一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責全縣植物檢疫、防控的技術(shù)服務(wù)工作；病蟲(chóng)害預測預報及防治；承擔土壤肥力普查、測土配方施肥；承擔全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、“三品一標”技術(shù)指導服務(wù)、申報及培訓工作。?

（二）機構設置

1.檢疫室：負責全縣植物檢疫檢驗、疫情防控的技術(shù)服務(wù)工作，負責種子質(zhì)量的監測和檢測工作。

2.測報室：負責全縣農作物病蟲(chóng)鼠害的預測預報及防治工作。負責農藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量的技術(shù)服務(wù)工作。

3.土肥室：承擔全縣土壤肥力普查、測土配方施肥技術(shù)推廣、耕地質(zhì)量的監測工作。負責肥料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量的技術(shù)服務(wù)工作。

4.農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測室：承擔全縣農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、檢測和風(fēng)險評估。承擔農產(chǎn)品標準化技術(shù)推廣和“二品一標”的技術(shù)指導服務(wù)、申報及培訓工作。負責農產(chǎn)品追溯體系和質(zhì)量信用體系的建設。

5.辦公室：負責在縣農委計劃財務(wù)科指導下完成預算、核算、合同管理等日常財務(wù)工作；負責本單位實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的日常管理；負責牽頭組建政府采購工作小組，在政府采購領(lǐng)導小組領(lǐng)導下完成本單位政府采購業(yè)務(wù)；負責牽頭組建基建工作小組，在基建領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下完成本單位基本建設項目；負責黨務(wù)、行政、組織人事等日常工作；負責文件的收發(fā)、登記、傳遞及檔案管理工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,793.11萬(wàn)元，支出總計1,793.11萬(wàn)元。收支較上年決算數增加753.31萬(wàn)元、增長(cháng)72.4%，主要原因是本年度項目資金的收支較上年度有較大增長(cháng)，基本支出的收支也有一定幅度的增長(cháng)。

2.收入情況。2021年度收入合計1,745.24萬(wàn)元，較上年決算數增加945.28萬(wàn)元，增長(cháng)118.2%，主要原因是2020年收入中，有較大一部分使用的是上年度的結轉資金，不是預算資金，沒(méi)有形成收入，而2021年均為本年度預算資金，收入增幅較大。其中：財政撥款收入1,704.94萬(wàn)元，占97.7%；其他收入40.30萬(wàn)元，占2.3%。此外，使用年初結轉和結余47.87萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,753.81萬(wàn)元，較上年決算數增加755.15萬(wàn)元，增長(cháng)75.6%，主要原因是本年度項目資金的收支較上年度有較大增長(cháng)，其中：基本支出447.05萬(wàn)元，占25.5%；項目支出1,306.76萬(wàn)元，占74.5%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余39.30萬(wàn)元，較上年決算數減少1.83萬(wàn)元，下降4.4%，主要原因是本年度使用上年結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計1,741.22萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加733.36萬(wàn)元，增長(cháng)72.8%。主要原因是本年度項目資金的收支較上年度有較大增長(cháng)，基本支出的收支也有一定幅度的增長(cháng)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,704.94萬(wàn)元，較上年決算數增加911.18萬(wàn)元，增長(cháng)114.8%。主要原因是本年度項目預算收入的增加，較年初預算數增加682.33萬(wàn)元，增長(cháng)66.7%。主要原因是年中預算調整的項目增加了預算收入調整。此外，年初財政撥款結轉和結余36.28萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,714.52萬(wàn)元，較上年決算數增加736.21萬(wàn)元，增長(cháng)75.3%。主要原因是本年度項目預算支出的增加。較年初預算數增加662.36萬(wàn)元，增長(cháng)63%。主要原因是年中預算調整的項目增加了預算支出的調整。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余26.70萬(wàn)元，較上年決算數減少2.85萬(wàn)元，下降9.6%，主要原因是本年度項目比上年度支付更及時(shí)，結余更少。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.36萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位嚴格按預算執行。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出68.42萬(wàn)元，占4%，較年初預算數增加6.73萬(wàn)元，增長(cháng)10.9%，主要原因是職工工資性調整，社保資金繳費基數調增，因而增加相應的支出。

（3）衛生健康支出18.70萬(wàn)元，占1.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位嚴格按預算執行。

（4）農林水支出1,605.09萬(wàn)元，占93.6%，較年初預算數增加655.63萬(wàn)元，增長(cháng)69.05%，主要原因是本年度項目預算支出的增加。

（5）住房保障支出20.95萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是嚴格按預算執行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出443.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費425.07萬(wàn)元，較上年決算數增加3.32萬(wàn)元，增長(cháng)0.8%，主要原因是職工正常晉級晉檔工資性調整及社保方面的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助等。公用經(jīng)費18.21萬(wàn)元，較上年決算數減少1.02萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是厲行節約，從嚴控制三公經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、差旅費、公務(wù)接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

本單位2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥本年支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

本單位2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.27萬(wàn)元，較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是.本單位嚴格執行預算，嚴控“三公經(jīng)費”開(kāi)支，較上年支出數增加1.41萬(wàn)元，增長(cháng)36.5%，主要原因是本年度多召開(kāi)了幾場(chǎng)現場(chǎng)會(huì )，增加了相關(guān)接待費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%；較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與年初預算數和上年支出數持平。主要原因是本單位2021年未發(fā)生出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%；較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與年初預算數和上年支出數持平。主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.64萬(wàn)元，主要用于單位公車(chē)的油料費、過(guò)路過(guò)橋費、維修維護費開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是嚴格按預算控制相關(guān)開(kāi)支。較上年支出數增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)14.1%，主要原因是本年項目方面使用車(chē)輛較上年頻率有所增加。

公務(wù)接待費1.63萬(wàn)元，主要用于接待國內其他省市縣單位到我單位學(xué)習調研相關(guān)工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是我單位嚴格按預算控制支出。較上年支出數增加0.97萬(wàn)元，增長(cháng)147%，主要原因是本年度多召開(kāi)了幾場(chǎng)現場(chǎng)會(huì )，增加了相關(guān)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待75批次205人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費79.40元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.64萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.48萬(wàn)元，較上年決算數增加0.48萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是上年度的會(huì )議費開(kāi)支列入了其他經(jīng)濟科目。本年度培訓費支出3.61萬(wàn)元，較上年決算數增加0.78萬(wàn)元，增長(cháng)27.6%，主要原因是本年度多召開(kāi)了幾場(chǎng)現場(chǎng)會(huì )，增加了相應的會(huì )議費開(kāi)支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額338.34萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出270.40萬(wàn)元、政府采購工程支出33.56萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出34.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額338.34萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額338.34萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購本單位辦公設備，以及項目用物資和服務(wù)類(lèi)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位對6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評6項，涉及資金1196.38萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目實(shí)施基本規范，項目資金使用合理。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

?

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74683924

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收入決算表

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備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

表3

萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

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財政撥款收入支出決算總表

表4? 萬(wàn)元

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一般公共預算財政撥款支出決算表

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備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

???????????????????????????????????????????????????????????? 表6?????? 萬(wàn)元

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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表7?? 萬(wàn)元

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備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。

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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表8?? 萬(wàn)元

備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。

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機構運行信息表

表9?? 萬(wàn)元

備注：預算數年初部門(mén)預算批復數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。