| [ 索引號 ] | 11500231008678174Y/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣經(jīng)濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心的宗旨是為了維護中小企業(yè)合法權益，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展。主要職責：1.參與有關(guān)政策和發(fā)展規劃調研；2.為中小企業(yè)提供扶持、融資擔保、市場(chǎng)開(kāi)拓和人才培訓等服務(wù)。
（二）單位構成
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心設立內設機構綜合科、企業(yè)服務(wù)科、企業(yè)融資科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數363.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款363.57萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉資金0.08萬(wàn)元；收入較去年減少2.53萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費撥款減少2.53萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數363.65萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出287.47萬(wàn)元，教育支出1.08萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出44.61萬(wàn)元，衛生健康支出13.82萬(wàn)元，住房保障支出16.59萬(wàn)元，結轉下年0.08萬(wàn)元；支出較去年減少2.61萬(wàn)元，主要是基本支出減少2.53萬(wàn)元，項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入363.57萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出363.57萬(wàn)元，比2023年減少2.61萬(wàn)元。其中：基本支出361.17萬(wàn)元，比2023年減少2.61萬(wàn)元，主要原因是過(guò)“緊日子”辦公費等商品服務(wù)支出減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2.4萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是未新增或減少購買(mǎi)服務(wù)人員，主要用于協(xié)助單位日常工作開(kāi)展重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心和墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會(huì )合并辦公；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是未安排公務(wù)接待費；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心和墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會(huì )合并辦公；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元；主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購置。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位2024年未預算政府采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2.4萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉老師?? 聯(lián)系方式：023-74682339?
附表：1.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表
????? 2.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心政府性基金預算支出表
????? 6.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心收支總表
????? 7.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心收入總表
????? 8.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表
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表一 |
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墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||
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收入 |
支出 | |||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||
|
一、本年收入 |
363.57 |
一、本年支出 |
363.57 |
363.57 |
|
| ||
|
一般公共預算資金 |
363.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
287.47 |
287.47 |
|
| ||
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|
| ||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.61 |
44.61 |
|
| ||
|
|
|
衛生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
|
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
| ||
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|
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| ||
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
|
|
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|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
| ||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入總計 |
363.57 |
支出總計 |
363.57 |
363.57 |
|
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表二 |
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|
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
363.57 |
361.17 |
2.40 | |||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
287.47 |
285.07 |
2.40 | ||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
287.47 |
285.07 |
2.40 | ||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
285.07 |
285.07 |
| ||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
2.40 |
|
2.40 | ||||
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
| ||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.08 |
1.08 |
| ||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.08 |
1.08 |
| ||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.61 |
44.61 |
| ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.61 |
44.61 |
| ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
22.11 |
22.11 |
| ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.06 |
11.06 |
| ||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.44 |
11.44 |
| ||||
|
210 |
衛生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
| ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.82 |
13.82 |
| ||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
13.82 |
13.82 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
| ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.59 |
16.59 |
| ||||
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
| |||||||
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|
表三 |
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|
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
361.17 |
310.80 |
50.37 | |
|
301 |
工資福利支出 |
299.36 |
299.36 |
|
|
30101 |
基本工資 |
71.76 |
71.76 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.79 |
2.79 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
155.46 |
155.46 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
22.11 |
22.11 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.06 |
11.06 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
13.82 |
13.82 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.41 |
0.41 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
16.59 |
16.59 |
|
|
30114 |
醫療費 |
3.08 |
3.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
50.37 |
|
50.37 |
|
30201 |
辦公費 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
1.66 |
|
1.66 |
|
30229 |
福利費 |
2.63 |
|
2.63 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
30305 |
生活補助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.80 |
0.80 |
|
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|
表四 |
|
|
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|
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|
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|
|
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。） | |||||||||||
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|
表五 |
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| |||
|
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心政府性基金預算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
|
|
|
|
| |||
|
（備注：本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | |||||||
|
表六 |
|
|
| ||||
|
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心收支總表 | |||||||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 | ||||
|
一般公共預算資金 |
363.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
287.47 | ||||
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
1.08 | ||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.61 | ||||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
13.82 | ||||
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
16.59 | ||||
|
上級補助收入資金 |
|
|
| ||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
| ||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
| ||||
|
其他收入資金 |
|
|
| ||||
|
本年收入合計 |
363.57 |
本年支出合計 |
363.57 | ||||
|
上年結轉結余資金 |
0.08 |
結轉下年 |
0.08 | ||||
|
收入總計 |
363.65 |
支出總計 |
363.65 | ||||
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|
表七 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
363.57 |
363.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
287.47 |
287.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
287.47 |
287.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
285.07 |
285.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.61 |
44.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
22.11 |
22.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
13.82 |
13.82 |
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221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
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22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
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2210201 |
住房公積金 |
16.59 |
16.59 |
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表八 |
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墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心支出總表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
363.57 |
361.17 |
2.40 | |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
287.47 |
285.07 |
2.40 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
287.47 |
285.07 |
2.40 |
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2010350 |
事業(yè)運行 |
285.07 |
285.07 |
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2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
2.40 |
|
2.40 |
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205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.08 |
1.08 |
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2050803 |
培訓支出 |
1.08 |
1.08 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
44.61 |
44.61 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
44.61 |
44.61 |
|
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
22.11 |
22.11 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.06 |
11.06 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
11.44 |
11.44 |
|
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210 |
衛生健康支出 |
13.82 |
13.82 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.82 |
13.82 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
13.82 |
13.82 |
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221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
16.59 |
16.59 |
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?
?
?
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表九 |
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墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無(wú)政府采購預算，故此表無(wú)數據） | |||||||||||
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?
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?
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表十 |
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墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
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填報單位： |
503002-墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | ||||||
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項目名稱(chēng) |
購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
| ||||
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主管部門(mén) |
503001-墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
503002-墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | ||||
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預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
2.40 | |||||
|
其中：財政撥款 |
2.40 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
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總 |
聘用臨時(shí)人員協(xié)助開(kāi)展企業(yè)服務(wù) | ||||||
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
臨時(shí)工工作質(zhì)量達標率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | |
|
時(shí)效指標 |
臨時(shí)工工資發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
12.5 | ||
|
數量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員人數 |
＝ |
1 |
人 |
12.5 | ||
|
成本指標 |
成本指標 |
臨時(shí)工工資標準 |
＝ |
2000 |
元/人*月 |
12.5 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
單位履行職能職責提供保障 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
?
?
