| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 商貿、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
商務(wù)委員會(huì )主要工作職責
辦公室：負責綜合協(xié)調和處理機關(guān)日常政務(wù)。負責黨的建設、意識形態(tài)、機構編制、干部人事、隊伍建設等工 作。負責黨務(wù)政務(wù)信息公開(kāi)工作。承擔綜合性會(huì )議的組織工作。負責起草綜合性材料。牽頭負責目標考核工作。牽頭 ???辦理上級機關(guān)交辦事項、人大議案、政協(xié)提案工作。負責機關(guān)和所屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、內部審計等工作。 ???負責專(zhuān)項資金管理工作。負責工青婦等群團工作。負責機關(guān)離退休人員管理，指導所屬單位離退休人員工作。負責機
關(guān)后勤保障、保密、檔案管理工作。負責機關(guān)節能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作。負責政務(wù)值班標準化建設工作。承擔商務(wù) ???修志、年鑒等編纂工作。牽頭商務(wù)調研工作。負責督查、督辦工作。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負責再生資源回收、舊貨流通、報廢汽車(chē)回收、單用途商業(yè)預付卡等商貿特種 ???行業(yè)及成品油、酒類(lèi)等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的管理工作。負責擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。負責擬訂和實(shí)施藥 ???品流通發(fā)展規劃和政策措施。負責行政許可事項服務(wù)工作。負責商務(wù)系統法治工作。負責案件核審、行政復議、行政 ???訴訟等工作。牽頭商貿領(lǐng)域“放管服”改革工作。牽頭系統信訪(fǎng)穩定工作。牽頭處理系統企業(yè)改革遺留問(wèn)題。負責系 ???統社會(huì )治安綜合治理工作。負責系統生態(tài)文明建設工作。牽頭指導和管理商貿行業(yè)協(xié)會(huì )。
安全監管科：負責指導督促全縣商貿服務(wù)企業(yè)貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規工作。負責制訂安全生產(chǎn)年度監督檢查 ???計劃。負責限額以上重點(diǎn)商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理，指導其他商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導 ???督促境內投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作。負責商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調查處理。負責組織開(kāi)展全縣 ???商貿行業(yè)安全宣傳教育和培訓。
市場(chǎng)體系建設科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿物流發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿物流改革開(kāi)放、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、商業(yè) ???業(yè)態(tài)調整、流通主體轉型升級、商貿物流經(jīng)濟合作等工作。負責商貿物流重點(diǎn)項目建設工作。負責商圈、商品市場(chǎng)、
特色街區等商業(yè)設施和農村流通體系建設工作。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負責擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規劃、政策措 ???施。負責商貿領(lǐng)域信息化建設、大數據開(kāi)發(fā)應用和數字商務(wù)有關(guān)工作。負責全縣物流管理工作，負責城鄉物流配送體 ???系建設、電商物流等工作。負責商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境、民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負工作。負責商貿企業(yè)培育工作。負責商 ???貿領(lǐng)域信用體系建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。牽頭商貿行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作。負責農商對接、農商互聯(lián)工作。負責 ???重要產(chǎn)品追溯體系建設工作。
消費促進(jìn)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿領(lǐng)域促進(jìn)消費的政策措施。負責零售業(yè)、汽車(chē)流通業(yè)、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、 ???轉型升級、品牌培育、市場(chǎng)拓展、設施打造、文化建設、技能技術(shù)培訓和行業(yè)管理等工作，擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規 劃、政策措施。負責現代商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負責“老字號”發(fā)展與保護工作。負責全縣會(huì )展行業(yè)管理。負責擬訂 ???和實(shí)施會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展規劃、政策措施。負責縣內、本縣外出、外地來(lái)墊舉辦的大型展會(huì )的統籌協(xié)調工作。負責組織舉 ???辦全縣重要商貿展會(huì )。負責指導、監督商貿領(lǐng)域各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。
運行調節科：牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費品和重要商品應急保供預案。牽頭商貿領(lǐng)域統計工作，負責綜合統計 ???監測和綜合運行分析。負責商品供求狀況、價(jià)格信息等調查分析、預測預警和信息引導。負責商貿領(lǐng)域國情國力調查
工作。負責落實(shí)重要商品儲備制度。負責突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作。負責組織協(xié)調食用油、肉 ???類(lèi)、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應和市場(chǎng)調節。牽頭負責商貿服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育。
對外貿易經(jīng)濟科：負責貫徹執行對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規、方針政策。負責擬訂和實(shí)施對 ???外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規劃、政策措施。負責對外貿易主體培育、轉型升級、國際市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。 ???負責跨境電子商務(wù)工作。負責進(jìn)出口公平貿易工作。負責外商投資備案協(xié)調工作。負責組織本縣企業(yè)參與“一帶一 路”沿線(xiàn)國家和地區經(jīng)濟合作。負責本縣與香港、澳門(mén)特別行政區及臺灣地區的經(jīng)貿合作。負責組織實(shí)施本縣“走出 ???去”戰略。負責管理對外援助業(yè)務(wù)。負責商貿領(lǐng)域招商引資。
墊江縣商務(wù)委員會(huì )下屬事業(yè)單位
1、墊江縣商務(wù)行政執法大隊
內設機構：下設辦公室、法制科、執法監督科等 3?個(gè)科室。主要職責任務(wù)：
商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè)、貿易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車(chē)貿易、外經(jīng)貿等行政執法監督檢查；牽頭整頓和規范 ???市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。
具體職責任務(wù)
（1）承擔流通領(lǐng)域食品安全行政執法監督檢查工作。
（2）承擔成品油經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。
（3）承擔商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。
（4）承擔舊貨業(yè)行政執法監督檢查工作。
（5）承擔舊電器電子產(chǎn)品流通行政執法監督檢查工作。
（6）承擔再生資源回收業(yè)行政執法監督檢查工作。
（7）承擔散裝水泥行政執法監督檢查工作。
（8）承擔零售商促銷(xiāo)行為行政執法監督檢查工作。
（9）承擔零售商供應商公平交易行政執法監督檢查工作。
（10）承擔商品零售場(chǎng)所塑料購物袋有償使用行政執法監督檢查工作。
（11）承擔生活必需品市場(chǎng)供應應急管理行政執法監督檢查工作。
（12）承擔單用途商業(yè)預付卡行政執法監督檢查工作。
（13）承擔家電維修服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。
（14）承擔家庭服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。
（15）承擔美容美發(fā)業(yè)行政執法監督檢查工作.
