| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 商貿、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
商務(wù)執法大隊2024年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè)、貿易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車(chē)貿易、外經(jīng)貿等行政執法監督檢查；牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序，受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。
具體職責任務(wù)
（1）承擔流通領(lǐng)域食品安全行政執法監督檢查工作。
（2）承擔成品油經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。
（3）承擔商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。
（4）承擔舊貨業(yè)行政執法監督檢查工作。
（5）承擔舊電器電子產(chǎn)品流通行政執法監督檢查工作。
（6）承擔再生資源回收業(yè)行政執法監督檢查工作。
（7）承擔散裝水泥行政執法監督檢查工作。
（8）承擔零售商促銷(xiāo)行為行政執法監督檢查工作。
（9）承擔零售商供應商公平交易行政執法監督檢查工作。
（10）承擔商品零售場(chǎng)所塑料購物袋有償使用行政執法監督檢查工作。
（11）承擔生活必需品市場(chǎng)供應應急管理行政執法監督檢查工作。
（12）承擔單用途商業(yè)預付卡行政執法監督檢查工作。
（13）承擔家電維修服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。
（14）承擔家庭服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。
（15）承擔美容美發(fā)業(yè)行政執法監督檢查工作.
（16）承擔洗染業(yè)行政執法監督檢查工作。
（17）承擔報廢汽車(chē)回收行政執法監督檢查工作。
（18）承擔二手車(chē)流通行政執法監督檢查工作。
（19）承擔汽車(chē)品牌銷(xiāo)售行政執法監督檢查工作。
（20）承擔對外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格行政執法監督檢查工作.
（21）承擔牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序工作。
（22）受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。
（二）單位構成
本單位下設辦公室、法制科、執法監督科等3個(gè)科室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數225.63萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款225.48萬(wàn)元，上年結轉結余資金0.15萬(wàn)元；收入較去年減少41.23萬(wàn)元，主要是在職人員退休一般公共預算資金減少41.23萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數225.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出159.19萬(wàn)元，教育支出0.69萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出47.91萬(wàn)元，衛生健康支出8.04萬(wàn)元，住房保障支出9.65萬(wàn)元，結轉下年0.15萬(wàn)元；支出較去年減少41.23萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少41.23萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入225.48萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出225.48萬(wàn)元，比2023年減少41.38萬(wàn)元。其中：基本支出225.48萬(wàn)元，比2023年減少41.38萬(wàn)元，主要原因是在職人員退休一般公共服務(wù)支出撥款減少所致。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.0萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國（境）人員；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待由上級主管部門(mén)商務(wù)委統一開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.0萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行費用撥款減少；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年本單位無(wú)政府采購預算。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年無(wú)項目支出預算，不涉及項目績(jì)效目標管理，不涉及項目一般公共預算當年財政撥款。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：吳老師???聯(lián)系方式：02374517931 ?
附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績(jì)效目標表
|
表一 |
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墊江縣商務(wù)行政執法大隊財政撥款收支總表 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||||
|
一、本年收入 |
225.48 |
一、本年支出 |
225.48 |
225.48 |
|||||||
|
一般公共預算資金 |
225.48 |
一般公共服務(wù)支出 |
159.19 |
159.19 |
|||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
47.91 |
||||||||
|
衛生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
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|
一般公共預算撥款 |
|||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||||
|
收入合計 |
225.48 |
支出合計 |
225.48 |
225.48 |
|||||||
表二
|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
225.48 |
225.48 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
159.19 |
159.19 |
|||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
159.19 |
159.19 |
|||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
159.19 |
159.19 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.69 |
0.69 |
|||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.69 |
0.69 |
|||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
47.91 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
47.91 |
47.91 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.87 |
12.87 |
|||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.44 |
6.44 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
28.60 |
28.60 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
表三 |
||||||
|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
|
（部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目） | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
225.48 |
195.41 |
30.08 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
166.80 |
166.80 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
46.10 |
46.10 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
1.81 |
1.81 |
|||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
78.43 |
78.43 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
12.87 |
12.87 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.44 |
6.44 |
|||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
8.04 |
8.04 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.24 |
0.24 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||
|
30114 |
醫療費 |
1.44 |
1.44 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.78 |
1.78 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.08 |
30.08 | |||
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30205 |
水費 |
0.30 |
0.30 | |||
|
30206 |
電費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30207 |
郵電費 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30211 |
差旅費 |
12.00 |
12.00 | |||
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30216 |
培訓費 |
0.69 |
0.69 | |||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.97 |
0.97 | |||
|
30229 |
福利費 |
2.92 |
2.92 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.20 |
5.20 | |||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
28.60 |
28.60 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
26.60 |
26.60 |
|||
|
30307 |
醫療費補助 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
表四 |
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|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊一般公共預算三公經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | |||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||||||||||||||
|
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
|
表五 |
||||||
|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊政府性基金預算支出表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
||||||
|
(本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。) | ||||||
|
表六 |
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|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊部門(mén)收支總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算資金 |
225.48 |
一般公共服務(wù)支出 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
8.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
9.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
225.48 |
本年支出合計 |
225.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉結余資金 |
0.15 |
結轉下年 |
0.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計 |
225.63 |
支出總計 |
225.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊部門(mén)收入總表 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
225.48 |
225.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.90 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
47.90 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.87 |
12.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.44 |
6.44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
28.60 |
28.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
8.04 |
8.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)行政執法大隊部門(mén)支出總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
225.48 |
225.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
159.19 |
159.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
47.91 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
47.91 |
47.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
12.87 |
12.87 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.44 |
6.44 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
28.60 |
28.60 |
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210 |
衛生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.04 |
8.04 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
8.04 |
8.04 |
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221 |
住房保障支出 |
9.65 |
9.65 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.65 |
9.65 |
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2210201 |
住房公積金 |
9.65 |
9.65 |
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表九 |
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墊江縣商務(wù)行政執法大隊政府采購預算明細表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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(本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據。) |
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表十
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墊江縣商務(wù)行政執法大隊2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||||
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填報單位： | |||||||||
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項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
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主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
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預算執行率權重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | ||
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
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時(shí)效指標 |
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數量指標 |
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成本指標 |
成本指標 |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
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（本單位2024年無(wú)項目收支，故此表無(wú)數據。）
