| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-07540 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-20 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
?一、單位基本情況
（一）職能職責：
1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓工作。
4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5.組織協(xié)調落實(shí)符合條件的退役軍人醫療、社會(huì )保險等待遇保障工作。
6.組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。
7.組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。
8.負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作。
9.指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權益維護和幫扶援助工作。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構成。
墊江縣退役軍人事務(wù)局是縣級黨政機構改革后新組建的縣政府工作部門(mén),?機構規格:行政正科級。內設有四科一室，分別為：思想政治和權益維護科、優(yōu)撫科（雙擁辦）、安置科、創(chuàng )業(yè)就業(yè)科、辦公室。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：墊江縣退役軍人服務(wù)中心和墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心。
（三）本輪機構改革相關(guān)情況。
根據《墊江縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機構改革方案>的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號）和《中共墊江縣委、墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機構改革實(shí)施方案>的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕10號）要求，新組建墊江縣退役軍人事務(wù)局，并將原墊江縣民政局和墊江縣人力社保局所涉及的退役軍人相關(guān)職能職責劃入，原墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心整體轉隸。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2020年年初預算數9056.76萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款6798.02萬(wàn)元，政府性基金預算撥款?148萬(wàn)元，上年結轉?2110.74萬(wàn)元，收入總計9056.76萬(wàn)元。
（二）支出預算：2020年年初預算數9056.76萬(wàn)元，其中：教育支出0.95萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出8240.72萬(wàn)元，醫療衛生健康支出652.28萬(wàn)元，住房保障支出14.81萬(wàn)元，其他支出148萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2020年一般公共預算財政撥款收入6798.02萬(wàn)元，政府性基金預算撥款?148萬(wàn)元，上年結轉2110.74萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款收入總計9056.76萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出9056.76萬(wàn)元，其中：基本支出?321.93萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，公用經(jīng)費主要用于保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出8734.83萬(wàn)元，主要用于全縣退役軍人優(yōu)撫撫恤生活補助、義務(wù)兵優(yōu)待、優(yōu)撫醫療補助、優(yōu)撫事業(yè)單位補助、退役安置補助、雙擁政策支出、烈士紀念設施修繕、軍隊轉業(yè)干部安置補助等重點(diǎn)工作。
2020年政府性基金預算收入148萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫醫療和優(yōu)撫安置。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費預算34萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用?0萬(wàn)元；公務(wù)接待費4萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費30萬(wàn)元，因單位公務(wù)用車(chē)運行困難，經(jīng)縣政府同意，籌集資金新增一輛公務(wù)用車(chē)，預計購置費18萬(wàn)元，我局嚴格按照相關(guān)要求嚴控“三公”經(jīng)費支出。
五?、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費53.08萬(wàn)元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、咨詢(xún)費、維修（護）費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。2020年單位政府采購預算總額488萬(wàn)元：政府采購貨物預算200萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款政府采購?50萬(wàn)元；政府采購工程預算288萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購211.1萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2020年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6476.09萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬單位共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)）；2020年一般公共預算安排購置綜合執法用車(chē)1輛；軍休中心購房477.77平方米。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：李老師????聯(lián)系方式：023-?74688789
?
附表：1.財政撥款收支總表
??????2.一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.政府性基金預算支出表
??????6.部門(mén)收支總表
??????7.部門(mén)收入總表
??????8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
???????10.績(jì)效目標申報表（退役安置、軍轉干項目、義務(wù)兵優(yōu)待等五項績(jì)效目標申報表）
?
?
?
?
|
表1 |
||||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|
一、本年收入 |
6,946.02 |
一、本年支出 |
9,056.76 |
8,908.76 |
148.00 |
|
|
一般公共預算撥款 |
6,798.02 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
148.00 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,240.72 |
8,240.72 |
|
|
|
二、上年結轉 |
2,110.74 |
衛生健康支出 |
652.28 |
652.28 |
|
|
|
一般公共預算撥款 |
2,110.74 |
住房保障支出 |
14.81 |
14.81 |
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
148.00 |
|
148.00 |
|
|
|
|
二、結轉下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
收入總數 |
9,056.76 |
支出總數 |
9,056.76 |
8,908.76 |
148.00 |
|
?
