shí)施情況的督查督辦具體工作；負責建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設；負責匯總分析、跟蹤管理全縣招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況及工作動(dòng)態(tài)信息；負責建立和完善招商項目庫；負責收集、篩選和確定縣級重點(diǎn)招商項目；負責全縣招商項目投資協(xié)議收集、整理、歸檔；負責招商項目后評價(jià)。

下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心，其主要職責任務(wù)：負責全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對外宣傳、推介活動(dòng)；承擔全縣招商引資相關(guān)活動(dòng)的商務(wù)接待工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬于二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計490.83萬(wàn)元，支出總計490.83萬(wàn)元。收支較上年決算數減少418.03萬(wàn)元,下降46.0%，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。

2.收入情況。2022年度收入合計490.75萬(wàn)元，較上年決算數減少395.08萬(wàn)元，下降44.6%，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。其中：財政撥款收入490.75萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余0.08萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計490.75萬(wàn)元，較上年決算減少418.03萬(wàn)元，下降46.0%，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。其中：基本支出195.92萬(wàn)元，占39.9%；項目支出294.82萬(wàn)元，占60.1%；此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.08萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計490.75萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少393.51萬(wàn)元，下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入490.75萬(wàn)元，較上年決算數減少393.51萬(wàn)元，下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。較年初預算數增加179萬(wàn)元，增長(cháng)57.4%。主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出490.75萬(wàn)元，較上年決算數減少393.51萬(wàn)元，下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。較年初預算數增加179萬(wàn)元，增長(cháng)57.4%。主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出462.58萬(wàn)元，占94.3%，較年初預算數增加178.93萬(wàn)元，增長(cháng)63.1%，主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。

（2）教育支出0.45萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出14.49萬(wàn)元，占3.0%，較年初預算數增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)0.4%，主要原因是養老保險基數增加。

（4）衛生健康支出6.01萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

（5）住房保障支出7.21萬(wàn)元，占1.5%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出195.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費162.05萬(wàn)元，較上年決算數減少175.83萬(wàn)元，下降52.0%，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費33.87萬(wàn)元，較上年決算數增加17.49萬(wàn)元，增長(cháng)106.8%，主要原因是2021年項目經(jīng)費彌補公用經(jīng)費比例較高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計53.31萬(wàn)元，較年初預算數增加46.31萬(wàn)元，增長(cháng)661.6%，主要原因是年初預算時(shí)的公務(wù)接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務(wù)接待費。較上年支出數減少126.62萬(wàn)元，下降70.4%，主要原因是2022年因職能職責的重新調整，原縣大數據協(xié)作組及工業(yè)產(chǎn)業(yè)招商小分隊的工作經(jīng)費不再有本部門(mén)代管。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與上年持平。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數減少19.57萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購置計劃。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)運行維護費6.91萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)的加油、保險、維修等費用。費用支出較年初預算數增加1.91萬(wàn)元，增長(cháng)38.2%，主要原因是年初預算不足。較上年支出數增加2.84萬(wàn)元，增長(cháng)69.8%，主要原因是2021年新購置公務(wù)車(chē)一輛，導致2022年公務(wù)車(chē)運行維護費實(shí)際發(fā)生數較2021年增加。

公務(wù)接待費46.4萬(wàn)元，主要用于接待招商引資。費用支出較年初預算數增加44.4萬(wàn)元，增長(cháng)2220.0%，主要原因是年初預算時(shí)的公務(wù)接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務(wù)接待費。較上年支出數減少109.89萬(wàn)元，下降70.3%，主要原因是2022年因職能職責的重新調整，原縣大數據協(xié)作組及工業(yè)產(chǎn)業(yè)招商小分隊的工作經(jīng)費不再有本部門(mén)代管。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待416批次2,988人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費155.28元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費6.91萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.69萬(wàn)元，較上年決算數減少11.51萬(wàn)元，下降94.3%，主要原因是2022年度因受疫情等因素的影響。本年度培訓費支出0.01萬(wàn)元，較上年決算數減少19.2萬(wàn)元，下降99.9%，主要原因是2022年度本部門(mén)未組織相關(guān)培訓，導致培訓費減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出33.87萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加17.49萬(wàn)元，增長(cháng)106.8%，主要原因是2021年項目經(jīng)費彌補公用經(jīng)費比例較高。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金195.62萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位對項目資金的使用嚴格按照財政局、審計局相關(guān)文件執行，招商局全體工作人員嚴守財經(jīng)制度，進(jìn)一步強化內部監督，保證了項目資金使用的合理、合法、高效的運作。

（二）績(jì)效自評結果

1.?績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

2022年度本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為229.44萬(wàn)元，執行數為195.62萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果：一是簽約項目214個(gè)，簽約完成率194.5%，二是協(xié)議金額453.23億元，完成任務(wù)的129.5%。下一步，我單位將強化主體責任意識，聚焦預算績(jì)效管理。一是增強部門(mén)績(jì)效意識和責任意識，統籌規劃，合理安排，理順工作機制，理清工作思路，明確工作目標，制定具體措施，加強與財政局之間的溝通，密切配合，并對項目進(jìn)行有效監督，形成工作合力。二是加強預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)知識培訓，增強預算績(jì)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預算績(jì)效管理的工作水平。三是開(kāi)展我局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的學(xué)習和培訓，提高人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，不斷推進(jìn)可持續發(fā)展的管理培訓體系，把項目資金用好用活，用出最大的效益。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

2022年度縣財政局未委托第三方對我部門(mén)開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

程笑英???023-74667099