（16）承擔洗染業(yè)行政執法監督檢查工作。
（17）承擔報廢汽車(chē)回收行政執法監督檢查工作。
（18）承擔二手車(chē)流通行政執法監督檢查工作。
（19）承擔汽車(chē)品牌銷(xiāo)售行政執法監督檢查工作。
（20）承擔對外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格行政執法監督檢查工作.
（21）承擔牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序工作。
（22）受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。
2、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心主要職責任務(wù)：
為電子商務(wù)發(fā)展提供基礎服務(wù)保障，貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律、法規和規劃政策；推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設；負責 ???電子商務(wù)行業(yè)指導、協(xié)調、服務(wù)和日常監督管理。
具體職責任務(wù)：
（1）承擔電子商務(wù)發(fā)展規劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。
（2）承擔推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設工作。
（3）承擔推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò )建設工作。
（4）承擔推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。
（5）承擔推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應用工作。
（6）承擔電子商務(wù)人才培訓統籌及組織實(shí)施指導工作。
（7）承擔電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實(shí)施指導工作。
（8）承擔電子商務(wù)行業(yè)統計、監測和分析工作。
（9）承擔電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。
（10）承擔電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項資金項目受理、初審及監督實(shí)施工作。
（11）承擔電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。
（12）承擔電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導小組日常工作。
（二）機構設置。
墊江縣商務(wù)委員會(huì )內設機構 7?個(gè)：辦公室、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）、安全監管科、市場(chǎng)體系建設科、消費促進(jìn)科、運行調節科、對外貿易經(jīng)濟科；2021?年 12?月商務(wù)委行政編制 12?人，工勤編制 1?人，實(shí)有公務(wù)員 12?人， 工勤人員 1?人，聘用人員 2?人，公益崗位 2?人，機關(guān)退休（事業(yè)參保）人員 105?人。
墊江縣商務(wù)行政執法大隊，隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì )，2021?年 12?月事業(yè)編制 10?人，實(shí)有在職職工 12?人，退休職工 7?人；內設機構 3?個(gè)：辦公室、法制科、執法監督科。
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心，隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì )，2021?年 12?月事業(yè)編制 10?人，實(shí)有在職職工 10?人， 聘用人員 1?人，未設置內設機構。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門(mén) 2020?年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級），下屬事業(yè)單位有墊江縣商務(wù)行政執法大隊、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021?年度收入總計 4,789.73?萬(wàn)元，支出總計 4,789.73?萬(wàn)元。收支較上年決算數增加 1,505.08?萬(wàn)元、增長(cháng) 45.8%，主要原因項目經(jīng)費撥入增加；2021?年經(jīng)費比 2020?年決算數增加 1599.43?萬(wàn)元，主要是項目經(jīng)費支出比 2020?年支出增加。
2.收入情況。2021?年度收入合計 4,468.10?萬(wàn)元，較上年決算數增加 2,196.98?萬(wàn)元，增長(cháng) 96.7%，主要原因是財政項目資金撥款收入增加，其中：財政撥款收入 4,468.10?萬(wàn)元，占 100.0%；年初結轉和結余 321.63?萬(wàn)元。
3.支出情況。2021?年度支出合計 4,645.98?萬(wàn)元，較上年決算數增加 1,599.43?萬(wàn)元，增長(cháng) 52.5%，主要原因是項目經(jīng)費支出和基金支出增加；其中：基本支出 1,117.28?萬(wàn)元，占 24.0%；項目支出 3,528.71?萬(wàn)元，占 76.0%。
4.結轉結余情況。2021?年度年末結轉和結余 143.75?萬(wàn)元，較上年決算數減少 94.35?萬(wàn)元，下降 39.6%，主要原因是 2020?年結轉和結余的資金在 2021?年支出，2021?年結轉和結余減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021?年度財政撥款收、支總計 4,789.73?萬(wàn)元。與 2020?年相比，財政撥款收、支總計各增加 1,505.08?萬(wàn)元，增
長(cháng)45.8%。主要原因是 2021 年項目經(jīng)費撥入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021 年度一般公共預算財政撥款收入 2,794.24 萬(wàn)元，較上年決算數增加 578.85 萬(wàn)元，增長(cháng)
26.1%。主要原因是項目經(jīng)費撥款增加；較年初預算數減少 67.84?萬(wàn)元，下降 2.4%。主要原因是部分項目年初納入預算，在當年項目沒(méi)有實(shí)施，較年初預算減少，此外，年初財政撥款結轉和結余 321.63?萬(wàn)元。
2.支出情況。2021?年度一般公共預算財政撥款支出 2,972.13?萬(wàn)元，較上年決算數減少 18.69?萬(wàn)元，下降 0.6%。主要原因是部分項目年初納入預算，在當年項目沒(méi)有實(shí)施，較年初預算減少，較年初預算數增加 110.05?萬(wàn)元，增長(cháng)
3.8%。主要原因是上年結轉資金在 2021 年中支出。
3.結轉結余情況。2021?年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余 143.75?萬(wàn)元，較上年決算數減少 94.35?萬(wàn)元，下降 39.6%，主要原因是上年結轉資金在 2021?年中支出導致減少。
4.比較情況。本部門(mén) 2021 年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出 1,058.38?萬(wàn)元，占 35.6%，較年初預算數增加 418.16?萬(wàn)元，增長(cháng) 65.3%，主要原因是部分項目資金沒(méi)有納入年初發(fā)預算。
（2）教育支出 2.28 萬(wàn)元，占 0.1%，較年初預算數增加 0 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是職工教育培訓費用。
（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出 451.51?萬(wàn)元，占 15.2%，較年初預算數增加 103.33?萬(wàn)元，增長(cháng) 29.7%，主要原因是退休人員健康休養費和病故撫恤費增加。
（4）衛生健康支出 44.06?萬(wàn)元，占 1.5%，較年初預算數增加 0?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是在職退休醫保和醫療墊底門(mén)診費用。
（5）農林水支出 65.00?萬(wàn)元，占 2.2%，較年初預算數增加 65.00?萬(wàn)元，增長(cháng) 100.0%，主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算，是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
