?一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

1、辦公室：負責文秘、文電、會(huì )務(wù)、考勤考核、后勤等工作；負責辦公用品申報購置、儀器設備購置申請計劃、現場(chǎng)采樣和實(shí)驗室分析所需藥品、耗材、試劑、標準物質(zhì)和勞保用品協(xié)調采購；建立合格供應商檔案；負責監測報告發(fā)放登記和客戶(hù)滿(mǎn)意度調查等工作。

2、綜合技術(shù)室：負責環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監測的工作計劃和總結；負責催辦、督辦監測工作完成進(jìn)度，匯總監測記錄；負責環(huán)境質(zhì)量監測數據和污染源監測數據填報、傳輸和發(fā)布；負責本站信息系統建設、運行維護和管理工作；牽頭組織開(kāi)展企業(yè)自行監測工作業(yè)務(wù)指導和數據審核工作；負責涉及監測領(lǐng)域的新聞采訪(fǎng)、政務(wù)信息及網(wǎng)絡(luò )信息發(fā)布等工作；負責向環(huán)保局其它科室及其它有需求的政府部門(mén)提供相關(guān)監測數據；牽頭組織開(kāi)展質(zhì)量報告書(shū)、污染源排污狀況報告編制工作；負責全縣環(huán)境統計技術(shù)工作，承擔全縣環(huán)境統計技術(shù)工作；配合市環(huán)保局指定的維護空氣自動(dòng)站的技術(shù)公司做好空氣自動(dòng)站的檢查、管理工作。

3、質(zhì)量管理室：負責組織開(kāi)展能力認證持證上崗申報和資質(zhì)認證申報、質(zhì)量管理體系的修訂、宣傳貫徹及培訓工作；負責制定年度質(zhì)量管理計劃和總結；負責組織開(kāi)展各類(lèi)質(zhì)量活動(dòng)；負責標準、技術(shù)規范的查找更新、購買(mǎi)及質(zhì)量管理檔案工作；負責質(zhì)控考核、比對、方法驗證、質(zhì)量監督、量值溯源及量值傳遞等質(zhì)量保證工作；組織實(shí)施儀器設備檢定/校準工作，負責標準物質(zhì)管理；牽頭應對所有質(zhì)量考核工作；負責實(shí)驗室分析和現場(chǎng)采樣記錄報告質(zhì)控審核；牽頭負責對監測報告的投訴和申訴處置工作；負責管理縣生態(tài)環(huán)境監測站CMA印章等工作。

4、分析室：負責組織接收委托送樣樣品；負責各類(lèi)實(shí)驗室項目原始記錄收集；負責實(shí)驗室各類(lèi)儀器設備管理、期間核查、維護、聯(lián)系維修及實(shí)驗室各項安全管理工作；負責提交實(shí)驗室儀器設備檢定計劃、藥品（標液）、試劑、耗材及設備的采購申請計劃，驗收、入庫及管理工作；組織開(kāi)展新進(jìn)儀器設備使用培訓工作；負責易制毒藥品和劇毒藥品采購、驗收和管理；負責新進(jìn)設備建檔工作；負責實(shí)驗室日常清潔及人員值班、樣品留置、處置工作；負責組織開(kāi)展環(huán)境科研工作。

5、監測室：負責組織涉及現場(chǎng)采樣、現場(chǎng)項目監測及樣品采集與樣品運輸領(lǐng)域相關(guān)工作，及時(shí)編寫(xiě)監測報告或分析結果報告；負責儀器設備、耗材及藥品等購置計劃、申請及驗收工作；負責現場(chǎng)設備的期間核查及提出儀器設備檢定計劃，開(kāi)展儀器設備維護和維修工作；負責新進(jìn)設備建檔工作，協(xié)助做好方法變更及驗證工作；組織開(kāi)展涉及現場(chǎng)儀器設備使用培訓；負責自動(dòng)在線(xiàn)監測設備的比對等工作；負責編制本站突發(fā)性環(huán)境污染事件應急監測預案；負責突發(fā)應急監測制定監測方案。

