一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

一是統籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略；二是統籌推進(jìn)全縣創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，承擔推進(jìn)科技創(chuàng )新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)制度建設；三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制，協(xié)調管理縣級財政科技計劃（專(zhuān)項、基金等）并監督實(shí)施；四是擬訂科技創(chuàng )新基地建設規劃并組織實(shí)施，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃和措施并組織實(shí)施；六是承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作；七是指導區域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設，推動(dòng)科技園區建設；八是負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理，統籌科研誠信建設；九是承擔外國專(zhuān)家管理職責，負責引進(jìn)國外智力工作；十是會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃，建立健全科技人才評價(jià)體系和激勵機制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。

（二）機構設置。

本次部門(mén)預算情況公開(kāi)包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局、墊江縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心（二級單位）。

墊江縣科學(xué)技術(shù)局內設辦公室、科技管理科、創(chuàng )新發(fā)展科及科技普及科；機關(guān)行政編制12名，其中：局長(cháng)1名，副局長(cháng)3名；內設機構領(lǐng)導職數4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo)）。

全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，即縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心，編制人數5名，實(shí)有人數5名。

1. 單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣科技創(chuàng )新服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計8,730.96萬(wàn)元，支出總計8,730.96萬(wàn)元。收支較上年決算數減少7.90萬(wàn)元、下降0.1%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約。

2.收入情況。2021年度收入合計7,572.98萬(wàn)元，較上年決算數增加164.15萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%，主要原因是工業(yè)園區技改補助和科技發(fā)展專(zhuān)項資金增加。其中：財政撥款收入7,572.98萬(wàn)元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余1,157.98萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計7,576.81萬(wàn)元，較上年決算數減少8.89萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約。其中：基本支出338.31萬(wàn)元，占4.5%；項目支出7,238.50萬(wàn)元，占95.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1,154.15萬(wàn)元，較上年決算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，主要原因是固定資產(chǎn)增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計8,294.48萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少7.89萬(wàn)元，下降0.1%。主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入7,572.98萬(wàn)元，較上年決算數增加164.15萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%。主要原因是工業(yè)園區技改補助和科技發(fā)展專(zhuān)項資金增加。較年初預算數減少40.72萬(wàn)元，下降0.5%。主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約。此外，年初財政撥款結轉和結余721.50萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出7,576.81萬(wàn)元，較上年決算數減少8.89萬(wàn)元，下降0.1%。主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約。較年初預算數減少753.56萬(wàn)元，下降9%。主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約以及疫情影響經(jīng)濟下行。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余717.67萬(wàn)元，較上年決算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，主要原因是固定資產(chǎn)增加。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.82萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是機關(guān)工作人員培訓學(xué)習。

（2）科學(xué)技術(shù)支出7,480.66萬(wàn)元，占98.7%，較年初預算數減少774.13萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費和厲行節約以及疫情影響經(jīng)濟下行

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出69.39萬(wàn)元，占0.9%，較年初預算數增加19.57萬(wàn)元，增長(cháng)39.3%，主要原因是人員基數調整。

（4）衛生健康支出12.06萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是人員基數調整。

（5）住房保障支出12.87萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是人員基數調整。

（6）災害防治及應急管理支出1.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是單位年底考核

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出338.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費311.30萬(wàn)元，較上年決算數增加6.61萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%，主要原因是人員基數調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費27.01萬(wàn)元，較上年決算數減少24.89萬(wàn)元，下降48%，主要原因是辦公費、會(huì )議費及三公經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、會(huì )議費、郵電費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.56萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較年初預算數減少4.20萬(wàn)元，下降54.1%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，與年初預算數及上年數持平，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，與年初預算數及上年數持平，主要是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。?

