[ 索引號 ] | 115002315567672071/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 商貿、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
電商中心2024年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責主要職責任務(wù):
貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律、法規和規劃、政策;推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設;負責電子商務(wù)行業(yè)指導、協(xié)調、服務(wù)和日常監督管理。具體職責任務(wù):(1)承擔電子商務(wù)發(fā)展規劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。(2)承擔推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設工作。(3)承擔推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò )建設工作。(4)承擔推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。(5)承擔推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應用工作。(6)承擔電子商務(wù)人才培訓統籌及組織實(shí)施指導工作。(7)承擔電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實(shí)施指導工作。(8)承擔電子商務(wù)行業(yè)統計、監測和分析工作。(9)承擔電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。(10)承擔電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項資金項目受理、初審及監督實(shí)施工作。(11)承擔電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。(12)承擔電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導小組日常工作。
(二)單位構成:
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心現有人員編制10人,在職職工10人,聘用人員1人。單位人員與商務(wù)委混合分配使用,未分設科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數188.72萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款188.64萬(wàn)元,上年結轉結余資金0.08萬(wàn)元;收入較去年減少1.10萬(wàn)元,主要是一般公共預算資金減少1.88 萬(wàn)元,以及人員經(jīng)費增加0.78萬(wàn)元所致。
(二)支出預算:2024年年初預算數188.72萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出154.98萬(wàn)元,教育支出0.54萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出17.28萬(wàn)元,衛生健康支出7.20萬(wàn)元,住房保障支出8.64萬(wàn)元,結轉下年0.08萬(wàn)元;支出較去年減少1.10萬(wàn)元,主要是基本支出減少1.10萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入188.64萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出188.64萬(wàn)元,比2023年減少1.10萬(wàn)元。其中:基本支出188.64萬(wàn)元,比2023年減少1.10萬(wàn)元,主要原因是一般公共服務(wù)支出減少1.88 萬(wàn)元,以及人員經(jīng)費增加0.78萬(wàn)元。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0 萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位2024年無(wú)政府采購預算計劃。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年無(wú)項目支出預算,不涉及項目績(jì)效目標管理,不涉及項目一般公共預算當年財政撥款。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:吳老師???聯(lián)系方式:02374517931
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績(jì)效目標表
表一 |
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墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||||||||||
一、本年收入 |
188.64 |
一、本年支出 |
188.64 |
188.64 |
|||||||||||||
一般公共預算資金 |
188.64 |
一般公共服務(wù)支出 |
154.98 |
154.98 |
|||||||||||||
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||
衛生健康支出 |
7.20 |
7.20 |
|||||||||||||||
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
|||||||||||||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||||||||||||
一般公共預算撥款 |
|||||||||||||||||
政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計 |
188.64 |
支出合計 |
188.64 |
188.64 |
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表二 |
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墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||
合計 |
188.64 |
188.64 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.52 |
11.52 |
||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
表三 |
||||||
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
(部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
合計 |
188.64 |
161.17 |
27.47 | |||
301 |
工資福利支出 |
161.17 |
161.17 |
|||
30101 |
基本工資 |
35.74 |
35.74 |
|||
30102 |
津貼補貼 |
1.55 |
1.55 |
|||
30107 |
績(jì)效工資 |
85.72 |
85.72 |
|||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
11.52 |
11.52 |
|||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.76 |
5.76 |
|||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
7.20 |
7.20 |
|||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.22 |
0.22 |
|||
30113 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
|||
30114 |
醫療費 |
1.60 |
1.60 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.22 |
3.22 |
|||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27.47 |
27.47 | |||
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |||
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 | |||
30206 |
電費 |
1.00 |
1.00 | |||
30207 |
郵電費 |
0.80 |
0.80 | |||
30211 |
差旅費 |
13.00 |
13.00 | |||
30216 |
培訓費 |
0.54 |
0.54 | |||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.86 |
0.86 | |||
30229 |
福利費 |
1.07 |
1.07 | |||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.00 |
7.00 |
表四 |
|||||||||||||||||||||
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預算三公經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||||||||||||
(本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。)
表五 |
||||||
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預算支出表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
合計 |
||||||
(本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。) |
表六 |
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|
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表八 |
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墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)支出總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
188.64 |
188.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
154.98 |
154.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.54 |
0.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
11.52 |
11.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
7.20 |
7.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
8.64 |
8.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府采購預算明細表 單位:萬(wàn)元????? |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。) |
表十
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||||
填報單位: | |||||||||
項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
||||||||
預算執行率權重(%): |
|||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||||
其中:財政撥款 |
|||||||||
其他資金 |
|||||||||
總 |
|||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | ||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||||
時(shí)效指標 |
|||||||||
數量指標 |
|||||||||
成本指標 |
成本指標 |
||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
(本單位2024年無(wú)項目收支,故此表無(wú)數據。)