一、單位基本情況

(?一 ) 職能職責

縣水利局機關(guān)：1、擬定并組織實(shí)施全縣水利水電、水保、防汛抗旱、河道管理、水利水電工程移民等工作政策措施、發(fā)展戰?略和中長(cháng)期規劃。2、主管全縣防汛抗旱、水土保持、水資源保護、水利工程建設與管理、城鄉供水與節水管理、水政執法、移民后?期扶持等工作。3、協(xié)助財政局對本系統國有資產(chǎn)監管工作。4、負責全縣水利隊伍建設；指導行業(yè)安全生產(chǎn)工作；組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。

墊江縣水旱災害防范和河道管護站：為水旱災害防御和河道?管護提供服務(wù)。河道治理項目治理前期論證；河道管理、山洪災害防治法律、法規、政策宣傳；水旱災害防御、山洪災害防治業(yè)務(wù)培訓；參與重大洪水、干旱、水利工程險情等災害的搶險救援，協(xié)助洪水干旱應急體系建設。

縣水土保持站：1、負責全縣水土流失綜合防治工作。2、負責全縣水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收。3、承擔全?縣水土流失動(dòng)態(tài)監測和水土保持預防監督工作。

縣水利管理站：承擔已成水利工程運行、觀(guān)測監測技術(shù)支撐工作；水庫大壩及水閘注冊登記申請、安全鑒定；公益性水利工程維修養護、病險水庫除險加固；直管水利工程觀(guān)測監測、資料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情測報，水庫調度運用；直管水利工程綠化和水土保持。

縣農村供水管理站：1、負責全縣農村飲水安全工程的規劃、建設、管理和監督。2、負責農村飲水安全規劃編制和項目的審查報批。3、負責督促供水行業(yè)執行有關(guān)供水標準、規范，監督供水行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作。

縣水務(wù)執法大隊：1、依法保護水資源、水域、河道、水工程、 水土保持、防汛抗旱和水文監測等有關(guān)設施。2、依法對水事活動(dòng)進(jìn)行監督檢查。3、委托承擔全縣水政監察和水行政執法工作。

縣水資源管理站：1、承擔水資源的規劃、管理和保護工作。?2、組織實(shí)施取水許可制度和水資源有償使用制度。3、負責計劃用水、節約用水和城市供水水源的規劃工作并組織實(shí)施。4、負責全縣水質(zhì)監測工作。

縣移民工作管理站：1、負責全縣移民后期扶持工作。2、做好移民的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，協(xié)助鄉鎮政府解決移民安置糾紛和穩定工作。

縣水文管理站：1、依法開(kāi)展水量和水質(zhì)動(dòng)態(tài)監測和分析評價(jià)工作。2、編制我縣水文事業(yè)發(fā)展規劃。3、負責水文資料使用審查；水文監測環(huán)境的保護、水文執法工作和專(zhuān)用水文站的日常管理。

(?二 ) 單位構成

縣水利系統共有局機關(guān)和 8 個(gè)下屬職能部門(mén)，水利局機關(guān)內設辦公室、規劃計劃科、財務(wù)科、水資源管理科、法規監督科、建設管理科、運行管理科、水文與災害防御科、移民工作科。下屬 8 個(gè)二級預算單位，分別是墊江縣水旱災害防范和河道管護站、水利管理站 、移民管理站 、供水管理站 、水土保持站 、水文管理總站 、水資源管理站、水務(wù)執法大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

(?一 ) 收入預算： 2023 年年初預算數14,971.95萬(wàn)元， 其中：一般公共預算撥款8,571.95萬(wàn)元，政府性基金預算撥款6,400.00萬(wàn)元； 收入較去年減少4,925.26萬(wàn)元， 主要是人員經(jīng)費撥款減少197.89萬(wàn)元，項目經(jīng)費減少3,886.41萬(wàn)元，上年結轉減少840.97萬(wàn)元。

