| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2024-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 商貿、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
商務(wù)委（本級）2024年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調整墊江縣商務(wù)委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號）精神，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，調整設置相關(guān)內設機構。調整后，共計設置內設機構7個(gè)。具體設置及主要職責分別是：
辦公室：負責綜合協(xié)調和處理機關(guān)日常政務(wù)。負責黨的建設、意識形態(tài)、機構編制、干部人事、隊伍建設等工作。負責黨務(wù)政務(wù)信息公開(kāi)工作。承擔綜合性會(huì )議的組織工作。負責起草綜合性材料。牽頭負責目標考核工作。牽頭辦理上級機關(guān)交辦事項、人大議案、政協(xié)提案工作。負責機關(guān)和所屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、內部審計等工作。負責專(zhuān)項資金管理工作。負責工青婦等群團工作。負責機關(guān)離退休人員管理，指導所屬單位離退休人員工作。負責機關(guān)后勤保障、保密、檔案管理工作。負責機關(guān)節能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作。負責政務(wù)值班標準化建設工作。承擔商務(wù)修志、年鑒等編纂工作。牽頭商務(wù)調研工作。負責督查、督辦工作。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負責再生資源回收、舊貨流通、報廢汽車(chē)回收、單用途商業(yè)預付卡等商貿特種行業(yè)及成品油、酒類(lèi)等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的管理工作。負責擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。負責擬訂和實(shí)施藥品流通發(fā)展規劃和政策措施。負責行政許可事項服務(wù)工作。負責商務(wù)系統法治工作。負責案件核審、行政復議、行政訴訟等工作。牽頭商貿領(lǐng)域“放管服”改革工作。牽頭系統信訪(fǎng)穩定工作。牽頭處理系統企業(yè)改革遺留問(wèn)題。負責系統社會(huì )治安綜合治理工作。負責系統生態(tài)文明建設工作。牽頭指導和管理商貿行業(yè)協(xié)會(huì )。
安全監管科：負責指導督促全縣商貿服務(wù)企業(yè)貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規工作。負責制訂安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃。負責限額以上重點(diǎn)商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理，指導其他商貿服務(wù)企業(yè)安全監督管理工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導督促境內投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作。負責商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調查處理。負責組織開(kāi)展全縣商貿行業(yè)安全宣傳教育和培訓。
市場(chǎng)體系建設科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿物流發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿物流改革開(kāi)放、創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、商業(yè)業(yè)態(tài)調整、流通主體轉型升級、商貿物流經(jīng)濟合作等工作。負責商貿物流重點(diǎn)項目建設工作。負責商圈、商品市場(chǎng)、特色街區等商業(yè)設施和農村流通體系建設工作。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負責擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規劃、政策措施。負責商貿領(lǐng)域信息化建設、大數據開(kāi)發(fā)應用和數字商務(wù)有關(guān)工作。負責全縣物流管理工作，負責城鄉物流配送體系建設、電商物流等工作。負責商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境、民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負工作。負責商貿企業(yè)培育工作。負責商貿領(lǐng)域信用體系建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。牽頭商貿行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作。負責農商對接、農商互聯(lián)工作。負責重要產(chǎn)品追溯體系建設工作。
消費促進(jìn)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿領(lǐng)域促進(jìn)消費的政策措施。負責零售業(yè)、汽車(chē)流通業(yè)、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展、轉型升級、品牌培育、市場(chǎng)拓展、設施打造、文化建設、技能技術(shù)培訓和行業(yè)管理等工作，擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃、政策措施。負責現代商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負責“老字號”發(fā)展與保護工作。負責全縣會(huì )展行業(yè)管理。負責擬訂和實(shí)施會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展規劃、政策措施。負責縣內、本縣外出、外地來(lái)墊舉辦的大型展會(huì )的統籌協(xié)調工作。負責組織舉辦全縣重要商貿展會(huì )。負責指導、監督商貿領(lǐng)域各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。
運行調節科：牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費品和重要商品應急保供預案。牽頭商貿領(lǐng)域統計工作，負責綜合統計監測和綜合運行分析。負責商品供求狀況、價(jià)格信息等調查分析、預測預警和信息引導。負責商貿領(lǐng)域國情國力調查工作。負責落實(shí)重要商品儲備制度。負責突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作。負責組織協(xié)調食用油、肉類(lèi)、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應和市場(chǎng)調節。牽頭負責商貿服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育。
對外貿易經(jīng)濟科：負責貫徹執行對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規、方針政策。負責擬訂和實(shí)施對外貿易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規劃、政策措施。負責對外貿易主體培育、轉型升級、國際市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。負責跨境電子商務(wù)工作。負責進(jìn)出口公平貿易工作。負責外商投資備案協(xié)調工作。負責組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區經(jīng)濟合作。負責本縣與香港、澳門(mén)特別行政區及臺灣地區的經(jīng)貿合作。負責組織實(shí)施本縣“走出去”戰略。負責管理對外援助業(yè)務(wù)。負責商貿領(lǐng)域招商引資。
（二）單位構成
墊江縣商務(wù)委員會(huì )，內設7個(gè)科室，分別是辦公室、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）、安全監管科、市場(chǎng)體系建設科、消費促進(jìn)科、運行調節科、對外貿易經(jīng)濟科；現有在職職工8人，聘用人員4人，退休人員95人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2684.72萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2652.50萬(wàn)元，上年結轉結余資金32.22萬(wàn)元；收入較去年增加792.01萬(wàn)元，主要是基本支出減少100.29萬(wàn)元，項目支出增加860.08萬(wàn)元，以及上年結轉結余資金32.22萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2684.72萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出269.66萬(wàn)元，教育支出0.62萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出298.08萬(wàn)元，衛生健康支出10.99萬(wàn)元，住房保障支出14.63萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2058.52萬(wàn)元，結轉下年32.22萬(wàn)元；支出較去年增加792.01萬(wàn)元，主要是基本支出減少100.29萬(wàn)元，項目支出增加860.08萬(wàn)元，以及上年結轉結余資金32.22萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入2652.50萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2652.50萬(wàn)元，比2023年增加759.79萬(wàn)元。其中：基本支出515.81萬(wàn)元，比2023年減少100.29萬(wàn)元，主要原因是在職人員退休工資福利減少，以及2023年末退休人員減少所致，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員健康休養費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2136.69萬(wàn)元，比2023年增加860.08萬(wàn)元，主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)項目經(jīng)費撥款增加860.08萬(wàn)元，主要用于支持商貿服務(wù)企業(yè)發(fā)展、拓展國際貿易等重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算9萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費5萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元，主要原因是市級指導工作及縣外交流工作接待業(yè)務(wù)減少；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是加強了公務(wù)車(chē)輛運行管理，運行費用減少，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費51.69萬(wàn)元，比上年減少14.97萬(wàn)元，主要原因為在職人員退休，公用經(jīng)費減少所致；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。2024年無(wú)政府采購預算計劃。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1771.69萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：吳老師??聯(lián)系方式：02374517931 ?
附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績(jì)效目標表
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表一 |
