一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

墊江縣城市管理綜合行政執法支隊以縣城市管理局的名義，統一行使城市管理領(lǐng)域行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。

1.貫徹執行有關(guān)城市管理行政執法的法律法規、規章和方針政策，依法接受委托集中行使縣級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰及相應的行政強制職能。

2.承擔城市市政公用、市容環(huán)衛、園林綠化方面的各項行政處罰及相應的行政強制職能。

3.承擔城市環(huán)境保護管理方面露天燒烤、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉的行政處罰及相應的行政強制職能。

4.承擔市場(chǎng)監管有關(guān)工商管理方面戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規設置戶(hù)外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能。

5.承擔市場(chǎng)監管有關(guān)食品藥品方面戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰及相應的行政強制職能。

6.承擔交通管理方面侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。

7.承擔水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。

8.負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作，承辦城市管理綜合行政執法專(zhuān)項整治行動(dòng)和執法活動(dòng)。

9.組織推進(jìn)城市管理綜合行政執法信息化建設。

10.完成縣委、縣政府和縣城管局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

墊江縣城市管理綜合行政執法支隊為縣城市管理局管理的行政執法機構，暫保留原有的副科級。根據上述職責，墊江縣城市管理綜合行政執法支隊設下列內設機構：辦公室、法制科、督查科、桂陽(yáng)執法大隊、桂溪執法大隊、東部新區執法大隊、戶(hù)外廣告執法大隊、園林綠化執法大隊、揚塵污染執法大隊、市政環(huán)衛執法大隊、應急特勤執法大隊11個(gè)內設機構，事業(yè)編制50名。設支隊長(cháng)1名，教導員1名，副支隊長(cháng)3名。內設機構領(lǐng)導職數11名。

（三）單位構成

本單位屬于二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,653.95萬(wàn)元，支出總計1,653.95萬(wàn)元。收支較上年決算數減少29.39萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是本年減少執法服裝采購項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計1,653.44萬(wàn)元，較上年決算數減少22.03萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是本年減少執法服裝采購項目支出。其中：財政撥款收入1,653.44萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余0.51萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,653.55萬(wàn)元，較上年決算減少28.92萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是本年減少執法服裝采購項目支出。其中：基本支出711.78萬(wàn)元，占43.0%；項目支出941.77萬(wàn)元，占57.0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.4萬(wàn)元，較上年決算數減少0.47萬(wàn)元，下降54.0%，主要原因是用上年結轉結余彌補本年維護市場(chǎng)秩序經(jīng)費不足部分。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,653.95萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少27.32萬(wàn)元，下降1.6%。主要原因是本年減少執法服裝采購項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,053.38萬(wàn)元，較上年決算數增加103.48萬(wàn)元，增長(cháng)10.9%。主要原因是公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加87.77萬(wàn)元，退休人員健康休養費及一次性獎勵金增加7.8萬(wàn)元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬(wàn)元，導致支出增長(cháng)。較年初預算數增加26.41萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%。主要原因是公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加41.54萬(wàn)元，退休人員健康休養費及一次性獎勵金增加5.82萬(wàn)元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬(wàn)元，導致支出增長(cháng)。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,053.38萬(wàn)元，較上年決算數增加96.02萬(wàn)元，增長(cháng)10.0%。主要原因是公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加87.77萬(wàn)元，退休人員健康休養費及一次性獎勵金增加7.8萬(wàn)元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬(wàn)元，導致支出增長(cháng)。較年初預算數增加26.41萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%。主要原因是公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加41.54萬(wàn)元，退休人員健康休養費及一次性獎勵金增加5.82萬(wàn)元及年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目5萬(wàn)元，導致支出增長(cháng)。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.74萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是培訓支出嚴格按照預算批復執行。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出66.75萬(wàn)元，占6.3%，較年初預算數增加1.3萬(wàn)元，增長(cháng)2.0%，主要原因是增加退休人員健康休養費及一次性獎勵金。

（3）衛生健康支出21.7萬(wàn)元，占2.1%，較年初預算數減少1.51萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是年中退休人員較新進(jìn)人員繳費基數存在差異。

（4）節能環(huán)保支出5萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是年中生態(tài)環(huán)境局調整"以獎促治"項目.