（二）機構設置。

本單位內設機構辦公室、綜合技術(shù)室、質(zhì)量管理室、分析室、監測室，各核定內設機構領(lǐng)導職數1名。至此，核定縣生態(tài)環(huán)境監測站站長(cháng)職數1名、副站長(cháng)職數2名，內設機構領(lǐng)導職數5名。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計764.08萬(wàn)元，支出總計764.08萬(wàn)元。收支較上年決算數增加79.88萬(wàn)元、增長(cháng)11.7%，主要原因是主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加114.04萬(wàn)元，其他收入增加8.81萬(wàn)元，年初結轉結余減少42.96萬(wàn)元；教育支出減少1.94萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出增加2.5萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出增加34.75萬(wàn)元，衛生健康支出增加1.78萬(wàn)元，節能環(huán)保支出增加52.48萬(wàn)元，住房保障支出減少9.68萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計763.95萬(wàn)元，較上年決算數增加122.84萬(wàn)元，增長(cháng)19.2%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入733.22萬(wàn)元，占96%；其他收入30.74萬(wàn)元，占4%。此外，年初結轉和結余0.13萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計764.08萬(wàn)元，較上年決算數增加79.88萬(wàn)元，增長(cháng)11.7%，主要原因是科學(xué)技術(shù)、社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、節能環(huán)保支出增加，教育和住房保障支出減少。其中：基本支出761.58萬(wàn)元，占99.7%；項目支出2.50萬(wàn)元，占0.3%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計733.35萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加71.08萬(wàn)元，增長(cháng)10.7%。主要原因是人員薪資正常晉升，社?；鶖嫡{增等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入733.22萬(wàn)元，較上年決算數增加114.04萬(wàn)元，增長(cháng)18.4%。主要原因是人員薪資正常晉升，社?；鶖嫡{增等。較年初預算數增加0.25萬(wàn)元，主要原因是年初預算不足。此外，年初財政撥款結轉和結余0.13萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出733.35萬(wàn)元，較上年決算數增加71.08萬(wàn)元，增長(cháng)10.7%。本年人員薪資正常晉升，社?；鶖嫡{增等。較年初預算數增加0.38萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%。主要原因是年初預算不足。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款無(wú)結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.15萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少1.77萬(wàn)元，下降92.2%，主要原因是厲行節約。

（2）科學(xué)技術(shù)支出2.50萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加2.50萬(wàn)元，主要原因是增加了科研經(jīng)費。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出104.47萬(wàn)元，占14.2%，較年初預算數增加31.81萬(wàn)元，增長(cháng)43.8%，主要原因是人員薪資正常晉升，社?；鶖嫡{增等。。

（4）衛生健康支出28.05萬(wàn)元，占3.8%，較年初預算數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%，主要原因是衛生健康支出繳費基數增加。

（5）節能環(huán)保支出565.16萬(wàn)元，占77.1%，較年初預算數減少32.30萬(wàn)元，下降5.4%，主要原因是厲行節約。

（6）住房保障支出33.03萬(wàn)元，占4.5%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是與嚴格執行年初預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出730.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費689.83萬(wàn)元，較上年決算數增加100.57萬(wàn)元，增長(cháng)17.1%，主要原因是人員薪資正常晉升，社?；鶖嫡{增等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費41.01萬(wàn)元，較上年決算數減少32.00萬(wàn)元，下降43.8%，主要原因是厲行節約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費，公務(wù)車(chē)運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.37萬(wàn)元，較年初預算數減少1.76萬(wàn)元，下降24.7%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少1.86萬(wàn)元，下降25.7%，主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)購置。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出，與年初預算持平。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出，與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.76萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)加油，維修維護。費用支出較年初預算數減少1.94萬(wàn)元，下降34%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少2.02萬(wàn)元，下降34.9%，主要原因是厲行節約。

公務(wù)接待費1.61萬(wàn)元，主要用于接待上級單位檢查、指導、調研及各區縣相互檢查。費用支出較年初預算數增加0.18萬(wàn)元，增長(cháng)12.6%，主要原因是本年因監測業(yè)務(wù)，外來(lái)監測督查、檢查工作量上升導致接待費增加。較上年支出數增加0.16萬(wàn)元，增長(cháng)11%，主要原因是本年因監測業(yè)務(wù)，外來(lái)監測督查、檢查工作量上升導致接待費增加。

? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待26批次247人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費65.35元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.25萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度未發(fā)生會(huì )議費。本年度培訓費支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數減少1.94萬(wàn)元，下降92.8%，主要原因是疫情減少外出。

? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

? 按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

? （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備。

? （四）政府采購支出情況說(shuō)明。

? 2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

? 五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

? （一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對0個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報自評表形式開(kāi)展自評0項，涉及資金0萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

? （二）績(jì)效自評結果。

? 1.績(jì)效目標自評表。

無(wú)

2.?績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

? 3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

? （三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

? 以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74688819

附件：表1.2021年度收入支出決算總表

表2.2021年度收入決算表

表3.2021年度支出決算表

表4.2021年度財政撥款收入支出決算總表

表5.2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

表6.2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7.2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表8.2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表9.2021年度機構運行信息表