[ 索引號 ] | 11500231008679513K/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣曹回鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣曹回鎮人民政府 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)黨政辦公室。負責紀檢、武裝、政務(wù)公開(kāi)等工作。負責機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、保密、后勤服務(wù)等工作。負責牽頭協(xié)調辦理人大代表和政協(xié)委員的議案、提案、建議、意見(jiàn)。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(2)黨群工作辦公室。負責黨的建設、組織、宣傳、統戰、民宗僑臺、機構編制、人事、績(jì)效管理、群團、黨務(wù)公開(kāi)等相關(guān)工作。負責鎮公共服務(wù)中心和村(社區)便民服務(wù)中心的監督和管理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(3)人大辦公室。負責鎮人民代表大會(huì )、主席團履行法定職權的具體工作。組織人大代表視察、調研、評議等工作。完成黨委、人大主席團交辦的其他工作。?
(4)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室牌子)。承擔促進(jìn)鎮、村(社區)經(jīng)濟發(fā)展職責。負責擬訂轄區經(jīng)濟發(fā)展整體規劃并組織實(shí)施。負責農、林、牧、漁、工業(yè)、商貿物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規劃與指導工作。負責農村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規劃和指導工作。負責招商引資、科技普及、統計與普查(經(jīng)濟、人口、農業(yè))等工作。負責指導監督農村集體資產(chǎn)、資源、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策,為非公經(jīng)濟組織提供服務(wù)。負責勞務(wù)輸出、移民安置等工作。負責扶貧開(kāi)發(fā)、脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧等相關(guān)工作。負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等方面的安全監管工作。負責農民負擔等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(5)財政辦公室。貫徹財經(jīng)方針政策,執行財政法規、財經(jīng)制度。負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、農村財務(wù)管理等工作。負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理。負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位及村(社區)財務(wù)內部審計及其他專(zhuān)項審計等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(6)民政和社會(huì )事務(wù)辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)。宣傳貫徹執行民政、教育、衛生健康、文化體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障等法律、法規、規章、政策。負責牽頭推動(dòng)民政、教育、衛生健康、計生、文化體育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、老齡、社會(huì )保障、勞動(dòng)就業(yè)等工作。負責救濟、社會(huì )救助、殯葬管理等工作。負責審核城鄉低保、醫療救助對象等工作。負責區劃地名管理工作。負責指導監督村(居)務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作。負責指導村(社區)委員會(huì )基層民主政治建設、基層政權和社會(huì )建設。負責居委會(huì )、村委會(huì )民政工作人員和社會(huì )保障人員的業(yè)務(wù)指導等工作。負責留守兒童和婦女、老人關(guān)愛(ài)服務(wù)等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(7)平安建設辦公室。負責普法教育、防邪、禁毒、綜治、信訪(fǎng)、維穩等工作。負責基層民間矛盾糾紛調解工作。負責高鐵沿線(xiàn)護路管理工作。組織、指導、協(xié)調、檢查、督促轄區內各基層組織和企事業(yè)單位的社會(huì )治安綜合治理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(8)規劃建設管理環(huán)保辦公室。負責承擔轄區內規劃、建設、市政、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)履行規劃國土管理職能,負責在原宅基地上修建農房的建設規劃許可,負責轄區內規劃實(shí)施的監督檢查。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)做好土地復墾、國土管理、耕地保護等工作。承擔轄區內物業(yè)管理的監督指導等工作。負責市政園林、城鎮管理等工作。指導各村(居)委、轄區內各單位開(kāi)展環(huán)境衛生管理及公共設施維護管理工作。負責轄區內環(huán)境污染防治綜合監管,開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育。負責生態(tài)保護紅線(xiàn)監督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水、電、氣、路等市政基礎設施建設和設施維護工作。負責轄區內河道日常管護工作。負責轄區內農村公路的建設、養護工作,組織開(kāi)展轄區內農村公路管理養護情況的巡查和考評。負責衛生改廁等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(9)應急管理辦公室。負責火災、水旱災害、地質(zhì)災害等災害防治工作。負責救災等工作。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區應急救援綜合預案,并組織實(shí)施。承擔轄區內安全生產(chǎn)綜合監管,協(xié)助縣級有關(guān)主管部門(mén)對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監管。負責轄區內農村道路、航運安全管理工作。承擔法律法規授權或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監管執法。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(10)綜合行政執法辦公室。負責綜合行政執法方面法律、法規和規章的宣傳教育工作。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。負責綜合行政執法文書(shū)的制作、發(fā)放、審核、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門(mén)做好行政執法等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(11)農業(yè)服務(wù)中心:負責農業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣。負責動(dòng)植物病蟲(chóng)害、農業(yè)災情的監測、預報、防治。負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監測。承擔農產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管公共服務(wù)等工作。依法實(shí)施行政區域內動(dòng)物疫病的防疫、強制免疫和承擔動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作,負責實(shí)施動(dòng)物疫情調查、動(dòng)物疫病監測、動(dòng)物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負責農業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓等工作。
