| [ 索引號 ] | 11500231008678916C/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年單位預算情況說(shuō)明
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墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）
2024年單位預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策。負責實(shí)施地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規范。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境規劃、計劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。
2、負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，牽頭開(kāi)展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決有關(guān)跨區域的環(huán)境污染糾紛。
3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的建議，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施工作。
5、負責環(huán)境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治管理計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6、指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。
7、負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理。
8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審批或組織審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9、負責生態(tài)環(huán)境監測工作。執行生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和相關(guān)標準。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10、負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作。
11、負責對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作。
12、負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法。
13、負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14、組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃、方案，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
15、承擔墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉變。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之地。
（二）單位構成
本局內設辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、法規宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與總量減排科、自然生態(tài)保護科、行政許可服務(wù)科等7個(gè)科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數14756.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款14707.43萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉48.74萬(wàn)元；收入較去年增加2557.73萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加2508.99萬(wàn)元，上年結轉增加48.74萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數14756.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.86萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出67.56萬(wàn)元，衛生健康支出15.04萬(wàn)元，住房保障支出20.03萬(wàn)元，節能環(huán)保支出14603.95萬(wàn)元，結轉下年48.74萬(wàn)元；支出較去年增加2557.73萬(wàn)元，主要是基本支出減少1.99萬(wàn)元，項目支出增加2510.98萬(wàn)元，結轉下年增加48.74萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入14707.43萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出14707.43萬(wàn)元，比2023年增加2508.99萬(wàn)元。其中：基本支出339.54萬(wàn)元，比2023年增加減少1.99萬(wàn)元，主要原因是退休1人，工資福利支出等減少；項目支出14367.89萬(wàn)元，比2023年增加2510.98萬(wàn)元，主要原因是中央項目資金提前下達，主要用于節能環(huán)保重點(diǎn)工作。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.00萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費4.00萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費??? 0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費50.10萬(wàn)元，比上年減少6.61萬(wàn)元，主要原因為壓減開(kāi)支、厲行節約；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6117.64萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 0輛，業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：伯老師?? 聯(lián)系方式：023-74688819
?
附表：1.財政撥款收支總表
????? 2.一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.政府性基金預算支出表
????? 6.部門(mén)收支總表
????? 7.部門(mén)收入總表
????? 8.部門(mén)支出總表
? ? ? ? ? ? 9.政府采購明細表
? ? ? ? ? ?10.2024年項目績(jì)效目標表
表一
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）財政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
14,707.43 |
一、本年支出 |
14,707.43 |
14,707.43 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
14,707.43 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
14,603.95 |
14,603.95 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
14,707.43 |
支出合計 |
14,707.43 |
14,707.43 |
|
|
?
表二
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
14,707.43 |
339.54 |
14,367.89 | |
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.86 |
0.86 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
14,603.95 |
236.06 |
14,367.89 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
556.06 |
236.06 |
320.00 |
|
2110101 |
行政運行 |
233.96 |
233.96 |
|
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110105 |
環(huán)境保護法規、規劃及標準 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
292.10 |
2.10 |
290.00 |
|
21103 |
污染防治 |
14,047.89 |
|
14,047.89 |
|
2110301 |
大氣 |
560.55 |
|
560.55 |
|
2110302 |
水體 |
13,487.34 |
|
13,487.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.03 |
20.03 |
|
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
| |||
表三
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
339.54 |
289.44 |
50.10 | |
|
301 |
工資福利支出 |
257.98 |
257.98 |
|
|
30101 |
基本工資 |
57.20 |
57.20 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
38.52 |
38.52 |
|
|
30103 |
獎金 |
71.19 |
71.19 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
24.07 |
24.07 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.03 |
12.03 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
15.04 |
15.04 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.45 |
0.45 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
20.03 |
20.03 |
|
|
30114 |
醫療費 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.50 |
16.50 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
50.10 |
|
50.10 |
|
30201 |
辦公費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30216 |
培訓費 |
0.86 |
|
0.86 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
1.21 |
|
1.21 |
|
30229 |
福利費 |
3.43 |
|
3.43 |
|
30239 |
其他交通費用 |
13.80 |
|
13.80 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
31.46 |
31.46 |
|
|
30305 |
生活補助 |
29.26 |
29.26 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
表四
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬(wàn)元
?