（6）資源勘探信息等支出 151.29?萬(wàn)元，占 5.1%，較年初預算數增加 151.29?萬(wàn)元，增長(cháng) 100.0%，主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算，是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,163.73?萬(wàn)元，占 39.2%，較年初預算數減少 629.23?萬(wàn)元，下降 35.1%，主要原因商業(yè)服務(wù)業(yè)等該項目資金納入了年初預算，部分項目沒(méi)有實(shí)施被取消，較年初預算下降。
（8）住房保障支出 34.39?萬(wàn)元，占 1.2%，較年初預算數增加 0?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是繳納職工住房公積
金。
（9）災害防治及應急管理支出 1.50?萬(wàn)元，占 0.1%，較年初預算數增加 1.50?萬(wàn)元，增長(cháng) 100.0%，主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算，是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021?年度一般公共財政撥款基本支出 1,117.28?萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費 973.88?萬(wàn)元，較上年決算數減少 69.75?萬(wàn)元，下降 6.7%，主要原因是在職退休獎金和休養費未發(fā)放；人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、其他工資福利、撫恤費、退休生活補助、醫療門(mén)診等費用。公用經(jīng)費 143.39?萬(wàn)元，較上年決算數增加 18.55?萬(wàn)元，增長(cháng) 14.9%，主要原因是工會(huì )經(jīng)費和福利費增加；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
2021?年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余 0?萬(wàn)元，年末結轉結余 0?萬(wàn)元。本年收入 1,673.86?萬(wàn)元，較上年決算數增加 1,618.13?萬(wàn)元，增長(cháng) 2903.5%，主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算，是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。本年支出 1,673.86?萬(wàn)元，較上年決算數增加 1,618.13?萬(wàn)元，增長(cháng) 2903.5%，主要原因是該項目沒(méi)有納入年初預算，是在實(shí)施過(guò)程中增加的當年預算。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。本部門(mén) 2021?年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2021?年度“三公”經(jīng)費支出共計 18.86?萬(wàn)元，較年初預算數減少 3.64?萬(wàn)元，下降 16.2%，主要原因是公務(wù)接待減
少和公車(chē)費用減少，較上年支出數減少 1.82 萬(wàn)元，下降 8.8%，主要原因是公務(wù)接待減少和公車(chē)費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021?年度本部門(mén)因公出國（境）費用 0?萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加 0?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是 2021 年沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數增加 0?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是 2021?年沒(méi)有人員出國進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。
公務(wù)車(chē)購置費 0?萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加 0?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是 2021?年單位沒(méi)有購車(chē)計劃。較上年支出數增加 0?萬(wàn)元，增長(cháng) 0.0%，主要原因是 2021?年沒(méi)有購車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費 11.53 萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、縣內業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料
費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少 0.97 萬(wàn)元，下降 7.8%，主要原因是公務(wù)活動(dòng)減少
出車(chē)費用減少，較上年支出數減少 2.81?萬(wàn)元，下降 19.6%，主要原因是 2021?年沒(méi)有大修，公務(wù)活動(dòng)減少出車(chē)費用減少。
公務(wù)接待費 7.33?萬(wàn)元，主要用于接待國內相關(guān)單位到我單位學(xué)習調研、招商引資工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預算數減少 2.67?萬(wàn)元，下降 26.7%，主要原因是接待費用比預算少，較上年支出數增加 0.98?萬(wàn)元，增長(cháng) 15.4%，主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加接待費用比上年支出增加。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2021?年度本部門(mén)因公出國（境）共計 0?個(gè)團組，0?人；公務(wù)用車(chē)購置 0?輛，公務(wù)車(chē)保有量為 2?輛；國內公務(wù)接待
126?批次 785?人，其中：國內外事接待 0?批次，0?人；國（境）外公務(wù)接待 0?批次，0?人。2021?年本部門(mén)人均接待費
93.37?元，車(chē)均購置費 0.00?萬(wàn)元，車(chē)均維護費 5.77?萬(wàn)元。四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出 6.45?萬(wàn)元，較上年決算數增加 2.31?萬(wàn)元，增長(cháng) 55.8%，主要原因是電子商務(wù)項目會(huì )議和涉外企業(yè)會(huì )議費用增加。本年度培訓費支出 49.14?萬(wàn)元，較上年決算數增加 46.42?萬(wàn)元，增長(cháng) 1706.6%，主要原因是電子商務(wù)示范縣項目網(wǎng)上培訓費用增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
2021?年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出 77.13?萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加 5.01?萬(wàn)元，增長(cháng) 6.9%，主要原因是辦公費、工會(huì )經(jīng)費和福利費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至 2021?年 12?月 31?日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2?輛，其中，副部（?。?/span>級及以上領(lǐng)導用車(chē) 0?輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、機要通信用車(chē) 0?輛、應急保障用車(chē) 2?輛、執法執勤用車(chē) 0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0?輛，離退休干部用車(chē) 0?輛，其他用車(chē) 0?輛。單價(jià) 50?萬(wàn)元（含）以上通用設備 0?臺（套），單價(jià) 100?萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備 0?臺（套）。
（四）政府采購支出情況說(shuō)明。
2021?年度本部門(mén)政府采購支出總額 100.58?萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出 5.33?萬(wàn)元、政府采購工程支出 0.00 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出 95.25?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 100.58?萬(wàn)元，占政府采購支出總額的 100.0%，其中：