公務(wù)車(chē)運行維護費2.34萬(wàn)元，主要用于支付車(chē)管服務(wù)中心車(chē)費及單位公務(wù)車(chē)運行維護費。費用支出較年初預算數減少2.66萬(wàn)元，下降53.2%，主要原因是嚴格執行公務(wù)出行審批程序。

公務(wù)接待費1.23萬(wàn)元，主要用于接待上級部門(mén)蒞墊調研等。費用支出較年初預算數減少1.53萬(wàn)元，下降55.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待30批次318人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費38.61元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.34萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.32萬(wàn)元，較上年決算數減少0.15萬(wàn)元，下降31.9%，主要原因是會(huì )議減少。本年度培訓費支出1.54萬(wàn)元，較上年決算數增加1.39萬(wàn)元，增長(cháng)926.7%，主要原因是培訓學(xué)習增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出27.01萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費2.57萬(wàn)元、印刷費0.42萬(wàn)元、咨詢(xún)費1.90萬(wàn)元、郵電費0.86萬(wàn)元、差旅費5.85萬(wàn)元、維修（護）費0.76萬(wàn)元、培訓費1.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.53萬(wàn)元、勞務(wù)費1.77萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.99萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費2.24萬(wàn)元、其他交通費用6.61萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.43萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少24.89萬(wàn)元，下降48%，主要原因是辦公費、會(huì )議費、接待費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額9.50萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.50萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購科技活動(dòng)周活動(dòng)運行經(jīng)費。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1項項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金7238.50萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

（一）資金投入情況分析。

2021年縣級項目科技發(fā)展專(zhuān)項資金投入1637.5萬(wàn)元（不含調減指標金額62.5萬(wàn)元），工業(yè)園區技改補助項目資金投入5600萬(wàn)元,2019年應急管理安全資金1萬(wàn)元，2021年財政資金總額7238.5萬(wàn)元。2021年縣級財政項目資金支出7238.5萬(wàn)元，根據本單位實(shí)際情況，對各科室所需項目資金進(jìn)行分配使用，其中管理科使用項目資金6461.6萬(wàn)元，主要用于工業(yè)園區技改補助5600萬(wàn)元、縣級科技項目及科技獎補861.6萬(wàn)元；普及科使用科普經(jīng)費497.02萬(wàn)元（含調減指標金額62.5萬(wàn)元），主要用于農業(yè)科技項目、科普項目經(jīng)費及科技特派員經(jīng)費；創(chuàng )新科使用項目經(jīng)費270.43萬(wàn)元，主要用于科技金融及高新技術(shù)企業(yè)獎補。

（二）績(jì)效目標完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

數量指標——新增高新技術(shù)企業(yè)15家，新培育科技型企業(yè)26家，新增科技研發(fā)平臺23個(gè)，新增4個(gè)科技特派員創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)示范基地，新增2個(gè)科技特派員工作站，開(kāi)展科技項目95個(gè)，選派科技特派員70個(gè)，發(fā)放宣傳資料5000冊，新增縣級科普基地17家，知識價(jià)值信用貸款35家。

2、效益指標完成情況分析。

經(jīng)濟效益——通過(guò)培育高新技術(shù)產(chǎn)品、高新技術(shù)企業(yè)，帶動(dòng)企業(yè)增收3億元，累計發(fā)放知識價(jià)值信用貸款1.6億元，累計發(fā)放創(chuàng )業(yè)種子基金620萬(wàn)元，2021年收回66.6萬(wàn)元種子基金。

社會(huì )效益——支持鄉鎮重點(diǎn)貧困村科普陣地建設，科普宣傳參與人數1萬(wàn)人。依托“墊江科技特派員三農信息化服務(wù)平臺”，開(kāi)展線(xiàn)上答疑和線(xiàn)下實(shí)地指導，共開(kāi)展科技服務(wù)5405次，為農村群眾解決技術(shù)難題142項、推廣先進(jìn)適用技術(shù)86項，公開(kāi)發(fā)布網(wǎng)絡(luò )實(shí)用推廣技術(shù)83條，開(kāi)展各類(lèi)科普活動(dòng)55場(chǎng)。

可持續發(fā)展——持續深入實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，大力引導企業(yè)加大科技研發(fā)投入，開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品。

3、管理類(lèi)指標完成情況分析。

資金使用合規性——項目經(jīng)費按照國家財經(jīng)和財務(wù)管理制度及科技資金管理辦法使用，嚴格按流程審批，項目立項經(jīng)專(zhuān)家評審，實(shí)施單位專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在截留、擠占、挪用。

4、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

科技局2021年科技發(fā)展專(zhuān)項資金和工業(yè)園區技改補助資金使用滿(mǎn)意度100%。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

墊江縣財政局委托重慶秋華會(huì )計事務(wù)所對我局項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，詳見(jiàn)附件

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

董老師聯(lián)系電話(huà)：74512563

附件1：公開(kāi)表01-09

附件2：項目績(jì)效報告