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
4.00 |
|
0 |
|
|
4.00 |
4.00 |
|
0 |
|
|
4.00 |
表五
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）政府性基金預算支出表
單位：萬(wàn)元
?
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
表六
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
14,707.43 |
教育支出 |
0.86 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
67.56 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
15.04 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
14,603.95 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
20.03 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
14,707.43 |
本年支出合計 |
14,707.43 |
|
上年結轉結余資金 |
48.74 |
結轉下年 |
48.74 |
|
收入總計 |
14,756.18 |
支出總計 |
14,756.18 |
表七
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）收入總表
單位：萬(wàn)元
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
14,707.43 |
14,707.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
14,603.95 |
14,603.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
556.06 |
556.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政運行 |
233.96 |
233.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110105 |
環(huán)境保護法規、規劃及標準 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
292.10 |
292.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
14,047.89 |
14,047.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大氣 |
560.55 |
560.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
13,487.34 |
13,487.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）支出總表
單位：萬(wàn)元
?
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
14,707.43 |
339.54 |
14,367.89 | |
|
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.86 |
0.86 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
67.56 |
67.56 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.03 |
12.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
15.04 |
15.04 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
15.04 |
15.04 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
14,603.95 |
236.06 |
14,367.89 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
556.06 |
236.06 |
320.00 |
|
2110101 |
行政運行 |
233.96 |
233.96 |
|
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110105 |
環(huán)境保護法規、規劃及標準 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
292.10 |
2.10 |
290.00 |
|
21103 |
污染防治 |
14,047.89 |
|
14,047.89 |
|
2110301 |
大氣 |
560.55 |
|
560.55 |
|
2110302 |
水體 |
13,487.34 |
|
13,487.34 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
20.03 |
20.03 |
|
表九
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）政府采購預算明細表
單位：萬(wàn)元
?
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
貨物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府采購支出，故此表無(wú)數據。） |
|
|
|
| |||||||
表十
墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年項目績(jì)效目標表
填報單位：202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000104594-各類(lèi)生態(tài)環(huán)保督察問(wèn)題整改專(zhuān)項經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
程老師74601151 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
800,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
800,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
按照相關(guān)文件和計劃要求完成各項專(zhuān)項資金支付：持續鞏固“中字頭”、“市字頭”、“縣字頭”等環(huán)保督察（查）問(wèn)題整改，確保問(wèn)題；圓滿(mǎn)完成迎接第三輪中央環(huán)保督察任務(wù)；實(shí)行暗查暗訪(fǎng)暗拍，發(fā)現解決一批我縣突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重 （%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
第三輪中央生態(tài)環(huán)保督察問(wèn)題整改 |
＝ |
1 |
次 |
2 | |
|
持續鞏固2019年重慶市生態(tài)環(huán)境警示片披露1項問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
1 |
項 |
2 | |||
|
持續鞏固2021年-2023年縣級專(zhuān)項督查交辦問(wèn)題整改成效 |
＝ |
156 |
個(gè) |
2 | |||
|
常態(tài)化開(kāi)展生態(tài)環(huán)境暗查暗訪(fǎng)并拍攝制作警示片，持續鞏固2021年至2023年7期全縣生態(tài)環(huán)保暗查暗訪(fǎng)片問(wèn)題整改成效 |