?
|
表2 |
|||||||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2019年預算數 |
2020年預算數 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
8908.76? |
321.93? |
8586.83? | ||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95? |
0.95? |
||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.95? |
0.95? |
||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.95? |
0.95? |
||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8240.72? |
293.54? |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
258.19? |
258.19? |
||||||
|
2082801 |
行政運行 |
191.20? |
191.20? |
||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
66.99? |
66.99? |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.35? |
35.35? |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
19.75? |
19.75 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.87? |
9.87 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
5.73? |
5.73? |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
6548.25? |
6548.25? | ||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
453.82? |
453.82? | ||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1439.09? |
1439.09? | ||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
3572.59? |
3572.59? | ||||||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
38.22? |
38.22? | ||||||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
300.00? |
300.00? | ||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
316.77? |
316.77? | ||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
427.77? |
427.77? | ||||||
|
20809 |
退役安置 |
1151.92? |
1151.92? | ||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
239.55? |
239.55? | ||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置（退休、遺屬補助） |
8.09? |
8.09? | ||||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
98.49? |
98.49? | ||||||
|
2080904 |
退役士兵教育管理 |
230.54? |
230.54? | ||||||
|
2080905 |
軍隊專(zhuān)業(yè)干部安置 |
170.25? |
170.25? | ||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.00? |
405.00? | ||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
247.00? |
247.00? | ||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
50.00? |
50.00? | ||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
25.00? |
25.00? | ||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出（村級服務(wù)站經(jīng)費） |
172.00? |
172.00? | ||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
652.28? |
12.63? |
639.65? | |||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
12.63 |
12.63 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
9.41 |
9.41 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.22 |
3.22 |
||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
639.65? |
639.65? | ||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
639.65? |
639.65? | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.81? |
14.81? |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
備注：本表反映2020年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表3 |
||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計?? |
321.93 |
259.03 |
62.90 |
|
301 |
工資福利支出 |
253.30 |
253.30 |
|
|
30101 |
基本工資 |
63.39 |
63.39 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
37.33 |
37.33 |
|
|
30103 |
獎金 |
38.08 |
45.15 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
19.75 |
19.75 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
9.87 |
9.87 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
12.63 |
12.63 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
14.81 |
14.81 |
|
|
30114 |
醫療費 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
20.56 |
22.06 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.90 |
|
62.90 |
|
30201 |
辦公費 |
10.30 |
10.30 | |
|
30202 |
印刷費 |
1.20 |
1.20 | |
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30204 |
手續費 |
|||
|
30205 |
水費 |
1.20 |
1.20 | |
|
30206 |
電費 |
1.60 |
1.60 | |
|
30207 |
郵電費 |
5.93 |
5.93 | |
|
30208 |
取暖費 |
|||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
| |
|
30211 |
國內差旅費 |
|||
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|||
|
30213 |
維修(護)費 |
4.50 |
4.50 | |
|
30214 |
租賃費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30215 |
會(huì )議費 |
1.10 |
1.10 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.95 |
0.95 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
4.00 | |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
2.11 |
2.11 | |
|
30223 |
購買(mǎi)服務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
30224 |
被裝購置費 |
|||
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.68 |
1.68 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.76 |
0.76 | |
|
30229 |
福利費 |
2.19 <, /TD> |
2.19 | |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
12.00 |
12.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
5.38 |
5.38 | |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
5.73 |
5.73 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.13 |
5.13 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|||
|
30307 |
醫療費 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
|||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助支出 |
|||
?
?