(12)文化服務(wù)中心:負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓,組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。
(13)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所:負責勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障、農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理等具體工作。負責就業(yè)培訓、職業(yè)指導、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負責養老、醫療、工傷、生育、失業(yè)保險具體辦理工作。負責勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調、離退休人員社會(huì )管理服務(wù)等工作。
(14)負責退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、政策咨詢(xún)、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障、法制服務(wù)等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退役士兵(士官)和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作,負責擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報及開(kāi)展紀念活動(dòng)等工作。
(15)負責配合綜合行政執法辦公室做好有關(guān)農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理、消防等方面的執法工作。
(二)單位構成。
本單位內設1個(gè)行政單位,5個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位。現有機構黨政辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、財政辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、綜合行政執法辦公室、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。
本單位現有在職職工55人。其中:行政人員25人、農業(yè)服務(wù)中心14人、文化服務(wù)中心4人、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所5人、退役軍人服務(wù)站2人、綜合行政執法大隊5人。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數4117.29萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款4009.92萬(wàn)元,本年收入4009.92萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結轉結余資金107.37萬(wàn)元;收入較去年3336.85萬(wàn)元,增加780.44萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款增加18.04萬(wàn)元,項目經(jīng)費撥款增加655.03萬(wàn)元,結轉下年107.37萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數4117.29萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2017.48萬(wàn)元,公共安全支出1.60萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出69.9萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出322.46萬(wàn)元,衛生健康支出61.95萬(wàn)元,城鄉社區支出151.93萬(wàn)元,農林水支出754.87萬(wàn)元,交通運輸支出47.63萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出502.05萬(wàn)元,住房保障支出79.02萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出1.02萬(wàn)元;支出較去年3336.85萬(wàn)元,增加780.44萬(wàn)元,主要是基本支出增加18.04萬(wàn)元,項目支出增加655.03萬(wàn)元,結轉下年107.37萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入4009.92萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出4009.92萬(wàn)元,比2023年3316.9萬(wàn)元,增加693.02萬(wàn)元。其中:基本支出1697.1萬(wàn)元,比2023年1679.06萬(wàn)元,增加18.04萬(wàn)元,主要原因是職工晉升晉檔,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2312.82萬(wàn)元,比2023年1637.84萬(wàn)元,增加674.98萬(wàn)元,主要原因是項目安排增加,主要用于對企業(yè)補助、社會(huì )福利和救助、基礎設施建設等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2023年19.95萬(wàn)元,減少19.95萬(wàn)元,主要原因是項目完工,彩票公益金安排的支出項目安排減少,2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算2.00萬(wàn)元,比2023年減少2.50萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)因公出國(境);公務(wù)接待費1.00萬(wàn)元,比2023年減少2.50萬(wàn)元,主要原因是嚴格按照公務(wù)接待標準進(jìn)行預算;公務(wù)用車(chē)運行維護費1.00萬(wàn)元,與2023年持平,主要原因是嚴控三公標準;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平,主要原因是2024年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置需求。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費208.00萬(wàn)元,比上年219.02萬(wàn)元,減少11.02萬(wàn)元,主要原因為嚴格按照公用經(jīng)費標準安排預算;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2205.45萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:黃老師??聯(lián)系方式:023-74570718
