[ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政;財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-02-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-29 |
墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責軍隊離休退休干部的轉接、服務(wù)和管理工作。
2、按國家和軍隊有關(guān)政策規定認真落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。
3、組織開(kāi)展適合軍隊離休退休干部特點(diǎn)的文體活動(dòng)和社會(huì )公益活動(dòng)。
4、指導軍隊離休退休干部服務(wù)管理人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
5、負責軍隊離休退休干部服務(wù)管理機構的土地、用房、車(chē)輛、設施設備等國有資產(chǎn)的管理和維護。
(二)單位構成
墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心為縣政府工作部門(mén),機構規格:事業(yè)股級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數356.19萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款356.19萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加229.14萬(wàn)元,主要是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費撥款增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數356.19萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0.23萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出345.69萬(wàn)元,衛生健康支出4.34萬(wàn)元,住房保障支出5.92萬(wàn)元;支出較去年增加229.14萬(wàn)元,主要是基本支出減少17.38萬(wàn)元,項目支出增加246.52萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入356.19萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出356.19萬(wàn)元,比2023年增加229.14萬(wàn)元。其中:基本支出99.27萬(wàn)元,比2023年減少17.38萬(wàn)元,主要原因是調出人員1名,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出256.92萬(wàn)元,比2023年增加246.52萬(wàn)元,主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費撥款增加,主要用于軍隊移交政府的離退休人員生活補助重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費19.36萬(wàn)元,比上年減少3.6萬(wàn)元,主要原因為調出人員1名;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.9萬(wàn)元:政府采購貨物預算0.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0.9萬(wàn)元:政府采購貨物預算0.9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款256.92萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉老師???聯(lián)系方式:023-81869599
附表:1.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心財政撥款收支總表
2.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心政府性基金預算支出表
6.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心部門(mén)收支總表
7.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心部門(mén)收入總表
8.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心部門(mén)支出總表
9.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心政府采購明細表
10.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心2024年項目績(jì)效目標表