授予小微企業(yè)合同金額 36.88?萬(wàn)元，占政府采購支出總額的 36.7%。主要用于采購中小企業(yè)辦公用品，“十四五”規劃， 電子商務(wù)示范縣項目等服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
1、資金到位情況
市縣財政撥款資金累計到位 3672.30?萬(wàn)元。其中 2021?年撥款 3371.32?萬(wàn)元，上年結轉項目資金 300.98?萬(wàn)元。
2、資金執行情況
按照預算項目資金管理辦法，我委嚴格管理，規范審批程序，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，提高了資金使用效果。2021?年市縣預算項目資金 3672.30?萬(wàn)元，使用實(shí)際支出 3528.71?萬(wàn)元，預算執行率 96.09%,結轉致 2022?年預算項目支出 143.59 萬(wàn)元。
具體支出情況：商務(wù)活動(dòng)、電子商務(wù)縣級、其他商貿事務(wù)、組織事務(wù)支出 408.47 萬(wàn)元，退休人員撫恤、復退人員
事務(wù)支出 64.47?萬(wàn)元，紅星美凱龍項目基礎建設補助 1673.86?萬(wàn)元，消費活動(dòng)事務(wù)支出 65?萬(wàn)元，中小企業(yè)、渝東市場(chǎng)
建設事務(wù)支出 151.29 萬(wàn)元，商貿事務(wù)、涉外事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)支出 1163.73 萬(wàn)元，安全獎勵 1.5 萬(wàn)元。
3、項目資金管理
嚴格執行預算項目資金管理使用辦法，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現資金截留、挪用等違規違紀行為發(fā)生，沒(méi)有發(fā)生群眾 ???舉報、新聞媒體曝光等違規違紀情況。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
2021 年部門(mén)整體績(jì)效自評表
編報單位：墊江縣商務(wù)委員會(huì )2022年3月28日
|
一級 指標 |
二級 指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | |
|
指標名稱(chēng) |
指標解釋說(shuō)明 | ||||
|
考核部門(mén)（單位）預算的合理性，即是否符合本部門(mén)職責、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無(wú)根據項目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門(mén)預算編制、分配符合本部分 |
||||
|
預算編制 |
預算編制合理性 （2 分） |
職責、符合縣委縣政府方針政策 和工作要求的，得 1 分； 部門(mén)預算資金能根據年度工作重點(diǎn)，在不同項目、不用用途之間分配合理的，得 1 分。 |
2 | ||
|
（4 |
|||||
|
投入 |
分） |
預算編制規范性 （2 分） |
考核部門(mén)（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關(guān)預算編制的原則，例如在規范性和細致程度方面是否符合要求等。 |
預算編制符合縣財政當年有關(guān)預 算編制的原則和要求的，得 2 分；發(fā)現一項沒(méi)有滿(mǎn)足的扣 0.5 分，扣完為止。 |
2 |
|
（10 |
|||||
|
分） |
|||||
|
目標合理性（2 分） |
部門(mén)（單位）所設立的整體績(jì)效目標是否符合客觀(guān)實(shí)際，用以反映和考核部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績(jì)效目標與年度工作任務(wù)相符的，得 1 分； 整體績(jì)效目標符合客觀(guān)實(shí)際情況的，得 1 分 |
2 | ||
|
目標 |
|||||
|
設置 （6 分） |
績(jì)效目標覆蓋率 （2 分） |
部門(mén)（單位）設置了績(jì)效目標的金額與部門(mén)整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的，得 2 分； 80%﹥比率≥60%的，得 1 分； 60%﹥比率≥30%的，得 0.5 分； ﹤30%的，得 0 分。 |
2 | |
|
績(jì)效指標明確性 （2 分） |
部門(mén)（單位）依據整體績(jì)效目標所設定的績(jì)效指標是否清晰、細化、可量化。 |
績(jì)效指標能反映績(jì)效目標的，得 1 分； 績(jì)效指標明確且可量化的，得 1 分； 其他情況酌情扣分。 |
2 |
|
過(guò)程 |
財政供養人員控制率（3 分） |
部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數與編制數的比率，用以反映和評價(jià)部門(mén)對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。 在職人員數：部門(mén)實(shí)際在職人數，以財政部門(mén)確定的部門(mén)決算編制口徑為準。 編制數：機構編制部門(mén)核定批復的部門(mén)人員編制數。 |
目標值≤100%；達到目標值得 3 分； 比率﹥100%，每增加 5%扣 1?分， 直至扣完。 |
2 | |
|
(50 |
預算 |
||||
|
分) |
執行 情況 （24 分） |
||||
|
支出完成率（3 分） |
部門(mén)（單位）本年度預算實(shí)際支出數（以實(shí)際用款為準）與財政下達資金數（包括年初預算數、年中追加數和上年結轉數）的比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%，得 3 分 100%＞結果≥90%，得 2 分； 90%＞結果≥80%，得 1 分； 80%﹥比率≥60%的，得 0.5 分。 |
2 | ||
|
比率﹤60%的，不得分。 |
|||||
|
預算調整 率（3 分） |
部門(mén)本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和評價(jià)部門(mén)預算的調整程度。 預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。 |
比率≤3%的，得 3 分； 3%﹤比率≤?%的，得 2?分； 比率＞10%的，得 0?分。 |
2 | ||
|
比率≤5%的，得 3 分； |
|||||
|
結轉結余 |
通過(guò)對部門(mén)本年度結轉結余總額與支出預算數的比較，反映和評價(jià)部門(mén)對本年度結轉結余資金的實(shí)際控制程度。 |
5%﹤比率≤10%的，得 2 分； |
|||
|
率（3 分） |
結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數）×100%。 結轉結余總額，是指預算部門(mén)本年度的結轉資金與結余資金 |
10%﹤比率≤15%的，得 1 分； |
3 | ||
|
之和（以決算數為準）。 |
比率＞15%的，得 0 分 |
|
預算 |
部門(mén)本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的 |
比率≤0%；得 3 分； |
|||
|
執行 (24 分) |
結轉結余變動(dòng)率(3 分） |
變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對控制結轉結余資金的努力程度。 結轉結余變動(dòng)率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕 |
0%﹤比率≤5%的，得 2 分； 5%﹤比率≤10%的，得 1 分； |
3 | |
|
過(guò)程(50 |
×100%。 |
比率＞10%的，得 0 分 |
|||
|
公用經(jīng)費 |
通過(guò)對部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價(jià)部門(mén)對機構運轉成本的實(shí)際 |
目標值為≤100%；達到目標值得 3 |
|||
|
分) |
控制率 （3 分） |
控制程度。 公用經(jīng)費控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng) |
分，未達到目標值的每增加 0.1 個(gè)百分點(diǎn)扣 0.1 分，扣完為止。 |
3 | |
|
費總額）×100%。 |
|||||
|
“三公經(jīng)費”控制率（3 分） |
部門(mén)（單位）本年度“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）對“三公經(jīng)費”的實(shí)際控制程度。 “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實(shí)際支出/“三公經(jīng)費”預算安排數）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得 3 分，未達到目標值的每增加 0.1 個(gè)百分點(diǎn)扣 0.1 分，扣完為止。 |