＝ |
7 |
期 |
2 | |||
|
持續鞏固2020-2023年市級專(zhuān)項督察整改任務(wù)整改成效 |
＝ |
13 |
項 |
3 | |||
|
持續鞏固市級生態(tài)環(huán)保集中督察84項整改任務(wù)整改成效 |
＝ |
84 |
項 |
3 | |||
|
持續鞏固兩輪次中央生態(tài)環(huán)保例行督察交辦81件投訴舉報案件落實(shí)成效 |
＝ |
81 |
件 |
3 | |||
|
持續鞏固兩輪次中央生態(tài)環(huán)境保護督察114項整改任務(wù)成效 |
＝ |
114 |
項 |
10 | |||
|
持續鞏固市級生態(tài)環(huán)保群眾投訴82項問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
82 |
項 |
3 | |||
|
迎接2024年市級專(zhuān)項督察、日常督察 |
＞ |
2 |
次 |
2 | |||
|
持續鞏固2021年長(cháng)江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境警示片涉及2個(gè)問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
2 |
個(gè) |
3 | |||
|
堅持推進(jìn)2022年重慶市生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題2項 |
＝ |
2 |
項 |
2 | |||
|
持續鞏固2020年重慶市生態(tài)環(huán)境警示片披露3項問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
3 |
項 |
2 | |||
|
質(zhì)量指標 |
生態(tài)環(huán)境警示片完成率 |
＝ |
100 |
% |
2 | ||
|
所有督察問(wèn)題鞏固率 |
＝ |
100 |
% |
2 | |||
|
時(shí)效指標 |
所有督察整改任務(wù)鞏固周期 |
＝ |
12 |
月 |
2 | ||
|
暗查暗訪(fǎng)暗拍周期 |
＝ |
12 |
月 |
2 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
公眾生態(tài)環(huán)境滿(mǎn)意度 |
≥ |
92 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
迎接2024年市級專(zhuān)項督察、日常督察并對反饋問(wèn)題開(kāi)展整改 |
＝ |
8 |
萬(wàn)元 |
1 | |
|
常態(tài)化開(kāi)展生態(tài)環(huán)境暗查暗訪(fǎng)并拍攝制作警示片，持續鞏固2021年至2023年7期全縣生態(tài)環(huán)保暗查暗訪(fǎng)片問(wèn)題整改成效 |
＝ |
8 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固2021年-2023年縣級專(zhuān)項督查交辦問(wèn)題整改成效 |
＝ |
3.5 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固2020-2023年市級專(zhuān)項督察整改任務(wù)整改成效 |
＝ |
2.5 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固市級生態(tài)環(huán)保群眾投訴82項問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
2.5 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固市級生態(tài)環(huán)保集中督察84項整改任務(wù)整改成效 |
＝ |
2.5 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
第三輪中央生態(tài)環(huán)保督察問(wèn)題整改 |
＝ |
40 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固2021年長(cháng)江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境警示片涉及2個(gè)問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
1.5 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續推進(jìn)2022年重慶市生態(tài)環(huán)境警示片披露問(wèn)題2項整改及鞏固 |
＝ |
1.5 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固兩輪次中央生態(tài)環(huán)保例行督察交辦81件投訴舉報案件落實(shí)成效 |
＝ |
2 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固2020年重慶市生態(tài)環(huán)境警示片披露3項問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
2 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固2019年重慶市生態(tài)環(huán)境警示片披露1項問(wèn)題落實(shí)成效 |
＝ |
2 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
持續鞏固兩輪次中央生態(tài)環(huán)境保護督察114項整改任務(wù)成效 |
＝ |
4 |
萬(wàn)元 |
1 | |||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，人民群眾對生態(tài)環(huán)境的幸福感、獲得感、安全感增強 |
定性 |
提高 |
|
10 | |
|
可持續影響指標 |
持續解決全縣突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題 |
定性 |
長(cháng)期 |
|
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000104623-宣傳教育項目 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
楊老師74688488 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
200,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
加快建設生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作上下聯(lián)動(dòng)；全媒體融合、差異化導入的傳播體系；彰顯功能性，突出實(shí)用性的服務(wù)體系；共建共享、同心同行的行動(dòng)體系；全民生態(tài)環(huán)境意識顯著(zhù)提高，黨政干部明責履職、排污企業(yè)知法守法、社會(huì )公眾有序參與的局面初步形成；不發(fā)生重大環(huán)境輿情事件。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展六五環(huán)境日主題宣傳活動(dòng) |
＝ |
|
次 |
| |
|
組織新聞發(fā)布會(huì ) |
＝ |
|
次 |
| |||
|
環(huán)保設施向公眾開(kāi)放活動(dòng) |
≥ |
|
次 |
| |||
|
“美麗中國 我是行動(dòng)者”提升公民行動(dòng)系列活動(dòng) |
≥ |
|
次 |
| |||
|
開(kāi)展生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)活動(dòng) |
≥ |
|
次 |
| |||
|