?
|
表4 |
|||||||||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
2019年預算數 |
2020年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
|
|
|
|
|
34.00 |
30.00 |
18.00 |
12.00 |
4.00 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表5 |
||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
148 |
148 | ||
|
229 |
其他支出 |
148 |
148 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
148 |
148 | |
|
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出（醫療補助） |
62 |
62 | |
|
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出（優(yōu)撫安置） |
86 |
86 | |
?
?
?
?
?
|
表6 |
|||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算撥款收入 |
6,798.02 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
148.00 |
教育支出 |
0.95 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8,240.72 | |
|
事業(yè)收入預算 |
衛生健康支出 |
652.28 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 |
住房保障支出 |
14.81 | |
|
其他收入預算 |
其他支出 |
148.00 | |
|
本年收入合計 |
6,946.02 |
本年支出合計 |
9,056.76 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結轉下年 |
0.00 | |
|
上年結轉 |
2,110.74 |
||
|
收入總計 |
9,056.76 |
支出總計 |
9,056.76 |
?
?
?
|
表7 |
|||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)收入總表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
事業(yè)收入預算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
非教育收費收入預算 |
教育收費收預算入 |
||||||||||||||||||||||
|
合計 |
9056.76? |
2110.74 |
6798.02? |
148 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95? |
0.95? |
||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.95? |
0.95? |
||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.95? |
0.95? |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8240.72? |
1952.09 |
6288.63? |
|||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
258.19? |
258.19? |
||||||||||||||||||||||
|
2082801 |
行政運行 |
191.20? |
191.20? |
||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
66.99? |
66.99? |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.35? |
35.35? |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
19.75? |
19.75? |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.87? |
9.87? |
||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
5.73? |
5.73? |
||||||||||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
6548.25? |
1159.25 |
5389 |
|||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
453.82? |
373.82 |
80.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1439.09? |
299.09 |
1140.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
3572.59? |
199.59 |
3373.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
38.22? |
38.22 |
||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
300.00? |
300.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
316.77? |
0.77 |
316.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
427.77? |
247.77 |
180.00? |
|||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1151.92? |
792.84 |
359.09? |
|||||||||||||||||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
239.55? |
74.55 |
165.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置（退休、遺屬補助） |
8.09? |
8.09? |
||||||||||||||||||||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
98.49? |
79.49 |
19.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵教育管理 |
230.54? |
230.54 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080905 |
軍隊專(zhuān)業(yè)干部安置 |
170.25? |
3.25 |
167.00? |
|||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.00? |
405.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
247.00? |
247.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
50.00? |
50.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
25.00? |
25.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出（村級服務(wù)站經(jīng)費） |
172.00? |