3 | ||
|
政府采購執行率 （3 分） |
通過(guò)對部門(mén)本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預算的 比較，反映和評價(jià)部門(mén)政府采購預算執行情況。 政府采購執行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預算 ×100%。 政府采購預算，是指采購機關(guān)根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規定程序批準的年度政府采購計劃。 |
目標值為 100%；以 3?分為上限， 采用完成比率法計分：得分=政府采購執行率×3。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預算數則本項不得分。 |
3 | ||
|
部門(mén)為加強預算管理，規范財務(wù)行為而制定的管理制度是否 |
|||||
|
健全完整，項目管理是否規范，基礎信息是否完整等。評價(jià) |
|||||
|
預算管理 （18 分） |
管理制度健全性 （6 分） |
要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執行。 4、基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確； |
全部符合（6?分）； 符合其中一項（1?分） |
6 | |
|
5、是否制定相關(guān)項目管理制度。 |
|||||
|
6、項目實(shí)施是否規范。 |
|
部門(mén)使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規 |
|||||
|
定，反映和評價(jià)部門(mén)預算資金的規范運行情況。 |
|||||
|
過(guò)程(50 分) |
資金使用合規性 （9 分） |
評價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規定； 2.資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續； 3.項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估論證； 4.符合部門(mén)預算批復的用途； |
全部符合（9 分）； 符合其中七項（8?分）； 符合其中六項（5?分）； 符合其中五項（3?分）； 符合其中四項及以下（0 分）。 |
9 | |
|
5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； |
|||||
|
7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況。 |
|||||
|
部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息， |
|||||
|
用以反映和評價(jià)部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。 |
|||||
|
預決算信息公開(kāi)性 （3 分） |
預決算信息是指與部門(mén)預算、執行、決算、監督、績(jì)效等管理相關(guān)的信息。 評價(jià)要點(diǎn)： 1.公開(kāi)預決算信息； |
全部符合（3?分）； 符合其中兩項（2?分） 符合其中一項及以下（0 分）。 |
3 | ||
|
2.按規定內容公開(kāi)預決算信息； |
|||||
|
3.按規定時(shí)限公開(kāi)預決算信息。 |
|||||
|
部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規、收入及時(shí)足額上繳， |
|||||
|
資產(chǎn)管理 |
用以反映和評價(jià)部門(mén)資產(chǎn)運行情況。評價(jià)要點(diǎn)： |
符合全部四項（4 分）； 符合其中三項（3 分）； |
|||
|
資產(chǎn)管理 （8 分） |
完全性 （4 分） |
1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規，帳實(shí)相符； 3、資產(chǎn)配置合理、處置規范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合其中二項（2 分）； 符合其中一項（1 分）； 符合零項（0 分）。 |
4 | |
|
固定資產(chǎn)利用率 （4 分） |
部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價(jià)部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的，得 4 分； 90%＞比率≥80%，得 3 分； 80%＞比率≥70%，得 2 分； 70%＞比率≥60%，得 1 分； 比率＜60%得 0 分。 |
4 |
|
項目實(shí)際完成率 （5 分） |
部門(mén)履行職責而實(shí)際完成的項目數與計劃完成的項目數的比率，用以反映和評價(jià)部門(mén)履職任務(wù)目標的實(shí)現程度。 項目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項目數/計劃完成項目數） ×100%。 |
100%＞比率≥95%，得 5 分； 95%＞比率≥90%，得 4 分； 90%＞比率≥85%，得 3 分； 比率＜85%得 0 分。 |
5 | ||
|
項目質(zhì)量 |
部門(mén)已完成項目中質(zhì)量達標項目個(gè)數占已完成項目個(gè)數的比率,用以反映和評價(jià)部門(mén)履職質(zhì)量目標的實(shí)現程度。 |
目標值 100%；以 5 分為上限，采 |
|||
|
職責 |
達標率 （5 分） |
項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個(gè)數/已完成項目個(gè)數）×100%。 項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格。 |
用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×5，≤95%的扣 5 分。 |
5 | |
|
產(chǎn)出(25 分) |
履行 （25 分） |
重點(diǎn)工作辦結率 （5 分） |
部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數與交辦或下達數的比率，用以 反映部門(mén)對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數/交辦或下達數）× 100%。 重點(diǎn)工作是指黨委、政府、人大、相關(guān)部門(mén)交辦或下達的工 |
目標值 100%；以 5?分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點(diǎn)工作辦結率×5，≤90%的扣 5?分。 |
5 |
|
作任務(wù)。 |
|||||
|
績(jì)效目標完成率 （10 分） |
反映部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標完成的情況 |
本項得分=績(jì)效目標完成率×10 （績(jì)效目標完成率需提出合理依據） |
9 | ||
|
效益 （15 分） |
效果性 （5 分） |
社會(huì )經(jīng)濟效益 （5） |
反映項目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì )、經(jīng)濟、環(huán)境效應，主要通過(guò)項目資金使用效果的個(gè)性指標完成情況反映。 |
根據項目實(shí)際并結合績(jì)效目標設 立情況，有選擇地設置個(gè)性化績(jì)效指標，且通過(guò)績(jì)效指標完成情況與目標值對比分析，進(jìn)行核定得分。 |
4 |
|
公平性 （10 分） |
群眾信訪(fǎng)辦理情況 （5 分） |
部門(mén)（單位）對群眾信訪(fǎng)意見(jiàn)的完成情況及及時(shí)性，反映部門(mén)（單位）對群粽意見(jiàn)的重視程度。 |
設置了便利的群眾意見(jiàn)反映渠道 和群眾意見(jiàn)辦理回復機制的，得 2 分； 當年所有群眾信訪(fǎng)意見(jiàn)均有回 復，且在規定時(shí)間內，得 3?分， 否則按比例扣分。 |
5 | |
|
社會(huì )公眾滿(mǎn)意度 （5 分） |
通過(guò)問(wèn)卷調查了解社會(huì )公眾對部門(mén)履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、厲行節約等方面的滿(mǎn)意程度，反映和評價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì )效益。 |