攝制作新媒體宣傳品 |
＝ |
|
次 |
| |||
|
重慶日報合作 |
＝ |
|
次 |
| |||
|
融媒體中心合作 |
＝ |
1 |
年 |
11 | |||
|
時(shí)效指標 |
讓生態(tài)文明主流價(jià)值觀(guān)持續深入人心 |
＝ |
100 |
% |
9 | ||
|
質(zhì)量指標 |
全民生態(tài)環(huán)境意識顯著(zhù)提高，黨政干部明責履職、排污企業(yè)知法守法、社會(huì )公眾有序參與的局面形成 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
共建共享、同心同行的行動(dòng)體系 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
不發(fā)生重大環(huán)境輿情事件 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
環(huán)保設施向公眾開(kāi)放活動(dòng) |
＝ |
|
萬(wàn)元/個(gè) |
| |
|
新媒體宣傳片制作 |
＝ |
|
萬(wàn)元/個(gè) |
| |||
|
“美麗中國 我是行動(dòng)者”提升公民行動(dòng)系列活動(dòng) |
＝ |
|
萬(wàn)元/個(gè) |
| |||
|
重慶日報合作 |
＝ |
|
萬(wàn)元/個(gè) |
| |||
|
組織新聞發(fā)布會(huì ) |
＝ |
|
萬(wàn)元/個(gè) |
| |||
|
開(kāi)展生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)活動(dòng) |
＝ |
|
萬(wàn)元/個(gè) |
| |||
|
開(kāi)展六五環(huán)境日主題宣傳活動(dòng) |
＝ |
|
萬(wàn)元 |
| |||
|
融媒體中心合作 |
＝ |
20 |
萬(wàn)元/年 |
10 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
推進(jìn)習近平生態(tài)文明思想 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
社會(huì )效益指標 |
大力弘揚生態(tài)文明主流價(jià)值觀(guān)，推動(dòng)構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的環(huán)境治理體系 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000104666-生態(tài)環(huán)境損害賠償資金管理項目 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
楊老師74688488 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
100,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
以“環(huán)境有價(jià)、損害擔責”為基本原則，依法開(kāi)展線(xiàn)索篩查、損害調查、鑒定評估、賠償磋商和生態(tài)修復等工作，推動(dòng)墊江縣生態(tài)環(huán)境損害賠償工作常態(tài)化、制度化，努力做到生態(tài)損害應賠盡賠。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
開(kāi)展生態(tài)環(huán)境損害賠償調查、鑒定評估、修復效果后評估等相關(guān)工作。 |
＝ |
10 |
萬(wàn)元/個(gè) |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
開(kāi)展生態(tài)環(huán)境損害賠償調查、鑒定評估、修復效果后評估工作。 |
＝ |
1 |
次 |
20 | |
|
質(zhì)量指標 |
生態(tài)環(huán)境修復率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
"支付生態(tài)環(huán)境修復費用、生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估費用、修復效果后評估費用； 、用于生態(tài)環(huán)境損害修復的其他相關(guān)費用。 " |
＝ |
1 |
年 |
10 | ||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
持續開(kāi)展生態(tài)環(huán)境修復 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003079538-墊江縣鄉鎮污水處理設施和重點(diǎn)河流斷面在線(xiàn)監控系統運維服務(wù) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
何老師74682180 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
436,400.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
436,400.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
對全縣24個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)、2個(gè)工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)、2個(gè)500噸/日以上農村污水處理站、3個(gè)重點(diǎn)河流斷面安裝的實(shí)時(shí)水質(zhì)在線(xiàn)監控系統進(jìn)行良好維護，確保實(shí)時(shí)掌握污水處理廠(chǎng)（站）和重要河流水質(zhì)情況。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
社會(huì )成本指標 |
2個(gè)工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測運維費 |
＝ |
10 |
萬(wàn)元 |
6 | |
|
經(jīng)濟成本指標 |
26個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)（站）在線(xiàn)監測運維費 |
＝ |
20 |
萬(wàn)元 |
7 | ||
|
3個(gè)重點(diǎn)河流斷面在線(xiàn)監測運維費 |
＝ |
13.64 |
萬(wàn)元 |
6 | |||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
持續保障全縣鄉鎮生活污水處理正常運轉 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
經(jīng)濟效益指標 |
污水處理廠(chǎng)運維質(zhì)量加強，提高污水處理服務(wù)費使用質(zhì)量 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
提高群眾生態(tài)環(huán)保意識 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
污水處理范圍群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
運營(yíng)站點(diǎn)中污水處理廠(chǎng)運維達標率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
運行正常率 |
＝ |
85 |
% |
10 | |||
|
數量指標 |
運維站點(diǎn)個(gè)數 |
＝ |
31 |
個(gè) |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
運營(yíng)的周期 |
＝ |
36 |
月 |