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墊江縣商務(wù)委員會(huì )財政撥款收支總表 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | ||||||||||||
|
一、本年收入 |
2,652.50 |
一、本年支出 |
2,652.50 |
2,652.50 |
||||||||||||||
|
一般公共預算資金 |
2,652.50 |
一般公共服務(wù)支出 |
269.66 |
269.66 |
||||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
298.08 |
298.08 |
|||||||||||||||
|
衛生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
||||||||||||||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
||||||||||||||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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|
收入合計 |
2,652.50 |
支出合計 |
2,652.50 |
2,652.50 |
||||||||||||||
|
表二 |
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墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
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|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||
|
合計 |
2,652.50 |
515.81 |
2,136.69 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
269.66 |
191.49 |
78.17 |
||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
269.66 |
191.49 |
78.17 |
||||||||||||||
|
2011301 |
行政運行 |
191.49 |
191.49 |
|||||||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
78.17 |
78.17 |
|||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
|||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.62 |
0.62 |
|||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.62 |
0.62 |
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|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
298.08 |
298.08 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
298.08 |
298.08 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.59 |
17.59 |
|||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.79 |
8.79 |
|||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
271.70 |
271.70 |
|||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.99 |
10.99 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
10.99 |
10.99 |
|||||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
|||||||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,928.52 |
1,928.52 |
|||||||||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,928.52 |
1,928.52 |
|||||||||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 |
|||||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.63 |
14.63 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
|||||||||||||||
|
表三 |
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墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
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（部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目） | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
515.81 |
464.12 |
51.69 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
180.51 |
180.51 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
41.59 |
41.59 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
28.24 |
28.24 |
|||
|
30103 |
獎金 |
52.06 |
52.06 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
17.59 |
17.59 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.79 |
8.79 |
|||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
10.99 |
10.99 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.33 |
0.33 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
|||
|
30114 |
醫療費 |
2.28 |
2.28 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.01 |
4.01 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
51.69 |
51.69 | |||
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30205 |
水費 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30207 |
郵電費 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30211 |
差旅費 |
5.40 |
5.40 | |||
|
30216 |
培訓費 |
0.62 |
0.62 | |||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.88 |
0.88 | |||
|
30229 |
福利費 |
16.06 |
16.06 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30239 |
其他交通費用 |
7.73 |
7.73 | |||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
283.61 |
283.61 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
9.12 |
9.12 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
255.49 |
255.49 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
19.00 |
19.00 |
|||
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|||||
|
31204 |
費用補貼 |
|||||
|
表四 |
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|
墊江縣商務(wù)委員會(huì )一般公共預算三公經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||||||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||||||||||||||||||
|
14 |
5 |
5 |
9 |
9 |
4 |
4 |
5 | ||||||||||||||||||||
|
表五 |
||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）政府性基金預算支出表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
||||||
|
本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。 |
||||||
|
表六 |
|||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）部門(mén)收支總表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 | ||
|
一般公共預算資金 |
2,652.50 |
一般公共服務(wù)支出 |
269.66 | ||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.62 | |||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
298.08 | |||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
10.99 | |||
|
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 | |||
|
上級補助收入資金 |
住房保障支出 |
14.63 | |||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||
|
其他收入資金 |
|||||
|
本年收入合計 |
2,652.50 |
本年支出合計 |
2,652.50 | ||
|
上年結轉結余資金 |
32.22 |
結轉下年 |
32.22 | ||
|
收入總計 |
2,684.72 |
支出總計 |
2,684.72 | ||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）部門(mén)收入總表 | |||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | ||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||
|
合計 |
2,652.50 |
2,652.50 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
269.66 |
269.66 |
||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
269.66 |
269.66 |
||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政運行 |
191.49 |
191.49 |
||||||||||||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
78.17 |
78.17 |
||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.62 |
0.62 |
||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.62 |
0.62 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
298.08 |
298.08 |
