一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔城區市政道路、橋梁、隧道、雕塑、停車(chē)場(chǎng)所等市政設施及其附屬設施運行維護。

2.承擔城區道路、夜景景觀(guān)照明運行維護。

3.承擔城區照明系統自動(dòng)化運行維護。

4.承擔城區公廁、垃圾中轉站及果皮箱、垃圾分類(lèi)等城市環(huán)境衛生設施運行維護。

5.承擔城區公共區域（主次干道、背街小巷、廣場(chǎng)、公園、綠帶）環(huán)境衛生作業(yè)的組織等工作。

6.承擔城區牛皮癬清除的工作。

7.承擔城鎮生活垃圾的收集、運輸、處置等工作。

8.承擔城區垃圾分類(lèi)等工作。

9.承擔城區河道、水域清漂等工作。

10.指導鄉鎮環(huán)境衛生和市政設施事務(wù)性工作。

（二）單位構成

根據上述職責，墊江縣市政服務(wù)中心設4個(gè)內設科室：

辦公室。負責文電、會(huì )務(wù)、宣傳、保密、后勤、檔案等工作；負責黨的建設、政工人事、群團等工作；負責綜合性文稿、內部管理制度起草審核工作；負責信訪(fǎng)維穩、議提案辦理；負責環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、目標考核等；承擔財務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作；負責設施設備、材料、物資保管以及車(chē)輛維修維護；負責內部審計和單位核算；負責垃圾處置費征收相關(guān)工作；完成縣城市管理局、中心交辦的其他工作。

環(huán)衛管護科。負責城區公共區域環(huán)境衛生和城區公廁、垃圾中轉站等環(huán)衛設施運行管護工作；負責縣城區公共區域機掃沖洗作業(yè)、清掃保潔作業(yè)、垃圾收運作業(yè)、水域清漂作業(yè)；負責化糞池監測；負責縣城區公共區域垃圾分類(lèi)作業(yè)和廚余垃圾收運；負責臟車(chē)入城自動(dòng)沖洗點(diǎn)工作；完成縣城市管理局、中心交辦的其他工作。

垃圾處置科。負責采集生活垃圾填埋場(chǎng)、焚燒發(fā)電廠(chǎng)、滲濾液處理廠(chǎng)等的垃圾處理量、工藝標準和作業(yè)質(zhì)量等方面數據信息；負責檢測生活垃圾、滲濾液處理計量工作；完成縣城市管理局、中心交辦的其他工作。

設施管護科。負責城區市政道路、橋梁、隧道、雕塑、停車(chē)場(chǎng)所等市政設施及其附屬設施運行維護；負責縣城區橋梁、隧道安全檢測；參與臨時(shí)開(kāi)挖及占用城市道路現場(chǎng)勘察；負責城市道路照明、夜景景觀(guān)照明設施設備運行維護；負責遠程智能終端系統等設備運行維護；完成縣城市管理局、中心交辦的其他工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數12352.37萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1413.37萬(wàn)元，政府性基金預算撥款10939萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加56.9 萬(wàn)元，主要是公共預算撥款增加16.65萬(wàn)元，政府性基金增加429.36萬(wàn)元，上年結轉減少389.12萬(wàn)元。

（二）支出預算。2023年年初預算數12352.37萬(wàn)元，其中：教育支出預算2.09萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算109.6萬(wàn)元，衛生健康支出預算25.41萬(wàn)元，節能環(huán)保支出120.05萬(wàn)元，城鄉社區支出11765.72萬(wàn)元，農林水支出299萬(wàn)元，住房保障支出預算30.49萬(wàn)元。支出預算較2022年增加56.9萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少17.9萬(wàn)元，項目支出預算增加74.8萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入1413.37萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1413.37萬(wàn)元，比2022年減少372.46 萬(wàn)元。其中：基本支出907.24萬(wàn)元，比2022年減少17.9萬(wàn)元，主要原因是日常公用經(jīng)費減少，主要用于保障商品服務(wù)支出包括辦公費、差旅費、勞務(wù)費、印刷費、物業(yè)管理費等；項目支出506.13萬(wàn)元，比2022年或減少354.56萬(wàn)元，主要原因是農村環(huán)境衛生治理減少，主要用于農村環(huán)境衛生治理補助重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入10939萬(wàn)元，政府性基金預算支出10939萬(wàn)元，比2022年增加429.36萬(wàn)元，主要原因是生活垃圾處置費（垃圾焚燒發(fā)電項目）增加637萬(wàn)元，主要用于處理生活垃圾處理能力及餐廚垃圾處理。實(shí)現服務(wù)區生活垃圾的“減量化、資源化、穩定化、無(wú)害化”具有重要意義。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算121萬(wàn)元，比2022年減少39.14萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2021年減少0.26萬(wàn)元，主要原因是控制接待次數，嚴格按照公務(wù)接待標準執行；公務(wù)用車(chē)運行維護費120萬(wàn)元，比2022年減少38.88萬(wàn)元，主要原因是控制用車(chē)次數，嚴格按照公務(wù)用車(chē)審批程序標準執行。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款470.08萬(wàn)元。涉及政府性基金當年財政撥款10939萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛32輛，其中應急保障車(chē)2臺，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)30臺。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：楊琴，聯(lián)系方式：15826340747

附表：1.財政撥款收支總表

? ? ? ? 2.一般公共預算財政撥款支出預算表

? ? ? ? 3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

? ? ? ? 4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

? ? ? ? 5.政府性基金預算支出表

? ? ? ? 6.部門(mén)收支總表

? ? ? ? 7.部門(mén)收入總表

? ? ? ? 8.部門(mén)支出總表

9.政府采購明細表

10.2023年項目績(jì)效目標表