172.00? |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
652.28? |
158.65 |
493.63? |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
12.63 |
12.63 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
9.41 |
9.41 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.22 |
3.22 |
||||||||||||||||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
639.65? |
481.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
639.65? |
158.65 |
481.00? |
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.81? |
14.81? |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出（醫療補助） |
62 |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出（優(yōu)撫安置） |
86 |
86 |
||||||||||||||||||||||
|
表8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)支出總表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對下級單位補助支出 |
||||||||||||||||||
|
合計 |
9056.76? |
321.93? |
8734.83? |
||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95? |
0.95? |
||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.95? |
0.95? |
||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.95? |
0.95? |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8240.72? |
293.54? |
7947.18? |
|||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
258.19? |
258.19? |
||||||||||||||||||||||
|
2082801 |
行政運行 |
191.20? |
191.20? |
||||||||||||||||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
66.99? |
66.99? |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.35? |
35.35? |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
19.75? |
19.75 |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
9.87? |
9.87 |
||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
5.73? |
5.73? |
||||||||||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
6548.25? |
6548.25? |
||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
453.82? |
453.82? |
||||||||||||||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1439.09? |
1439.09? |
||||||||||||||||||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
3572.59? |
3572.59? |
||||||||||||||||||||||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
38.22? |
38.22? |
||||||||||||||||||||||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
300.00? |
300.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
316.77? |
316.77? |
||||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
427.77? |
427.77? |
||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1151.92? |
1151.92? |
||||||||||||||||||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
239.55? |
239.55? |
||||||||||||||||||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置（退休、遺屬補助） |
8.09? |
8.09? |
||||||||||||||||||||||
|
2080903 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 |
98.49? |
98.49? |
||||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵教育管理 |
230.54? |
230.54? |
||||||||||||||||||||||
|
2080905 |
軍隊專(zhuān)業(yè)干部安置 |
170.25? |
170.25? |
||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.00? |
405.00? |
||||||||||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
247.00? |
247.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
50.00? |
50.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
25.00? |
25.00? |
||||||||||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出（村級服務(wù)站經(jīng)費） |
172.00? |
172.00? |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
652.28? |
12.63? |
639.65? |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
12.63 |
12.63 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
9.41 |
9.41 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.22 |
3.22 |
||||||||||||||||||||||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
639.65? |
639.65? |
||||||||||||||||||||||
