?一、單位基本情況

??? （一）職能職責

宗旨：加強城市園林綠化規劃、建設和管理。主要職責任務(wù)：城市園林綠地管護；城市園林苗圃管護；園林綠化行業(yè)發(fā)展；園林科技創(chuàng )新。具體職責任務(wù)：

（1）承擔城市園林綠化管護工作。

（2）承擔城市古樹(shù)名木保護工作。

（3）負責城市綠化苗木產(chǎn)業(yè)規劃，指導各類(lèi)苗木儲備、繁殖、苗圃常態(tài)管理維護等工作。

（4）開(kāi)展園林綠化業(yè)務(wù)知識培訓、技術(shù)指導、科普教育和綠化科技服務(wù)。

（5）負責城市園林綠化經(jīng)費預算編制。

（6）協(xié)助編制園林建設、管護技術(shù)標準和規范。

（7）參與組織實(shí)施園林創(chuàng )建活動(dòng)。

（8）負責城市園林綠化資源的普查和建檔工作。

（9）指導城鎮綠化生態(tài)修復，開(kāi)展園林綠化的基礎調研和應用研究。

????? （二）機構設置

根據上述職責，本單位設立辦公室、公園管理科、園林發(fā)展服務(wù)科、市街綠化管理科等4個(gè)內設機構。園林中心事業(yè)編制32名。設主任1名，副主任2名。內設機構領(lǐng)導職數4名。

?? （三） 單位構成

本單位屬于二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,907.26萬(wàn)元，支出總計1,907.26萬(wàn)元。收支較上年決算數1784.07萬(wàn)元增加123.19萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，主要原因是：本年年初一般公共預算993.75萬(wàn)元較上年1011.64萬(wàn)元減少17.89萬(wàn)元， 項目基金預算817.15萬(wàn)元較上年764.31萬(wàn)元增加52.84萬(wàn)元，使用年初預算96.36萬(wàn)元較上年8.12萬(wàn)元增加88.24萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計1,810.9萬(wàn)元，較上年決算數1775.95萬(wàn)元增加34.95萬(wàn)元，增長(cháng)2.0%，主要原因是年初財政預算增加。其中：財政撥款收入1,810.9萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余96.36萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,907.26萬(wàn)元，較上年決算1715.75萬(wàn)元增加191.51萬(wàn)元，增長(cháng)11.2%，主要原因是：基本支出較上年增加80.15萬(wàn)元，項目支出較上年增加111.36萬(wàn)元。其中：基本支出899.91萬(wàn)元，占47.2%；項目支出1,007.35萬(wàn)元，占52.8%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少68.32萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年年初預算項目支出撥款無(wú)結余。

?? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,907.26萬(wàn)元。與2021年1784.07萬(wàn)元相比，財政撥款收、支總計各增加123.19萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%。主要原因是年初財政預算較上年增加了123.19萬(wàn)元。

?? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入993.75萬(wàn)元，較上年決算數1011.64萬(wàn)元減少17.89萬(wàn)元，下降1.8%。主要原因是退休1人基本支出人員經(jīng)費減少。項目支出基金預算撥款817.15萬(wàn)元較上年764.31萬(wàn)元增加52.84萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%。主要原因是本年綠地管護面積增加預算撥款增加。此外，使用年初財政撥款結轉和結余96.36萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,090.11萬(wàn)元，較上年決算數增加138.67萬(wàn)元，增長(cháng)14.6%。主要原因是基本支出在職年金醫療保險及退休休養費增加。較年初預算數增加199.95萬(wàn)元，增長(cháng)22.5%。主要原因是基本支出在職年金醫療保險及退休休養費增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少68.32萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年項目支出撥款數年末無(wú)結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出208.45萬(wàn)元，占19.1%，較年初預算數126.84萬(wàn)元增加81.61萬(wàn)元，增長(cháng)64.3%，主要原因是本年追加在職職業(yè)年金繳費撥款。

（2）衛生健康支出41.99萬(wàn)元，占3.9%，較年初預算數29.55萬(wàn)元增加12.44萬(wàn)元，增長(cháng)42.1%，主要原因是年初財政預算不足。

（3）節能環(huán)保支出68.32萬(wàn)元，占6.3%，較年初預算數增加68.32萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是本年使用上年結轉結余68.32萬(wàn)元。

??? （4）城鄉社區支出735.77萬(wàn)元，占67.5%，較年初預算數增加32.53萬(wàn)元，增長(cháng)4.6%，主要原因是追撥在職職業(yè)年金繳費撥款支出。

??? （5）住房保障支出35.57萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數增加5.04萬(wàn)元，增長(cháng)16.5%，主要原因是工資基數調增及變更增加支出。

?? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出899.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費768.95萬(wàn)元，較上年決算數增加89.31萬(wàn)元，增長(cháng)13.1%，主要原因是本年追加在職職業(yè)年金繳費撥款。人員經(jīng)費用途主要包括支付在編職工基本工資績(jì)效工資、養老年金醫療繳費、公積金繳費以及退休職工健康休養費。公用經(jīng)費130.96萬(wàn)元，較上年決算數減少9.15萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是辦公經(jīng)費水電維修費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括支付辦公費、水電費、差旅費、郵電費、公務(wù)用車(chē)加油維修保險費及在編人員工作餐費等。