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003083396-建設項目環(huán)評專(zhuān)家評審費、清潔生產(chǎn)評估與驗收專(zhuān)家評審費、排污許可證工本費，土壤污染調查評審費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
唐老師74529126 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
100,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
確保我縣建設項目環(huán)境影響評價(jià)工作、審核與驗收清潔生產(chǎn)、頒發(fā)排污許可證，土壤污染調查評審工作順利開(kāi)展。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
控制污染物排放總量，提升環(huán)境質(zhì)量 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
合理規劃產(chǎn)業(yè)布局，控制排放物總量，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 |
＝ |
100 |
% |
7 | |||
|
可持續影響指標 |
提升建設項目質(zhì)量 |
＝ |
100 |
% |
7 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
確保項目環(huán)評審查/土壤污染調查評審率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
審核與驗收我縣全年清潔生產(chǎn)項目評審率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
我縣全年排污許可證申請發(fā)放率 |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
時(shí)效指標 |
2024年12月31日前完成 |
＝ |
12 |
月 |
4 | ||
|
數量指標 |
評審我縣全年環(huán)境影響評價(jià)報告書(shū)項目 |
≥ |
4 |
個(gè) |
5 | ||
|
評審我縣全年環(huán)境影響評價(jià)報告表項目 |
≥ |
28 |
個(gè) |
10 | |||
|
審核與驗收我縣全年清潔生產(chǎn)項目 |
≥ |
1 |
個(gè) |
5 | |||
|
全縣重大項目送評估中心評審 |
≥ |
0 |
個(gè) |
5 | |||
|
頒發(fā)我縣全年排污許可證 |
≥ |
68 |
個(gè) |
5 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
建設項目環(huán)評報告表專(zhuān)家評審費 |
＝ |
2000 |
元/個(gè) |
2 | |
|
排污許可工本費 |
＝ |
300 |
元/個(gè) |
2 | |||
|
審核與驗收清潔生產(chǎn)評審費 |
＝ |
0.64 |
萬(wàn)元 |
2 | |||
|
全縣重大項目送評估中心評審費 |
＝ |
30000 |
元/個(gè) |
2 | |||
|
建設項目環(huán)評報告書(shū)專(zhuān)家評審費 |
＝ |
4300 |
元/個(gè) |
2 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003518943-中央水污染防治資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
何老師74682180 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
44,370,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
44,370,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
目標1：通過(guò)生態(tài)化處理措施以及興澄湖水生態(tài)系統自?xún)裟芰?，消納澄溪鎮污水廠(chǎng)尾水污染物，興澄湖非雨季湖泊出水達到III類(lèi)水質(zhì)標，從而降低尾水對打漁溪海棠斷面水質(zhì)影響，改善打漁溪源頭水水質(zhì)。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新增尾水提升泵站 |
＝ |
1 |
座 |
4 | |
|
監管平臺 |
＝ |
1 |
套 |
4 | |||
|
視頻監控 |
＝ |
39 |
套 |
4 | |||
|
水質(zhì)、流量在線(xiàn)監測 |
＝ |
22 |
套 |
4 | |||
|
草型湖泊濕地生態(tài)構建 |
＝ |
21570 |
平方米 |
4 | |||
|
尾水提升管道 |
≥ |
3700 |
個(gè) |
4 | |||
|
新建人工濕地 |
≥ |
13500 |
平方米 |
4 | |||
|
標識牌 |
＝ |
73 |
套 |
4 | |||
|
質(zhì)量指標 |
人工濕地出水水質(zhì)優(yōu)于一級 A標準，達標率 |
＝ |
100 |
% |
4 | ||
|
建設工程質(zhì)量驗收通過(guò)率 |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
湖泊濕地出水主要水質(zhì)指標(COD、NH3-N、TP)三類(lèi) |
＝ |
100 |
% |
4 | |||
|
時(shí)效指標 |
建設周期 |
＝ |
24 |
月 |
4 | ||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
區域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善 |
＝ |
95 |
% |
5 | |
|
入河排污口監管率 |
≥ |
95 |
% |
2 | |||
|
COD 年削減量80.14t |
＝ |
100 |
% |
5 | |||
|
NH3-N 年削減量13.62t |
＝ |
100 |
% |
3 | |||
|
TP 年削減量1.53t |
＝ |
100 |
% |
2 | |||
|
可持續影響指標 |
區域生態(tài)環(huán)境持續改善 |
＝ |
99 |
% |
5 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目綜合投資 |
≤ |
4437 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003518949-中央大氣污染防治資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
趙老師74688737 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
4,420,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
4,420,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
淘汰燃煤鍋爐，建成燃氣鍋爐和全電熔玻璃窯爐生產(chǎn)線(xiàn) | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
＝ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
PM2.5年均濃度下降達到國家下達目標要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |
|
揮發(fā)性有機物排放總量減少達到國家下達目標要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良率達到國家下達目標要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