(?二 )支出預算：2023年年初預算數14,971.95萬(wàn)元，其中：農林水支出?11,022.97萬(wàn)元，教育支出12.52萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出 3,584.98 萬(wàn)元，衛生健康支出 153.6 萬(wàn)元，住房保障支出 197.88 萬(wàn)元；支出較去年減少 4,925.26 萬(wàn)元，主要是基本支出減少197.89 萬(wàn)元，項目支出減少3,886.41 萬(wàn)元，結轉下年支出減少 840.97 萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023 年一般公共預算財政撥款收入8,571.96 萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 8,571.96 萬(wàn)元，比 2022 年減少 2,459.68 萬(wàn)元。其中：基本支出 4,359.21 萬(wàn)元，比2022 年減少 197. 17 萬(wàn)元，主要原因是今年較去年預算人數減少 7 人，主要用于保障水利局部門(mén)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費 、離休人員離休費 、退休人員補助等， 保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出4,212.74 萬(wàn)元，比 2022 年減少3,747.23 萬(wàn)元，主要原因是本年安排水利發(fā)展資金較少，上年結轉資金減少，主要用于水土保持方案咨詢(xún)和技術(shù)審查；農業(yè)水價(jià)改革；農田灌溉水有效利用系數測算分析；水利工程質(zhì)量安全監督 、審計 、法規監督；農村飲水維修養護工程；水庫工程維修養護；水資源節約與保護等重點(diǎn)工作。

2023 年政府性基金預算收入 6,400.00 萬(wàn)元，政府性基金預算支出?6,400.00 萬(wàn)元，比 2022 年減少 129.05 萬(wàn)元，主要原因是今年未安排農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金，主要用于2023 年水庫移民基礎設施建設和發(fā)展。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算 57.62 萬(wàn)元，比 2022 年減少 5. 12萬(wàn)元 。其中：因公出國 (境) 費用 0 ?萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)?接待費?5. 12 萬(wàn)元，比 2022 年減少 3. 13 萬(wàn)元， 主要原因是嚴格按?照文件精神壓減公務(wù)接待的人數及次數，控制人均接待標準；公務(wù)用車(chē)運行維護費 52.50 萬(wàn)元，比 2022 年減少 2.5 萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)頻率，提高用車(chē)效率；公務(wù)用車(chē)購置費 0 萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

( 一 ) 機關(guān)運行經(jīng)費。2023 年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費101.31 萬(wàn)元， 比上年減少 21.93 萬(wàn)元，主要原因為今年預算人?數較去年減少三人；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費 、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(?二 ) 政府采購情況 。所屬各預算單位政府采購預算總額 0?萬(wàn)元：政府采購貨物預算 0 萬(wàn)元 、政府采購工程預算 0 萬(wàn)元 、 政府采購服務(wù)預算 0 萬(wàn)元；其中 一般公共預算撥款政府采購?0 萬(wàn)元：政府采購貨物預算 0 萬(wàn)元 、政府采購工程預算 0 萬(wàn)元 、政府采購服務(wù)預算 0 萬(wàn)元。

( 三 ) 績(jì)效目標設置情況 。2023 年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 10,083.57 萬(wàn)元。

( 四 ) ?國有資產(chǎn)占有使用情況 。截止 2022 年 12 月，所屬各預算單位共有車(chē)輛 12 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 12 輛 、執勤執法用車(chē)0 輛。2023 年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0 輛。

六、 ?專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

( 一?) 財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括 一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

( 二 ) 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事 業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

( 三 ) 基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

( 四 ) 項 目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

( 五 ) “三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國?(境) 費 、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 、公務(wù)接待費 。其中，因公出國?(境) 費反映單位公務(wù)出國 (境) 的國際旅費 、 國外城市間交通費 、住宿費 、伙食費 、培訓費 、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出 (含車(chē)輛購置稅) ； 公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費 、維修費?、過(guò)路過(guò)橋費 、保險費 、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待) 支出。