一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹實(shí)施有關(guān)蠶桑及絲綢產(chǎn)業(yè)的法律、法規、規章和政策。

2.負責擬定全縣蠶桑及絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，并指導實(shí)施。

3.負責全縣蠶種管理工作。

4.指導全縣蠶?？萍嫉男麄?、培訓、推廣和應用工作。

（二）機構設置

無(wú)。

（三）單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計236.84萬(wàn)元，支出總計236.84萬(wàn)元。收支較上年決算數增加107.16萬(wàn)元，增長(cháng)82.6%，主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金收入。

2.收入情況。2021年度收入合計230.86萬(wàn)元，較上年決算數增加114.26萬(wàn)元，增長(cháng)98%，主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金收入。其中：財政撥款收入230.26萬(wàn)元，占99.7%；其他收入0.6萬(wàn)元，占0.3%。此外，年初結轉和結余5.98萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計230.95萬(wàn)元，較上年決算數增加107.25萬(wàn)元，增長(cháng)86.7%，主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金收入。其中：基本支出130.26萬(wàn)元，占56.4%；項目支出100.7萬(wàn)元，占43.6%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余5.89萬(wàn)元，較上年決算數減少0.09萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是本年項目資金使用上年結轉進(jìn)行支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計234.58萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加109.12萬(wàn)元，增長(cháng)87%。主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金收入支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入230.26萬(wàn)元，較上年決算數增加115.68萬(wàn)元，增長(cháng)101%。主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金收入。較年初預算數增加107.72萬(wàn)元，增長(cháng)87.9%。主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余4.33萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出230.26萬(wàn)元，較上年決算數增加109.13萬(wàn)元，增長(cháng)90.1%。主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金支出。較年初預算數增加103.40萬(wàn)元，增長(cháng)81.5%。主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.33萬(wàn)元，較上年決算數一致。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.28萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數減少0.16萬(wàn)元，下降36.4%，主要原因是支出繼續教育及會(huì )計人員培訓。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出21.99萬(wàn)元，占9.6%，較年初預算數增加9.35萬(wàn)元，增長(cháng)74%，主要原因是職業(yè)年金虛賬做實(shí)。

（3）衛生健康支出5.07萬(wàn)元，占2.2%，較年初預算數減少0.20萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是預算基數與實(shí)際繳納基數存在差異。

（4）農林水支出93.69萬(wàn)元，占40.7%，較年初預算數減少8.51萬(wàn)元，下降8.33%，主要原因是商品服務(wù)業(yè)項目支出預算下達時(shí)為農林水項目支出。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬(wàn)元，占43.4%，較年初預算數增加100萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年新增2021年繭絲綢發(fā)展項目資金。

（6）住房保障支出9.23萬(wàn)元，占4%，較年初預算數增加2.91萬(wàn)元，增長(cháng)46%，主要原因是補繳2020年公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出130.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費116.64萬(wàn)元，較上年決算數增加7.16萬(wàn)元，增長(cháng)6.5%，主要原因是職業(yè)年金虛賬做實(shí)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、其他工資福利。公用經(jīng)費13.62萬(wàn)元，較上年決算數增加2.58萬(wàn)元，增長(cháng)23.4%，主要原因是工會(huì )經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、維修維護費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費及其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.11萬(wàn)元，較年初預算數減少0.2萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數減少0.2萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與年初預算數和上年支出數持平，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，與年初預算數和上年支出數持平，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與年初預算數和上年支出數持平，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.11萬(wàn)元，主要用于接待公司到墊江考察建設蠶?；亟哟С?。費用支出較年初預算數減少0.2萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是單位厲行節約，強化公務(wù)接待支出管理。較上年支出數減少0.2萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待2批次16人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費66.06元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

? 本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位本年未開(kāi)展會(huì )議。本年度培訓費支出0.28萬(wàn)元，較上年決算數增加0.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度支出繼續教育及會(huì )計人員培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

? 按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

? 2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金106.59萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金管理規范，規定使用支付，不存在挪用項目資金的行為。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表。

2、績(jì)效自評報告或案例。

本單位當年無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評的項目。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

已完成

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

縣財政局當年未委托第三方對本單位開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74687381。