附表:1.財政撥款收支總表
??????2.一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.政府性基金預算支出表
??????6.部門(mén)收支總表
??????7.部門(mén)收入總表
??????8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
?????10.2024年部門(mén)和單位整體績(jì)效目標表
11.2024年項目績(jì)效目標表
表一 |
|||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府財政撥款收支總表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||||
一、本年收入 |
4,009.92 |
一、本年支出 |
4,009.92 |
4,009.92 |
|||||||
一般公共預算資金 |
4,009.92 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,017.48 |
2,017.48 |
|||||||
政府性基金預算資金 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 |
||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.90 |
69.90 |
||||||||
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.46 |
322.46 |
|||||||||
衛生健康支出 |
61.95 |
61.95 |
|||||||||
城鄉社區支出 |
151.93 |
151.93 |
|||||||||
農林水支出 |
754.87 |
754.87 |
|||||||||
交通運輸支出 |
47.63 |
47.63 |
|||||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
502.05 |
502.05 |
|||||||||
住房保障支出 |
79.02 |
79.02 |
|||||||||
災害防治及應急管理支出 |
1.02 |
1.02 |
|||||||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||||||
一般公共預算撥款 |
|||||||||||
政府性基金預算撥款 |
|||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||||
收入總計 |
4,009.92 |
支出總計 |
4,009.92 |
4,009.92 |
表二 |
||||
墊江縣曹回鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
4,009.92 |
1,697.10 |
2,312.82 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,017.48 |
515.55 |
1,501.92 |
20101 |
人大事務(wù) |
9.00 |
9.00 | |
2010104 |
人大會(huì )議 |
5.00 |
5.00 | |
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
4.00 | |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
2,000.98 |
515.55 |
1,485.42 |
2010301 |
行政運行 |
515.55 |
515.55 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,485.42 |
1,485.42 | |
20113 |
商貿事務(wù) |
7.50 |
7.50 | |
2011308 |
招商引資 |
7.50 |
7.50 | |
204 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 | |
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 | |
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.60 |
1.60 | |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.90 |
68.93 |
0.97 |
20701 |
文化和旅游 |
69.90 |
68.93 |
0.97 |
2070109 |
群眾文化 |
68.93 |
68.93 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.97 |
0.97 | |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.46 |
318.46 |
4.00 |
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
85.43 |
85.43 |
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
85.43 |
85.43 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
200.16 |
200.16 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
99.12 |
99.12 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
49.56 |
49.56 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
51.48 |
51.48 |
|
20808 |
撫恤 |
4.00 |
4.00 | |
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.00 |
4.00 | |
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
32.87 |
32.87 |
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
32.87 |
32.87 |
|
210 |
衛生健康支出 |
61.95 |
61.95 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
61.95 |
61.95 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
35.25 |
35.25 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
26.70 |
26.70 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
151.93 |
87.81 |
64.12 |
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
87.81 |
87.81 |
|
2120104 |
城管執法 |
87.81 |
87.81 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
50.00 |
50.00 | |
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
50.00 |
50.00 | |
