一、單位基本情況

（一）職能職責

1、負責軍隊離休退休干部的轉接、服務(wù)和管理工作。

2、按國家和軍隊有關(guān)政策規定認真落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

3、組織開(kāi)展適合軍隊離休退休干部特點(diǎn)的文體活動(dòng)和社會(huì )公益活動(dòng)。

4、指導軍隊離休退休干部服務(wù)管理人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。

5、負責軍隊離休退休干部服務(wù)管理機構的土地、用房、車(chē)輛、設施設備等國有資產(chǎn)的管理和維護。

（二）單位構成

墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心為縣政府工作部門(mén)，機構規格：事業(yè)股級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數127.05萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款127.05萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少243.04萬(wàn)元，主要是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費撥款減少223.04萬(wàn)元，軍休機構經(jīng)費撥款減少20萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數127.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0.28萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出116.07萬(wàn)元，衛生健康支出3.47萬(wàn)元，住房保障支出7.23萬(wàn)元；支出較去年減少243.04萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加4.6萬(wàn)元，項目支出減少247.64萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入127.05萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出127.05萬(wàn)元，比2022年減少243.04萬(wàn)元。其中：基本支出116.65萬(wàn)元，比2022年增加4.6萬(wàn)元，主要原因是職工調資，各項社會(huì )保險基數增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出10.4萬(wàn)元，比2022年減少247.64萬(wàn)元，主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費、軍休干部活動(dòng)經(jīng)費均在局機關(guān)本級列支。

2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年一致；公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，與2022年一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，與2022年一致；公務(wù)用車(chē)購置費　0萬(wàn)元；與2022年一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費22.96萬(wàn)元，比上年減少2.04萬(wàn)元，主要原因為落實(shí)艱苦奮斗，厲行節約的精神，嚴控一般性支出；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額　0萬(wàn)元。政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10.4萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉老師　聯(lián)系方式：023－81869599

附表：1．財政撥款收支總表

2．一般公共預算財政撥款支出預算表

3．一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5．政府性基金預算支出表

6．部門(mén)收支總表

7．部門(mén)收入總表

8．部門(mén)支出總表

9．政府采購明細表

10.2023年項目績(jì)效目標表