按照滿(mǎn)意度調查的優(yōu)秀、良好、合格、不合格給予該項指標打 分： 優(yōu)秀（5?分）；良好（3?分）；合格（1?分）；不合格（0?分）。 |
3 | ||
|
小計 |
100 |
93 | |||
|
評價(jià)結果 |
□優(yōu)秀 90?分≤得分≤100?分； □良好 80?分≤得分≤89?分； □中 60?分≤得分≤79?分； □較差 0≤得分≤59?分 |
優(yōu)秀 | |||
2021 年預算項目績(jì)效目標自評表
|
填報單位： |
墊江縣商務(wù)委員會(huì ) | ||
|
項目名稱(chēng) |
商貿、涉外、商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù) |
自評總分 （分) |
93 |
|
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
聯(lián)系人及電話(huà) |
|||||||||||
|
全年資金總額 |
預算執行情況 | |||||||||||
|
項目資金（萬(wàn)元） |
合計 |
上年結轉數 |
年初預算數 |
預算追加、追減(以“-”表示）金額 |
全年執行數（決算數） |
執行率 （%) |
執行率得分 （10 分) | |||||
|
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
1163.73 |
100.00% |
10 | |||
|
1163.73 |
189.2 |
189.2 |
974.53 |
974.53 |
||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
外貿拓展、農貿市場(chǎng)建設、農商對接、電子商務(wù)發(fā)展。 |
外貿拓展、農貿市場(chǎng)建設、農商對接、電子商務(wù)發(fā)展。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標（指標名稱(chēng)） |
年度指標值（計量單位） |
調整后指標值 （未調整不填列） |
實(shí)際完成值（計量單位） |
得分系數 （%） |
權重 |
得分 | |||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
商貿事務(wù) |
100% |
100% |
10 |
10 | ||||||
|
數量指標 |
國際服務(wù)業(yè) |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
數量指標 |
商業(yè)服務(wù)業(yè) |
100% |
100% |
10 |
10 | |||||||
|
質(zhì)量指標 |
||||||||||||
|
成本指標 |
商貿、涉外、服務(wù)業(yè) |
1163.73 |
1163.73 |
20 |
20 | |||||||
|
成本指標 |
||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
|||||||||||
|
社會(huì )效益 |
促進(jìn)商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展 |
90% |
85% |
30 |
25 | ||||
|
生態(tài)效益 |
|||||||||
|
可持續影響 |
|||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 （10 分） |
報務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
85% |
85% |
10 |
8 | |||
|
績(jì)效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | ||||||||
|
二、整改措施： | |||||||||
2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位 2021?年沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，通過(guò)自查，嚴格執行專(zhuān)項資金管理使用辦法，沒(méi)有發(fā)現資金截留、挪用等違規違紀行為發(fā)生，沒(méi)有發(fā)生群眾舉報、新聞媒體曝光等違規違紀情況，無(wú)案例。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
（1）、未完成績(jì)效目標原因：對 2021?年未完成項目資金支付的工作，主要原因是少數項目進(jìn)度慢未完成，沒(méi)有進(jìn)行驗收，項目資金未能支付。
（2）、改進(jìn)措施：2022?年中要加強對項目進(jìn)度的監管，促進(jìn)企業(yè)早日完成項目工作，早日驗收并完成預算項目資金支付進(jìn)度。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本單位項目無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算 ???財政撥
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù) ???接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公 ???用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報 ???酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn) ???的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74517931
附表：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、機構運行信息表
9、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表一
收入支出決算總表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,794.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,058.38 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
1,673.86 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2.28 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
451.51 |
|
九、衛生健康支出 |
44.06 | ||
|
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉社區支出 |
1,673.86 | ||
|
十二、農林水支出 |
65.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
151.29 | ||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,163.73 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
34.39 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
1.50 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
4,468.10 |
本年支出合計 |
4,645.98 |
|
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
321.63 |
年末結轉和結余 |
143.75 |
|
總計 |
4,789.73 |
總計 |
4,789.73 |
表二
收入決算表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||
|
小計 |
其中：教育 | ||||||||
|
收費 |
|||||||||
|
合計 |
4,468.10 |
4,468.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,090.21 |
1,090.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
1,086.57 |
1,086.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政運行 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
361.73 |
361.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
367.94 |
367.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
431.02 |
431.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
371.06 |