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
14.12 |
14.12 | |
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
14.12 |
14.12 | |
213 |
農林水支出 |
754.87 |
565.36 |
189.51 |
21301 |
農業(yè)農村 |
260.41 |
254.94 |
5.47 |
2130104 |
事業(yè)運行 |
254.94 |
254.94 |
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
3.47 |
3.47 | |
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
2.00 |
2.00 | |
21302 |
林業(yè)和草原 |
4.00 |
4.00 | |
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
4.00 |
4.00 | |
21303 |
水利 |
54.64 |
54.64 | |
2130314 |
防汛 |
53.64 |
53.64 | |
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
1.00 | |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
11.50 |
11.50 | |
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
11.50 |
11.50 | |
21307 |
農村綜合改革 |
424.32 |
310.42 |
113.90 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
42.00 |
42.00 | |
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
382.32 |
310.42 |
71.90 |
214 |
交通運輸支出 |
47.63 |
47.63 | |
21401 |
公路水路運輸 |
47.63 |
47.63 | |
2140104 |
公路建設 |
47.63 |
47.63 | |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
502.05 |
502.05 | |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
502.05 |
502.05 | |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
502.05 |
502.05 | |
221 |
住房保障支出 |
79.02 |
79.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.02 |
79.02 |
|
2210201 |
住房公積金 |
79.02 |
79.02 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1.02 |
1.02 | |
22406 |
自然災害防治 |
0.40 |
0.40 | |
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
0.40 |
0.40 | |
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
0.62 |
0.62 | |
2240703 |
自然災害救災補助 |
0.62 |
0.62 | |
備注:本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表三 |
||||
墊江縣曹回鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
1,697.10 |
1,489.10 |
208.00 | |
301 |
工資福利支出 |
1,127.20 |
1,127.20 |
|
30101 |
基本工資 |
262.48 |
262.48 |
|
30102 |
津貼補貼 |
129.25 |
129.25 |
|
30103 |
獎金 |
162.83 |
162.83 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
256.95 |
256.95 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
99.12 |
99.12 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
49.56 |
49.56 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
61.95 |
61.95 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
1.86 |
1.86 |
|
30113 |
住房公積金 |
79.02 |
79.02 |
|
30114 |
醫療費 |
8.96 |
8.96 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.21 |
15.21 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
206.00 |
206.00 | |
30201 |
辦公費 |
43.18 |
43.18 | |
30202 |
印刷費 |
8.60 |
8.60 | |
30205 |
水費 |
9.00 |
9.00 | |
30206 |
電費 |
13.10 |
13.10 | |
30207 |
郵電費 |
10.00 |
10.00 | |
30211 |
差旅費 |
61.12 |
61.12 | |
30213 |
維修(護)費 |
5.00 |
5.00 | |
30214 |
租賃費 |
1.00 |
1.00 | |
30215 |
會(huì )議費 |
1.00 |
1.00 | |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
1.00 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
1.00 | |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
12.00 |
12.00 | |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
6.07 |
6.07 | |
30229 |
福利費 |
10.44 |
10.44 | |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.00 |
1.00 | |
30239 |
其他交通費用 |
22.49 |
22.49 | |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
361.90 |
361.90 |
|
30305 |
生活補助 |
358.30 |
358.30 |
|
30306 |
救濟費 |
|||
30307 |
醫療費補助 |
3.60 |
3.60 |
|
310 |
資本性支出 |
2.00 |
2.00 | |
31002 |
辦公設備購置 |
2.00 |
2.00 | |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
31006 |
大型修繕 |
?
表四 |
|||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
4.50 |
1.00 |
1.00 |
3.50 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
?