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
639.65? |
639.65? |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.81? |
14.81? |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.81 |
14.81 |
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
148 |
148 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出（醫療補助） |
62 |
62 |
||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出（優(yōu)撫安置） |
86 |
86 |
||||||||||||||||||||||
?
|
表9 |
||||||||||
|
墊江縣退役軍人事務(wù)局政府采購預算明細表 | ||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
事業(yè)收入預算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
|
非教育收費收入預算 |
教育收費收入預算 | |||||||||
|
合計 |
488 |
226.9 |
261.1 |
|||||||
|
貨物類(lèi) |
200 |
150 |
50 |
|||||||
|
服務(wù)類(lèi) |
||||||||||
|
工程類(lèi) |
288 |
76.9 |
211.1 |
|||||||
?
?
|
表10 績(jì)效目標申報表 | ||||||||||
|
（2020年） | ||||||||||
|
填報單位：墊江縣退役軍人事務(wù)局 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
2020年退役安置經(jīng)費 |
負責人及電話(huà) |
徐鑫 | |||||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 | |||||||
|
資金情況 |
年度預算金額 |
165 | ||||||||
|
其中：財政資金 |
165 | |||||||||
|
其他資金 |
||||||||||
|
年度目標 |
提前下達2020年退役安置補助經(jīng)費；落實(shí)好軍隊離退休干部（含退休士官）和無(wú)軍籍退休退職職工所需人員經(jīng)費，以及符合規定的離退休干部家屬及遺屬醫療和生活保障經(jīng)費。 | |||||||||
|
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | ||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
軍隊離退休干部和無(wú)軍籍退休干部 |
17人 | |||||||
|
軍休干部遺屬 |
3人 | |||||||||
|
質(zhì)量指標 |
|
100% | ||||||||
|
資金使用規范 |
100% | |||||||||
|
成本指標 |
軍隊移交政府離退休人員安置經(jīng)費 |
165萬(wàn) | ||||||||
|
時(shí)效指標 |
按月支付生活補助，經(jīng)費及時(shí)撥付率和發(fā)放率。 |
100% | ||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||
|
社會(huì )效益指標 |
落實(shí)好軍休干部的各項待遇 |
100% | ||||||||
|
保障軍休干部合法權益，確保社會(huì )和諧穩定。 |
得以保障 | |||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
||||||||||
|
可持續影響 |
全力服務(wù)于軍休干部及家屬、遺屬，為個(gè)人和家庭排憂(yōu)解難。 |
長(cháng)期 | ||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
100% | |||||||
|
績(jì)效目標申報表 |
||||||||||
|
（2020年） |
||||||||||
|
填報單位：墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
軍轉干部項目經(jīng)費 |
負責人及電話(huà) |
徐鑫 |
|||||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
|||||||
|
資金情況 |
年度預算金額 |
167 |
||||||||
|
其中：財政資金 |
167 |
|||||||||
|
其他資金 |
||||||||||
|
年度目標 |
按時(shí)繳納或發(fā)放符合條件軍轉干部的醫療保險費以及軍轉干部的地方補助等資金；做好“春節”、“八一”等節日慰問(wèn)工作；組織開(kāi)展好軍轉干部體檢等工作。 |
|||||||||
|
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
慰問(wèn)對象人數 |
137人 |
|||||||
|
慰問(wèn)節日（八一、春節）費 |
>96700元 |
|||||||||
|
失業(yè)軍轉干部醫療保險費 |
>24348.48元 |
|||||||||
|
失業(yè)軍轉干部基本養老保險 |
>27667.2元 |
|||||||||
|
失業(yè)、下崗、在職企業(yè)軍轉干部生活補貼 |
>367200元 |
|||||||||
|
自主擇業(yè)軍轉干部地方補貼 |
>519400元 |
|||||||||
|
自主擇業(yè)軍轉干部醫療保險費 |
>201959.64元 |
|||||||||
|
自主擇業(yè)軍轉干部醫保個(gè)人賬戶(hù)一次性注入資金 |
>74000元 |
|||||||||
|
企業(yè)軍轉干部、自主擇業(yè)軍轉干部健康體檢費 |
>69500元 |
|||||||||
|
企業(yè)軍轉干部特困救助經(jīng)費 |
>27000元 |
|||||||||
|
有單位企業(yè)退休軍轉干部醫療保險費 |
>28780.44元 |
|||||||||
|
無(wú)單位企業(yè)退休軍轉干部醫療保險費 |
>220350.48元 |
|||||||||
|
自主擇業(yè)軍轉干部管理人頭經(jīng)費 |
>9400元 |
|||||||||
|
質(zhì)量指標 |
撥出經(jīng)費符合相關(guān)政策規定的比率 |
100% |
||||||||
|
成本指標 |
||||||||||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)撥付、發(fā)放率 |
100% |
||||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
落實(shí)軍轉干部各項待遇，維護軍轉干部合法權益。 |
100% |
|||||||
|
社會(huì )效益指標 |
||||||||||
|
可持續影響 |
服務(wù)于軍轉干，為個(gè)人和家庭排憂(yōu)解難。 |
長(cháng)期 |
||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
90% |
|||||||
績(jì)效目標申報表
|
（2020年） | |||||||||||
|
填報單位：墊江縣退役軍人事務(wù)局 | |||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
2020年退役安置管理機構經(jīng)費 |
負責人及電話(huà) |
徐鑫 | ||||||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 | ||||||||
|
資金情況 |
年度預算金額 |
19 | |||||||||
|