371.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
268.53 |
268.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
59.96 |
59.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
151.29 |
151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
59.29 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
92.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
974.53 |
974.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
758.23 |
758.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
758.23 |
758.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
支出決算表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||
|
合計 |
4,645.98 |
1,117.28 |
3,528.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,058.38 |
649.91 |
408.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
1,054.59 |
649.91 |
404.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政運行 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
361.71 |
361.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
274.35 |
0.00 |
274.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
451.53 |
386.65 |
64.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
391.57 |
380.52 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
66.13 |
66.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
279.59 |
268.54 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
59.96 |
6.13 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.50 |
6.13 |
37.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
151.29 |
0.00 |
151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,163.73 |
0.00 |
1,163.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四
財政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項 目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2,794.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,058.38 |
1,058.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
1,673.86 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
451.51 |
451.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、衛生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城鄉社區支出 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 | ||
|
十二、農林水支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
151.29 |
151.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,163.73 |
1,163.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合計 |
4,468.10 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
321.63 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
321.63 |
本年支出合計 |
4,645.98 |
2,972.13 |
1,673.86 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
143.75 |
143.75 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
|
總計 |
4,789.73 |
總計 |
4,789.73 |
3,115.88 |
1,673.86 |
0.00 |
表五
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,972.13 |
1,117.28 |
1,854.85 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,058.38 |
649.91 |
408.47 |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
1,054.59 |
649.91 |
404.68 |
|
2011301 |
行政運行 |
288.20 |
288.20 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
130.33 |
0.00 |
130.33 |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
361.71 |
361.71 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿事務(wù)支出 |
274.35 |
0.00 |
274.35 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
3.64 |
0.00 |
3.64 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
451.53 |
386.65 |
64.87 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
391.57 |
380.52 |
11.04 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
45.85 |
45.85 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
66.13 |
66.13 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
279.59 |
268.54 |
11.04 |
|
20808 |
撫恤 |
59.96 |
6.13 |
53.83 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
43.50 |
6.13 |
37.37 |
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
210 |
衛生健康支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
21305 |
扶貧 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
151.29 |
0.00 |
151.29 |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
59.29 |
0.00 |
59.29 |
|
21599 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
92.00 |
0.00 |
92.00 |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,163.73 |
0.00 |
1,163.73 |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
