一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行有關(guān)濕地保護的法律、法規、規章和方針、政策，進(jìn)行濕地資源保護的宣傳教育。

1. 研究擬定濕地保護的有關(guān)技術(shù)標準和規范。

2. 統一管理、監督和綜合協(xié)調濕地保護區的規劃、建設和保護工作。

4、負責在履行國際濕地公約方面的履約工作。

5、組織協(xié)調濕地保護的對外合作與交流等工作。

6、開(kāi)展濕地資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。

7、監督在濕地內開(kāi)展的參觀(guān)、旅游等活動(dòng)，組織或者協(xié)調有關(guān)部門(mén)開(kāi)展濕地保護區的科學(xué)研究工作。

（二）單位構成

林業(yè)局下屬單位，財政全額撥款二級預算單位，核定編制6名，現有在職在編職工5名，無(wú)退休職工。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數127.93萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款127.93萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少)44.8萬(wàn)元，主要是長(cháng)壽湖迎風(fēng)湖優(yōu)化整合方案編制經(jīng)費撥款減少55.24萬(wàn)元，基本收入出增加10.41萬(wàn)元，共計減少44.8萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數127.93萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.26萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出9.25萬(wàn)元，衛生健康支出3.86萬(wàn)元，住房保障支出4.63萬(wàn)元；支出較去年減少44.8萬(wàn)元，主要是基本支出增加10.41萬(wàn)元，項目支出減少55.24萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入127.93萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 127.93萬(wàn)元，比2021年或減少 44.8萬(wàn)元。其中：基本支出106.76萬(wàn)元，比2021年增加10.41萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出21.17萬(wàn)元，比2021年減少55.24萬(wàn)元，主要原因是長(cháng)壽湖迎風(fēng)湖優(yōu)化整合方案編制經(jīng)費撥款減少。

2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算3.7萬(wàn)元，比2021年增加2.17萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元，比2021年增加0.07萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待次數增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元，比2021年增加2.1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車(chē)的維修和保養；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年無(wú)增減。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況:無(wú)

（三）績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款20萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：周老師

聯(lián)系方式：023-74512546

附表：1、財政撥款收支總表

2、一般公共預算財政撥款支出預算表

3、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5、政府性基金預算支出表

6、單位收支總表

7、單位收入總表

8、部門(mén)支出總表

9、政府采購預算明細表

10、項目績(jì)效目標表

墊江縣濕地保護管理中心 2022年2月16日

（備注：本表反映2022年當年一般公共預算財政撥款支出情況。）

表十