?? （五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入817.15萬(wàn)元，較上年決算數增加52.84萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，主要原因是本年新增管護面積增加管護經(jīng)費。本年支出817.15萬(wàn)元，較上年決算數增加52.84萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，主要原因是本年新增管護面積增加管護經(jīng)費支出。

?? （六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

??? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.42萬(wàn)元，較年初預算數4.85萬(wàn)元增加14.57萬(wàn)元，增長(cháng)300.4%。較上年支出數增加15.01萬(wàn)元，增長(cháng)340.4%，較年初預算和上年支出增加的主要原因是：本單位在編公務(wù)用車(chē)數為11輛，年初預算經(jīng)費為44萬(wàn)元，2021年公務(wù)用車(chē)車(chē)輛運行費只列了1輛公務(wù)用車(chē)的加油維修保險費，其余10輛作業(yè)用車(chē)的運行費用列入了基金預算的項目支出；2022年公務(wù)用車(chē)運行費增加14.57萬(wàn)元主要是在一體化支付系統支付車(chē)輛費用時(shí)，自動(dòng)生成憑證就將本單位的支付的11輛車(chē)的加油保險費全部列入了公務(wù)用車(chē)費用支出。

?? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年公務(wù)車(chē)購置費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費17.93萬(wàn)元，主要用于在編11輛公務(wù)用車(chē)作業(yè)用車(chē)加油及保險費。費用支出較年初預算數增加14.53萬(wàn)元，增長(cháng)427.4%，較上年支出數增加14.95萬(wàn)元，增長(cháng)501.7%，較年初預算及上年支出增長(cháng)的主要原因：本單位在編公務(wù)用車(chē)數為11輛，年初預算經(jīng)費為44萬(wàn)元，2021年公務(wù)用車(chē)車(chē)輛運行費只列了1輛公務(wù)用車(chē)的加油維修保險費，其余10輛作業(yè)用車(chē)的運行費用列入了基金預算的項目支出；2022年公務(wù)用車(chē)運行費增加14.57萬(wàn)元主要原因是2022年公務(wù)用車(chē)運行費增加14.57萬(wàn)元主要是在一體化支付系統支付車(chē)輛費用時(shí)，自動(dòng)生成憑證就將本單位的支付的11輛車(chē)的加油保險費全部列入了公務(wù)用車(chē)費用支出。

公務(wù)接待費1.49萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)接待生活費支出。費用支出較年初預算數增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)2.8%，主要原因是接待次數較上年增加1次。較上年支出數增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%，主要原因是增加接待次數。

?? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為11輛；國內公務(wù)接待25批次193人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費77.25元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.63萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

?? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，與上年決算數持平。本年度培訓費支出2.02萬(wàn)元，較上年決算數增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，主要原因是本年增加高空操作技術(shù)培訓3人次培訓費。

?? （二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

?? （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

?? （四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

??? 五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

?? （一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金968.73萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位合理合規使用項目資金，累計執行942.03萬(wàn)元，使用完成率達97.2%。主要產(chǎn)出和效果：全面清除枯枝雜草綠籬修剪整形24次，苗圃扦插繁殖苗木25萬(wàn)株，全城補植補栽苗木12萬(wàn)余株，病蟲(chóng)害防治12次，建城區重點(diǎn)地段一級管護和其他地段二級管護均達到100.0%完成任務(wù)，從而改善了城區人居環(huán)境，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到98.0%。

?? （二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

??? 2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

??? 3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

??? 市政園林專(zhuān)項、城市綠化管護－購買(mǎi)服務(wù)等經(jīng)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為764.31萬(wàn)元，執行數為764.31萬(wàn)元，年初結轉0萬(wàn)元，完成預算的100.0%。一是主要產(chǎn)出和效果：全面清除枯枝雜草24次，草坪綠籬整形修剪12次，苗圃扦插繁殖苗木20萬(wàn)株，全城補植補栽苗木10萬(wàn)余株，病蟲(chóng)害防治12次，建城區重點(diǎn)地段一級管護和其他地段二級管護均達到100.0%完成任務(wù)。二是改善了城區人居環(huán)境，提升了服務(wù)對象及人民群眾滿(mǎn)意度，提高了市民綜合素質(zhì)，加強和創(chuàng )新了社會(huì )管理，促進(jìn)了生態(tài)文明建設，改善了市容市貌，市民的生活環(huán)境有所提升，維護城市容貌。發(fā)現的問(wèn)題及原因：設置績(jì)效指標不夠細致。下一步改進(jìn)措施，一是增強部門(mén)績(jì)效意識和責任意識，統籌規劃，合理安排，二是加強預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)知識培訓，增強預算績(jì)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預算績(jì)效管理工作水平。

?? （三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

?鄒老師 023-74677982

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附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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