857.83 |
0.00 |
857.83 |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
90.90 |
0.00 |
90.90 |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
215.00 |
0.00 |
215.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
糧油儲備 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220403 |
儲備糧（油）庫建設 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
表六
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款” 級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
668.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
143.39 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
150.53 |
30201 |
辦公費 |
5.98 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
48.17 |
30202 |
印刷費 |
0.08 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
59.79 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
162.44 |
30205 |
水費 |
0.24 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
45.85 |
30206 |
電費 |
3.91 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
66.13 |
30207 |
郵電費 |
5.35 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
44.06 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
6.97 |
30211 |
差旅費 |
31.93 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
34.39 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
5.80 |
30213 |
維修（護）費 |
0.93 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
44.22 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
305.55 |
30215 |
會(huì )議費 |
1.60 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
2.28 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
7.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
6.13 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
249.04 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
46.52 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
28.34 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.94 |
30229 |
福利費 |
17.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
11.53 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
10.03 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
1.92 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
973.88 |
公用經(jīng)費合計 |
143.39 | |||||
表七
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
0.00 |
1,673.86 |
1,673.86 |
0.00 |
1,673.86 |
0.00 |
表八
機構運行信息表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
項 目 |
預算數 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
77.13 |
|
（一）支出合計 |
22.50 |
18.86 |
（一）行政單位 |
77.13 |
|
1．因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
|
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
12.50 |
11.53 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
（一）車(chē)輛數合計（輛） |
2 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
12.50 |
11.53 |
1.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) |
0 |
|
3．公務(wù)接待費 |
10.00 |
7.33 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
|
（1）國內接待費 |
— |
7.33 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
|
其中：外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
2 |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
|
（二）相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
0 |
|
1．因公出國（境）團組數（個(gè)） |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
|
3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） |
— |
0 |
（二）單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上通用設備（臺，套） |
0 |
|
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
— |
2 |
（三）單價(jià) 100?萬(wàn)（含）元以上專(zhuān)用設備（臺，套） |
0 |
|
5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
126 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
0 |
（一）政府采購支出合計 |
100.58 |
|
6．國內公務(wù)接待人次（人） |
— |
785 |
1．政府采購貨物支出 |
5.33 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采購工程支出 |
0.00 |
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
0 |
3．政府采購服務(wù)支出 |
95.25 |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
100.58 |
|
二、會(huì )議費 |
— |
6.45 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
36.88 |
|
三、培訓費 |
— |
49.14 |
表九
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)部門(mén)：重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì ) 2021年 單位：萬(wàn)元
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
||||
備注：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。