||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
298.08 |
298.08 |
||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.59 |
17.59 |
||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.79 |
8.79 |
||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
271.70 |
271.70 |
||||||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.99 |
10.99 |
||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
10.99 |
10.99 |
||||||||||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
||||||||||||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,928.52 |
1,928.52 |
||||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,928.52 |
1,928.52 |
||||||||||||||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.63 |
14.63 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）部門(mén)支出總表 | |||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
2,652.50 |
515.81 |
2,136.69 | ||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
269.66 |
191.49 |
78.17 | |||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
269.66 |
191.49 |
78.17 | |||
|
2011301 |
行政運行 |
191.49 |
191.49 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
78.17 |
78.17 | ||||
|
205 |
教育支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.62 |
0.62 |
||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
298.08 |
298.08 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
298.08 |
298.08 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.59 |
17.59 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.79 |
8.79 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
271.70 |
271.70 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.99 |
10.99 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
10.99 |
10.99 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 | ||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,928.52 |
1,928.52 | ||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,928.52 |
1,928.52 | ||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.63 |
14.63 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.63 |
14.63 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.63 |
14.63 |
||||
|
表九 |
|||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級）政府采購預算明細表 | |||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||||
|
合計 |
|||||||||||||||||||
|
（本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。） |
|||||||||||||||||||
表十
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000000109703-遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
133,714.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
133,714.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 |
單位履行職能職責提供保障，指標值調整為“100%”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
有毒有害人員2人 |
＝ |
960 |
元/年 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
離退休遺屬10人生活補助 |
＝ |
126104 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
建初參加工作人員7人 |
＝ |
5600 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
離休人員3人特需費 |
＝ |
1050 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
離休人員 |
＝ |
3 |
人 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
離退休遺屬人員 |
＝ |
10 |
人 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
有毒有害人員 |
＝ |
2 |
人 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
建初參加工作人員 |
＝ |
7 |
人 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
生活補助發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
生活補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
相關(guān)人員生活補助保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： ????? |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000002053449-中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(直達資金） |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
7,950,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
7,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 |
積極支持全縣商貿企業(yè)發(fā)展壯大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助資金 |
＝ |
795 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
補貼企業(yè) |
≥ |
5 |
個(gè) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
項目完成進(jìn)度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
拓展企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000002053454-中央外經(jīng)貿發(fā)展資金（直達資金） |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
盛明秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 |
支持外貿企業(yè)發(fā)展，拓展國際貿易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助金額 |
＝ |
130 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
項目完成進(jìn)度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數量指標 |
補貼企業(yè) |
≥ |
3 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
拓展國際貿易 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023122T000002053456-商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1,100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 |
支持商貿工作發(fā)展，按計劃支付資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
項目完成進(jìn)度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數量指標 |
補貼企業(yè) |
≥ |
2 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
拓展企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目補助金額 |
＝ |
110 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003169812-商務(wù)安全穩定行政執法市場(chǎng)整治 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 |
保障商務(wù)安全穩定保障商務(wù)領(lǐng)域規范平穩運行。聘請專(zhuān)家對限上商貿企業(yè)開(kāi)展消防、燃氣、住房、用電等安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)信指導，安全生產(chǎn)檢查，平安建設、法治建設等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 |
≤ |
1 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
檢查重點(diǎn)企業(yè) |
≥ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
安全隱患問(wèn)題發(fā)現率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
安全隱患排除及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
安全生產(chǎn)行政執法工作經(jīng)費 |
＝ |
60 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50023123T000003170004-墊江縣促進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法（試行） |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
王敏15213730090 | |||||||||||||||||||||||||||||
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主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