重污染天數比例達到國家下達目標要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
氮氧化物排放總量減少達到國家下達目標要求 |
＝ |
100 |
% |
6 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |
|
數量指標 |
工業(yè)鍋爐和爐窯綜合整治數量（家） |
＝ |
1 |
家 |
8 | ||
|
燃煤鍋爐升級燃氣鍋爐 |
＝ |
2 |
臺 |
8 | |||
|
時(shí)效指標 |
項目開(kāi)工率 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
項目完工率 |
≥ |
50 |
% |
8 | |||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
建設成本 |
≤ |
442 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003520746-排污權有償使用和交易工作補助經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
唐老師74529126 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
10,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
確保我縣排污權有償使用和交易工作順利開(kāi)展 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
排污權有償使用和交易工作監督檢查企業(yè)數 |
≥ |
10 |
個(gè) |
20 | |
|
質(zhì)量指標 |
排污權有償使用和交易工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
排污權有償使用和交易工作工作經(jīng)費 |
＝ |
1 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
控制污染物排放總量，提升環(huán)境質(zhì)量 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
可持續發(fā)展指標 |
合理規劃產(chǎn)業(yè)布局，控制排放物總量，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000003951450-墊江縣抑塵設施運維 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
趙老師74688737 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
150,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
2024年P(guān)M2.5小于30.8微克/立方米，空氣優(yōu)良天數大于347天。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
PM2.5濃度＜30.8ug/m3 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
完成2024年年度目標任務(wù) |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
優(yōu)良天數 |
＞ |
347 |
天 |
10 | |||
|
數量指標 |
抑塵設備 |
＝ |
1 |
臺 |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
2024年1月啟動(dòng)，2024年12月完成。 |
＝ |
12 |
月 |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
保養費 |
＝ |
2.5 |
萬(wàn)元 |
3 | |
|
水、停車(chē)等費用 |
＝ |
2.5 |
萬(wàn)元 |
4 | |||
|
油費 |
＝ |
10 |
萬(wàn)元 |
3 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
環(huán)境公共服務(wù)程度減少環(huán)境污染 |
＝ |
100 |
% |
7 | |
|
大氣污染防治公眾認知度、獲得感逐步提升 |
＝ |
100 |
% |
7 | |||
|
可持續影響指標 |
降低PM2.5年平均濃度 |
＝ |
100 |
% |
6 | ||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000003953346-墊江縣農村生活污水處理設施運維服務(wù)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
田老師74681682 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1,000,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
1,000,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
提升鞏固我縣農村生活污水治理成效，助力打好污染防治攻堅戰，加快建設美麗墊江。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
污水處理水資源再利用量≥9.5萬(wàn)立方米/年 |
＝ |
100 |
% |
5 | |
|
污水處理廠(chǎng)的運行可解決勞動(dòng)就業(yè)崗位 |
＝ |
20 |
個(gè) |
5 | |||
|
生態(tài)效益指標 |
提高居民的生活環(huán)境質(zhì)量 |
定性 |
長(cháng)期 |
|
5 | ||
|
促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展 |
定性 |
長(cháng)期 |
|
5 | |||
|
緩解水資源供需矛盾 |
定性 |
長(cháng)期 |
|
5 | |||
|
可持續影響指標 |
持續保障全縣農村生活污水處理正常運轉時(shí)效 |
定性 |
長(cháng)期 |
|
5 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
在運行農村生活污水處理設施建成數量 |
＝ |
29 |
座 |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
29座運營(yíng)的農村生活污水處理設施處理達標率 |
≥ |
80 |
% |
10 | ||
|
運行負荷率 |
＝ |
70 |
% |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
2024年完成 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
9座人工濕地日常管理運維成本 |
＝ |
18 |
萬(wàn)元/年 |
5 | |
|
20座污水處理設施直接運行綜合成本 |
＝ |
2.22 |
套 |
5 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
污水處理范圍群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000003953611-墊江縣龍灘水庫保護生態(tài)補償 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
何老師74682180 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
3,500,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
3,500,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