（5）城鄉社區支出918.41萬(wàn)元，占87.2%，較年初預算數增加9.7萬(wàn)元，增長(cháng)1.1%，主要原因是追加人員經(jīng)費 。

（6）住房保障支出39.79萬(wàn)元，占3.8%，較年初預算數增加11.94萬(wàn)元，增長(cháng)42.9%，主要原因是人員繳費基數調整，導致支出增長(cháng)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出711.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費578.96萬(wàn)元，較上年決算數增加55.3萬(wàn)元，增長(cháng)10.6%，主要原因是公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加87.77萬(wàn)元，退休人員健康休養費及一次性獎勵金增加7.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等費用。公用經(jīng)費132.82萬(wàn)元，較上年決算數減少295.31萬(wàn)元，下降69.0%，主要原因是本年購買(mǎi)服務(wù)人員工資在項目中列支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.51萬(wàn)元，年末結轉結余0.4萬(wàn)元。本年收入600.05萬(wàn)元，較上年決算數減少123.44萬(wàn)元，下降17.1%，主要原因是本年減少執法服裝采購項目支出73.49萬(wàn)元，維護市場(chǎng)秩序經(jīng)費80萬(wàn)元，增加城管專(zhuān)項經(jīng)費－購買(mǎi)服務(wù)30萬(wàn)元。本年支出600.17萬(wàn)元，較上年決算數減少122.87萬(wàn)元，下降17.0%，主要原因是本年減少執法服裝采購項目支出73.49萬(wàn)元，維護市場(chǎng)秩序經(jīng)費80萬(wàn)元，增加城管專(zhuān)項經(jīng)費－購買(mǎi)服務(wù)30萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計11.63萬(wàn)元，較年初預算數減少0.87萬(wàn)元，下降7.0%，主要原因是厲行節約，加強管理，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少11.84萬(wàn)元，下降50.4%，主要原因是，一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本有所下降，本年沒(méi)有公務(wù)車(chē)購置費用。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要原因是本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.36萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費。費用支出較年初預算數增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)9.0%，主要原因是年初預算經(jīng)費不足。較上年支出數減少10.09萬(wàn)元，下降69.8%，主要原因是預算經(jīng)費不足部分用項目經(jīng)費彌補。

公務(wù)接待費7.27萬(wàn)元，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習調研城管工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.23萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。較上年支出數減少1.75萬(wàn)元，下降19.4%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為9輛；國內公務(wù)接待133批次917人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費79.33元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.48萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是本年度我單位未發(fā)生會(huì )議費。本年度培訓費支出1.74萬(wàn)元，較上年決算數增加0.3萬(wàn)元，增長(cháng)20.8%，主要原因是年初預算基數增加，本單位嚴格按照年初預算執行。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出132.82萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、接待費、差旅費、培訓費、郵電費、誤餐費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少295.31萬(wàn)元，下降69.0%，主要原因是2022年將購買(mǎi)服務(wù)工資納入項目支出核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)9輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本單位2022年度對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金941.65萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位合理合規使用項目資金，累計執行941.65萬(wàn)元，使用完成率達100.0%。規范了市場(chǎng)環(huán)境，取締了占道經(jīng)營(yíng)，改善了城市秩序，杜絕了十亂行為（亂扔亂牽亂掛亂占亂吐亂停等），對違章占道行為予以制止，提升了人民滿(mǎn)意度，化解了社會(huì )矛盾，加強和創(chuàng )新了社會(huì )治理，促進(jìn)了生態(tài)文明建設，改善了市容市貌，市民的生活環(huán)境有所提升，維護城市容貌。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

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根據預算績(jì)效管理要求，本單位2022年度對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金941.65萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位合理合規使用項目資金，累計執行941.65萬(wàn)元，使用完成率達100.0%。主要產(chǎn)出和效果：每月開(kāi)展1次縣城區違法占道經(jīng)營(yíng)突出問(wèn)題專(zhuān)項整治，共清理取締流動(dòng)攤點(diǎn)12萬(wàn)余起，規范流動(dòng)商販占道經(jīng)營(yíng)1.52萬(wàn)余起，規范店外經(jīng)營(yíng)5900余起，取締占道亭棚傘750余起、占道堆放物品380余起，現場(chǎng)責令整改1860余起。共立案查處占道經(jīng)營(yíng)行為47件，罰款7,700元。共檢查城區建筑工地2000余次，設點(diǎn)檢查渣車(chē)運輸情況250余次，開(kāi)展專(zhuān)項檢查30余次，集中整治3次，共查處相關(guān)違法行為19次，罰款33,850元（其中工地未保持周邊清潔5次，處罰款8000元；車(chē)身不潔3起，處罰款150元；未密閉運輸5起，處罰款10,000元；隨意傾倒建筑垃圾5起，處罰款5700元；未經(jīng)核準擅自處置建筑垃圾2起，處罰款10,000元）。巡查縣城小區毀綠占綠情況813次，出動(dòng)人數1638人次，出動(dòng)車(chē)次796次?，F場(chǎng)宣傳引導310人次，制止小區業(yè)主毀綠占綠93起，依法拆除小區毀綠占綠73起；對小區業(yè)主毀綠占綠下達執法文書(shū)10起，立案查處違法占綠毀綠行為4起；聯(lián)合縣規劃與自然資源執法支隊依法強拆小區毀綠占綠違法建（構）筑物3起。共處罰違停二三輪車(chē)5781輛，罰款28萬(wàn)余元，查處違停機動(dòng)車(chē)10500余輛。共整治拆除違規廣告580余塊，面積4840余平方米，極大地凈化了城市空間。

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

何老師?? 023-74520109

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?附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

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