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預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：財政撥款 |
700,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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其他資金 |
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總 |
促進(jìn)全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò )零售額6億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
補助資金及時(shí)到位率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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質(zhì)量指標 |
引進(jìn)電商品牌達標率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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數量指標 |
引進(jìn)電商企業(yè) |
≥ |
1 |
個(gè) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
網(wǎng)絡(luò )零售額 |
≥ |
4 |
億元 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助資金 |
＝ |
70 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50023123T000003333438-縣級應急物資儲備費用 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
陳星74516498 | |||||||||||||||||||||||||||||
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主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
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預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
272,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：財政撥款 |
272,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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其他資金 |
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總 |
建立健全生活必需品供應市場(chǎng)預警和應急體制，儲備機制，有效預防和及時(shí)消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場(chǎng)異常波動(dòng)，滿(mǎn)足居民日常生活需要，維護正常的社會(huì )秩序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
凍豬肉儲備數量 |
＝ |
78 |
噸 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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其他儲備物資價(jià)值 |
≥ |
100 |
萬(wàn)元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質(zhì)量指標 |
凍豬肉儲備質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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時(shí)效指標 |
2023年完成儲備補助 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
其他保供物資儲備支出總成本 |
＝ |
0 |
元 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
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凍豬肉儲備支出總成本 |
＝ |
272000 |
元 |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
有效平衡市場(chǎng)供需矛盾，維護市場(chǎng)穩定 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50023123T000003333441-限上企業(yè)（個(gè)體）發(fā)展獎勵 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
陳星74516498 | |||||||||||||||||||||||||||||
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主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
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預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
3,613,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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其中：財政撥款 |
3,613,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
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總 |
促進(jìn)商貿業(yè)健康有序發(fā)展，進(jìn)一步壯大商貿市場(chǎng)主體，鼓勵市場(chǎng)主體做大做強，對新升限主體和納入統計且主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(cháng)好的的市場(chǎng)主體給予獎勵，做好商貿統計監測工作費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
限額以上單位對政府扶持滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
支持個(gè)體工商戶(hù)數量 |
≥ |
100 |
戶(hù) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
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支持企業(yè)數量 |
≥ |
100 |
戶(hù) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
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質(zhì)量指標 |
統計聯(lián)網(wǎng)直報報送率 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
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時(shí)效指標 |
資金撥付及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
限上企業(yè)獎勵額 |
＝ |
3613200 |
元 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
帶動(dòng)就業(yè)崗位 |
≥ |
10000 |
人數 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50023124T000003961782-2024年秋季房交會(huì )家電家具建材政府消費券 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
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主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
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總 |
對在墊江范圍內指定樓盤(pán)購置新房屋的前400名購房者，到墊江指定商家購置家電家具建材給予5000消費券補貼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
消費券金額 |
≥ |
200 |
萬(wàn)元 |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
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產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
發(fā)放戶(hù)數 |
≥ |
400 |
套 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
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時(shí)效指標 |
房交會(huì )期間 |
≤ |
5 |
月 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
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質(zhì)量指標 |
促進(jìn)新房交易 |
≥ |
200 |
套 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
促進(jìn)房地產(chǎn)健康發(fā)展 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2024年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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填報單位： |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項目名稱(chēng) |
50023124T000003998338-購買(mǎi)服務(wù)人員 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
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主管部門(mén) |
502-墊江縣商務(wù)委員會(huì ) |
實(shí)施單位 |
502001-墊江縣商務(wù)委員會(huì )（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
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預算執行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
48,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
48,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
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總 |
保障機關(guān)工作正常運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
數量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員人數 |
＝ |
2 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
足額保障率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時(shí)效指標 |
發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
結余率（結余數/預算數） |
≤ |
5 |
% |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