減少污染對龍灘水庫水質(zhì)影響，確保龍灘水庫水質(zhì)達到Ⅲ類(lèi)。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
持續保障龍灘水庫水質(zhì)穩定達標 |
定性 |
長(cháng)期 |
|
10 | |
|
經(jīng)濟效益指標 |
提高龍灘水庫水質(zhì)，減少治水成本 |
定性 |
減少 |
|
10 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
提高群眾生態(tài)環(huán)保意識 |
定性 |
提高 |
|
10 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
龍灘水庫水質(zhì)達標率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
保護水庫個(gè)數 |
＝ |
1 |
個(gè) |
20 | ||
|
時(shí)效指標 |
補償周期 |
＝ |
8 |
年 |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
污水處理范圍群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
龍灘水庫跨區縣生態(tài)補償費用 |
＝ |
350 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000003953653-墊江縣加油站油氣回收在線(xiàn)監測聯(lián)網(wǎng)項目 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
趙老師74688737 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
90,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
90,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
完成縣建成區內9家加油站油氣回收在線(xiàn)監測數據接入市局 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
加油站家數 |
＝ |
9 |
座 |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
數據接入市局 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
2023年10月啟動(dòng)，2024年4月完成。 |
＝ |
6 |
月 |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
數據接口對接 |
＝ |
9 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
大氣污染防治公眾認知度、獲得感 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
環(huán)境公共服務(wù)程度，減少環(huán)境污染 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||
|
可持續影響指標 |
提高油氣回收治理設施正常運轉率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000003992788-墊江縣城南應急污水處理站服務(wù)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
何老師74628180 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1,000,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
1,000,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
提高全縣污水處理能力，保障地表水環(huán)境質(zhì)量達標 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
污水處理廠(chǎng)運維質(zhì)量加強，提高污水收集處理率 |
＝ |
100 |
% |
8 | |
|
可持續影響指標 |
持續保障全縣鄉鎮生活污水得到有效處理 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
提高群眾生態(tài)環(huán)保意識 |
＝ |
100 |
% |
8 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
應急污水處理站運維費 |
＝ |
100 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
污水處理范圍群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
6 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
污水處理站個(gè)數 |
＝ |
1 |
座 |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
污水處理廠(chǎng)運行達標率 |
＝ |
90 |
% |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
運營(yíng)的周期 |
＝ |
16 |
月 |
10 | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000004280933-墊江縣流域橫向補償及生態(tài)環(huán)境保護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
何老師74682180 | ||||
|
主管部門(mén) |
202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局 |
實(shí)施單位 |
202001-墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
5,000,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
5,000,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
| ||||||
|
總 |
改善流域水環(huán)境質(zhì)量，提升水質(zhì)，確保龍溪河六劍灘國控考核斷面水質(zhì)穩定達到Ⅲ類(lèi) | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
流域橫向補償及生態(tài)環(huán)境保護資金 |
＝ |
500 |
萬(wàn)元 |
15 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
保護國控、市控斷面個(gè)數 |
＝ |
2 |
個(gè) |
13 | |
|
質(zhì)量指標 |
水質(zhì)達標率 |
＝ |
100 |
% |
13 | ||
|
時(shí)效指標 |
實(shí)施周期 |
＝ |
12 |
月 |
14 | ||
|
效益指標 |
可持續影響指標 |
持續保障龍溪河六劍灘國控斷面水質(zhì)達標 |
＝ |
94 |
% |
8 | |
|
經(jīng)濟效益指標 |
提升龍溪河六劍灘水質(zhì)，減少治水投入 |
＝ |
96 |
% |
5 | ||
|
社會(huì )效益指標 |
提高群眾生態(tài)環(huán)境保護意識 |
＝ |
92 |
% |
4 | ||
|
生態(tài)效益指標 |
改善龍溪河水質(zhì)，穩定達到Ⅲ類(lèi) |
＝ |
98 |
% |
8 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
當地居民滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
?
?
