一、單位基本情況

（一）職能職責

1．組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。

2．負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3．組織開(kāi)展退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

4．會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5．組織協(xié)調落實(shí)接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。

6．組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開(kāi)展軍供服務(wù)保障工作。

7．組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8．負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動(dòng)等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，承辦縣內我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜，宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9．指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

11．職能轉變。墊江縣退役軍人事務(wù)局應加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）單位構成

墊江縣退役軍人事務(wù)局內設有四科一室，分別為：思想政治和權益維護科、優(yōu)撫科（雙擁辦）、安置和軍休服務(wù)管理科、就業(yè)創(chuàng )業(yè)科、辦公室。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數12003.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款12003.18萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加1630.73萬(wàn)元，主要是撫恤經(jīng)費撥款增加1100.83萬(wàn)元；退役安置經(jīng)費撥款增加529.9萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數12003.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.5萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出11374.85萬(wàn)元，衛生健康支出615.86萬(wàn)元，住房保障支出11.97萬(wàn)元；支出較去年增加1630.73萬(wàn)元，主要是基本支出增加11.8萬(wàn)元，項目支出增加1618.93萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入12003.18萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出12003.18萬(wàn)元，比2022年增加1630.73萬(wàn)元。其中：基本支出179.18萬(wàn)元，比2022年增加11.8萬(wàn)元，主要原因是職工調資，各項社會(huì )保險基數增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出11824.01萬(wàn)元，比2022年增加1618.93萬(wàn)元，主要原因是撫恤經(jīng)費撥款增加，退役安置經(jīng)費撥款增加，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置等重點(diǎn)工作。

2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算5.8萬(wàn)元，比2022年減少0.01萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，比2022年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是預算編制時(shí)考慮到疫情影響而減少公務(wù)接待費編制；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費33.98萬(wàn)元，比上年減少2.87萬(wàn)元，主要原因為落實(shí)艱苦奮斗，厲行節約的精神，嚴控一般性支出；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額4萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購4萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11824.01萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉老師　聯(lián)系方式：023－81869599

附表：1．財政撥款收支總表

2．一般公共預算財政撥款支出預算表

3．一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5．政府性基金預算支出表

6．部門(mén)收支總表

7．部門(mén)收入總表

8．部門(mén)支出總表

9．政府采購明細表

10.2023年項目績(jì)效目標表