表五 |
||||
墊江縣曹回鎮人民政府)政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
(備注:本部門(mén)無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
表六 |
||||||
墊江縣曹回鎮人民政府部門(mén)收支總表 |
||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|||
一般公共預算資金 |
4,009.92 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,017.48 |
|||
政府性基金預算資金 |
公共安全支出 |
1.60 |
||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.90 |
||||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.46 |
||||
事業(yè)收入資金 |
衛生健康支出 |
61.95 |
||||
上級補助收入資金 |
城鄉社區支出 |
151.93 |
||||
附屬單位上繳收入資金 |
農林水支出 |
754.87 |
||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
交通運輸支出 |
47.63 |
||||
其他收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
502.05 |
||||
住房保障支出 |
79.02 | |||||
災害防治及應急管理支出 |
1.02 | |||||
本年收入合計 |
4,009.92 |
本年支出合計 |
4,009.92 | |||
上年結轉結余資金 |
107.37 |
結轉下年 |
107.37 | |||
收入總計 |
4,117.29 |
支出總計 |
4,117.29 |
表七 |
||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||||||||||
合計 |
4,009.92 |
4,009.92 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,017.48 |
2,017.48 |
|||||||||||||||||
20101 |
人大事務(wù) |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||||||||
2010104 |
人大會(huì )議 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
2,000.98 |
2,000.98 |
|||||||||||||||||
2010301 |
行政運行 |
515.55 |
515.55 |
|||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,485.42 |
1,485.42 |
|||||||||||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
7.50 |
7.50 |
|||||||||||||||||
2011308 |
招商引資 |
7.50 |
7.50 |
|||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||||||
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||||||
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.90 |
69.90 |
|||||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
69.90 |
69.90 |
|||||||||||||||||
2070109 |
群眾文化 |
68.93 |
68.93 |
|||||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.97 |
0.97 |
|||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.46 |
322.46 |
|||||||||||||||||
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
85.43 |
85.43 |
|||||||||||||||||
2080150 |
事業(yè)運行 |
85.43 |
85.43 |
|||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
200.16 |
200.16 |
|||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
99.12 |
99.12 |
|||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
49.56 |
49.56 |
|||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
51.48 |
51.48 |
|||||||||||||||||
20808 |
撫恤 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
32.87 |
32.87 |
|||||||||||||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
32.87 |
32.87 |
|||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
61.95 |
61.95 |
|||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
61.95 |
61.95 |
|||||||||||||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
35.25 |
35.25 |
|||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
26.70 |
26.70 |
|||||||||||||||||
212 |
城鄉社區支出 |
151.93 |
151.93 |
|||||||||||||||||
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
87.81 |
87.81 |
|||||||||||||||||
2120104 |
城管執法 |
87.81 |
87.81 |
|||||||||||||||||
21203 |
城鄉社區公共設施 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||||
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||||
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
14.12 |
14.12 |
|||||||||||||||||
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
14.12 |
14.12 |
|||||||||||||||||
213 |
農林水支出 |
754.87 |
754.87 |
|||||||||||||||||
21301 |
農業(yè)農村 |
260.41 |
260.41 |
|||||||||||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
254.94 |
254.94 |
|||||||||||||||||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
3.47 |
3.47 |
|||||||||||||||||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
21303 |
水利 |
54.64 |
54.64 |
|||||||||||||||||
2130314 |
防汛 |
53.64 |
53.64 |
|||||||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||||||||||
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||||||||||
21307 |
農村綜合改革 |
424.32 |
424.32 |
|||||||||||||||||
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
42.00 |
42.00 |
|||||||||||||||||
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
382.32 |
382.32 |
|||||||||||||||||
214 |
交通運輸支出 |
47.63 |
47.63 |
|||||||||||||||||
21401 |
公路水路運輸 |
47.63 |
47.63 |
|||||||||||||||||
2140104 |
公路建設 |
47.63 |
47.63 |
|||||||||||||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
502.05 |
502.05 |
|||||||||||||||||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
502.05 |
502.05 |
|||||||||||||||||
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
502.05 |
502.05 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
79.02 |
79.02 |
|||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
79.02 |
79.02 |
|||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
79.02 |
79.02 |
|||||||||||||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1.02 |
1.02 |
|||||||||||||||||
22406 |
自然災害防治 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||||