其中：財政資金 |
19 | ||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||
|
年度目標 |
提前下達2020年退役安置管理機構經(jīng)費；落實(shí)好機構人員編制，人員經(jīng)費，保障車(chē)輛正常運行，開(kāi)展好軍休干部活動(dòng)和管理等。 | ||||||||||
|
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | |||||||
|
數量指標 |
軍隊離退休干部和無(wú)軍籍退休干部人數 |
17人 | |||||||||
|
軍休干部遺屬人數 |
3人 | ||||||||||
|
軍休中心 |
1個(gè) | ||||||||||
|
車(chē)輛數 |
1 | ||||||||||
|
開(kāi)展活動(dòng)次數 |
≥5次 | ||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
撥出經(jīng)費符合相關(guān)政策規定的比率 |
100% | |||||||||
|
資金使用規范 |
100% | ||||||||||
|
成本指標 |
軍隊移交政府離退休干部管理經(jīng)費 |
>19萬(wàn) | |||||||||
|
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
2020年 | |||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
|
社會(huì )效益指標 |
開(kāi)展落實(shí)好軍休干部的各項活動(dòng) |
100% | |||||||||
|
保障軍休干部合法權益，確保社會(huì )和諧穩定。 |
100% | ||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
|
可持續影響 |
全力服務(wù)于軍休干部家庭和個(gè)人 |
長(cháng)期 | |||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
>95% | ||||||||
|
績(jì)效目標申報表 |
|||||||||||
|
（2020年） |
|||||||||||
|
填報單位：墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
|||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
村級退役軍人服務(wù)站經(jīng)費 |
負責人及電話(huà) |
徐鑫 |
||||||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣退役軍人服務(wù)中心 |
||||||||
|
資金情況 |
年度預算金額 |
172 |
|||||||||
|
其中：財政資金 |
172 |
||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||
|
年度目標 |
建立機構，落實(shí)辦公場(chǎng)所，落實(shí)人員，創(chuàng )建信息化管理模式；加強退役軍人服務(wù)保障體系建設，有力保障村級退役軍人服務(wù)站建設，更好地為退役軍人服務(wù)。服務(wù)滿(mǎn)意度達95%以上。 |
||||||||||
|
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
101人以上村（社區）個(gè)數 |
31 |
||||||||
|
31-100人村（社區）個(gè)數 |
244 |
||||||||||
|
村（社區）數 |
301 |
||||||||||
|
30（含30）人以下村（社區）個(gè)數 |
16 |
||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
撥出經(jīng)費符合相關(guān)政策規定的比率 |
100% |
|||||||||
|
成本指標 |
工作經(jīng)費 |
2000元/村、社區） |
|||||||||
|
人員經(jīng)費（30人以下) |
200元/人/月 |
||||||||||
|
人員經(jīng)費（30-100人) |
300元/人/月 |
||||||||||
|
人員經(jīng)費101人以上 |
400元/人/月 |
||||||||||
|
時(shí)效指標 |
工作經(jīng)費、人員經(jīng)費及時(shí)撥付率 |
100% |
|||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
|
社會(huì )效益指標 |
保障合法權益，提高光榮入伍積極性，維護和諧穩定。 |
得以保障和提高 |
|||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
|
可持續影響 |
保障退役軍人服務(wù)站建設需要，建立長(cháng)效工作機制，促進(jìn)和諧穩定。 |
長(cháng)期 |
|||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
90% |
||||||||
|
績(jì)效目標申報表 |
|||||||||||
|
（2020年） |
|||||||||||
|
填報單位：墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
|||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
2020年義務(wù)兵優(yōu)待經(jīng)費 |
負責人及電話(huà) |
徐鑫 |
||||||||
|
主管部門(mén) |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 |
||||||||
|
資金情況 |
年度預算金額 |
300 |
|||||||||
|
其中：財政資金 |
300 |
||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||
|
年度目標 |
提前下達2020年義務(wù)兵經(jīng)費；足額發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金，確保義務(wù)兵家庭優(yōu)待政策的落實(shí)，解決家庭困難，讓義務(wù)兵安心在部隊服役，積極鼓勵青年光榮入伍。 |
||||||||||
|
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||||
|
數量 指標 |
義務(wù)兵優(yōu)待人數 |
≥571人 |
|||||||||
|
質(zhì)量 指標 |
鼓勵青年光榮入伍，提高積極性。 |
提高 |
|||||||||
|
|
100% |
||||||||||
|
資金使用規范 |
100% |
||||||||||
|
成本 指標 |
義務(wù)兵優(yōu)待金標準 |
≥10467元/人 |
|||||||||
|
時(shí)效 指標 |
按年一次性支付，經(jīng)費及時(shí)撥付率和發(fā)放率。 |
100% |
|||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||
|
社會(huì )效益指標 |
緩解義務(wù)兵家庭困難 |
90% |
|||||||||
|
保障義務(wù)兵及家屬合法權益，確保社會(huì )和諧穩定。 |
得以保障 |
||||||||||
|
生態(tài)效益指標 |
|||||||||||
|
可持續影響 |
服務(wù)于義務(wù)兵及家屬，為其家庭排憂(yōu)解難。 |
長(cháng)期 |
|||||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
義務(wù)兵及家屬服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
95% |
||||||||
?
