? ? ? ?一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行有關(guān)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛生管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；負責擬定城市管理發(fā)展戰略、規劃、計劃并組織實(shí)施。

2.負責城市管理基礎設施維護工程技術(shù)方案的審查；負責城市管理工作的組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)。

3.負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市公共道路照明、公共景觀(guān)照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責鄉鎮市政設施維護管理的指導；指導社會(huì )單位市政設施維護管理工作。

4.負責指導和監督停車(chē)樓場(chǎng)規劃及管理工作。

5.負責城市環(huán)境衛生管理；負責城市水域環(huán)境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛生設施管理；指導鄉鎮(街道)環(huán)境衛生管理工作。

6.牽頭組織開(kāi)展縣城區市容環(huán)境綜合整治；指導鄉鎮(街道)市容環(huán)境綜合整治工作。

7.負責城市戶(hù)外廣告、店招店牌設置管理工作。

8.負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監督。

9.負責農村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導和監督管理。

10.組織編制縣級綠地系統規劃并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)負責城市綠線(xiàn)的劃定和監督管理工作；指導鄉鎮綠地系統規劃編制和實(shí)施工作、綠線(xiàn)劃定工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。

11.負責城市園林綠化管理；組織開(kāi)展城市義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；負責城市古樹(shù)名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場(chǎng)所的規劃、建設、管理工作。

12.負責園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導監督園林綠化工程招標、定額、質(zhì)量管理。

13.負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；負責委托并指導鄉鎮(街道)城市管理綜合行政執法工作。

14.負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。

15.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學(xué)研究和教育工作；開(kāi)展城市管理綜合行政執法行業(yè)人員培訓。

16.負責對鄉鎮(街道)的城市管理工作進(jìn)行考核和評價(jià)。

17.完成縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

根據上述職責，墊江縣城市管理局(墊江縣城市管理綜合行政執法局)設7個(gè)內設機構：辦公室，財務(wù)科，城市綜合管理科（數字化城市管理中心），行政許可服務(wù)科（法規科），市容環(huán)衛科，市政設施科，園林綠化科。下屬三個(gè)二級預算單位，分別是墊江縣城市管理綜合行政執法支隊、墊江縣市政服務(wù)中心、墊江縣園林綠化發(fā)展中心。

? ? ? ? ?二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數16593.91萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款4396.86萬(wàn)元，政府性基金預算撥款12161萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結轉收入一般公共預算撥款36.05萬(wàn)元。較去年減少15.28萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款減少453.32萬(wàn)元，政府性基金撥款增加468.6萬(wàn)元。

（二）支出預算。2023年年初預算數16593.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出4.63萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出390.10萬(wàn)元，衛生健康支出83.87萬(wàn)元，住房保障支出128.43萬(wàn)元，節能環(huán)保支出120.05萬(wàn)元，城鄉社區支出15567.82萬(wàn)元，農林水支出299萬(wàn)元；支出較去年增加20.77萬(wàn)元，主要是基本支出增加526.25萬(wàn)元，項目支出減少505.47萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入4432.91萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出4432.91萬(wàn)元，比2022年增加489.37萬(wàn)元。其中：基本支出3178.66萬(wàn)元，比2022年增加526.25萬(wàn)元，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1254.26萬(wàn)元，比2022年減少36.87萬(wàn)元，主要原因是城鄉社區支出減少，主要用于清漂費、彌補購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費差額部分等工作。

2023年政府性基金預算收入12161萬(wàn)元，政府性基金預算支出12161萬(wàn)元，比2022年減少468.6萬(wàn)元，主要原因是本年政府性基金預算減少，主要用于工程建設項目開(kāi)支及城鄉社區管理等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算190.5萬(wàn)元，比2022年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年基本持平；公務(wù)接待費17.5萬(wàn)元，比2022年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴格控制接待次數，嚴格按照公務(wù)接待標準執行；公務(wù)用車(chē)運行維護費173萬(wàn)元，與2022年基本持平，主要原因是嚴格按照公務(wù)用車(chē)審批流程用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年基本持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費175.88萬(wàn)元，比上年減少18.18萬(wàn)元，主要原因為無(wú)編制車(chē)輛運行經(jīng)費納入項目經(jīng)費支出；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1254.26萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛53輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 0輛、應急保障用車(chē)13輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)40輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結余分配。指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：王越 聯(lián)系方式：023-74520109

附表：1.財政撥款收支總表

? ? ? ? 2.一般公共預算財政撥款支出預算表

? ? ? ? 3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

? ? ? ? 4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

? ? ? ? 5.政府性基金預算支出表

? ? ? ? 6.部門(mén)收支總表

? ? ? ? 7.部門(mén)收入總表

? ? ? ? 8.部門(mén)支出總表

? ? ? ? ? ?? 9.政府采購明細表

10.2023年部門(mén)和單位整體績(jì)效目標表

11.2023年項目績(jì)效目標表