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||||
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
0.62 |
0.62 |
|||||||||||||||||
2240703 |
自然災害救災補助 |
0.62 |
0.62 |
表八 |
|||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府部門(mén)支出總表 |
|||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
合計 |
4,009.92 |
1,697.10 |
2,312.82 |
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,017.48 |
515.55 |
1,501.92 |
|||||
20101 |
人大事務(wù) |
9.00 |
9.00 |
||||||
2010104 |
人大會(huì )議 |
5.00 |
5.00 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
4.00 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
2,000.98 |
515.55 |
1,485.42 |
|||||
2010301 |
行政運行 |
515.55 |
515.55 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
1,485.42 |
1,485.42 |
||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
7.50 |
7.50 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
7.50 |
7.50 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
1.60 |
1.60 | ||||||
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 | ||||||
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.60 |
1.60 | ||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
69.90 |
68.93 |
0.97 | |||||
20701 |
文化和旅游 |
69.90 |
68.93 |
0.97 | |||||
2070109 |
群眾文化 |
68.93 |
68.93 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.97 |
0.97 | ||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.46 |
318.46 |
4.00 | |||||
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
85.43 |
85.43 |
||||||
2080150 |
事業(yè)運行 |
85.43 |
85.43 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
200.16 |
200.16 |
||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
99.12 |
99.12 |
||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
49.56 |
49.56 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
51.48 |
51.48 |
||||||
20808 |
撫恤 |
4.00 |
4.00 | ||||||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.00 |
4.00 | ||||||
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
32.87 |
32.87 |
||||||
2082850 |
事業(yè)運行 |
32.87 |
32.87 |
||||||
210 |
衛生健康支出 |
61.95 |
61.95 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
61.95 |
61.95 |
||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
35.25 |
35.25 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
26.70 |
26.70 |
||||||
212 |
城鄉社區支出 |
151.93 |
87.81 |
64.12 | |||||
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
87.81 |
87.81 |
||||||
2120104 |
城管執法 |
87.81 |
87.81 |
||||||
21203 |
城鄉社區公共設施 |
50.00 |
50.00 | ||||||
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
50.00 |
50.00 | ||||||
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
14.12 |
14.12 | ||||||
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
14.12 |
14.12 | ||||||
213 |
農林水支出 |
754.87 |
565.36 |
189.51 | |||||
21301 |
農業(yè)農村 |
260.41 |
254.94 |
5.47 | |||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
254.94 |
254.94 |
||||||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
3.47 |
3.47 | ||||||
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
2.00 |
2.00 | ||||||
21302 |
林業(yè)和草原 |
4.00 |
4.00 | ||||||
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
4.00 |
4.00 | ||||||
21303 |
水利 |
54.64 |
54.64 | ||||||
2130314 |
防汛 |
53.64 |
53.64 | ||||||
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
1.00 | ||||||
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
11.50 |
11.50 | ||||||
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
11.50 |
11.50 | ||||||
21307 |
農村綜合改革 |
424.32 |
310.42 |
113.90 | |||||
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
42.00 |
42.00 | ||||||
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
382.32 |
310.42 |
71.90 | |||||
214 |
交通運輸支出 |
47.63 |
47.63 | ||||||
21401 |
公路水路運輸 |
47.63 |
47.63 | ||||||
2140104 |
公路建設 |
47.63 |
47.63 | ||||||
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
502.05 |
502.05 | ||||||
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
502.05 |
502.05 | ||||||
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
502.05 |
502.05 | ||||||
221 |
住房保障支出 |
79.02 |
79.02 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
79.02 |
79.02 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
79.02 |
79.02 |
||||||
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1.02 |
1.02 | ||||||
22406 |
自然災害防治 |
0.40 |
0.40 | ||||||
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
0.40 |
0.40 | ||||||
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
0.62 |
0.62 | ||||||
2240703 |
自然災害救災補助 |
0.62 |
0.62 |
表九 |
|||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服務(wù) |
||||||||||
(備注:本部門(mén)無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據。) |
表十 |
||||||
墊江縣曹回鎮人民政府部門(mén)整體績(jì)效目標表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
墊江縣曹回鎮人民政府 |
部門(mén)支出預算數 |
4117.29 | |||
當年整體績(jì)效目標 |
墊江縣曹回鎮人民政府2024年認真貫徹落實(shí)上級黨委政府的相關(guān)政策,在黨委政府堅強領(lǐng)導下認真做好基層黨組織建設、脫貧鞏固與鄉村振興有效銜接、社會(huì )治安管控、民政優(yōu)撫等困難群眾救助、垃圾清運、人居環(huán)境整治、城區保潔、森林防火、市政設施運行及維護、芍藥園區建設等工作。有效防范和化解社會(huì )矛盾,確保經(jīng)濟社會(huì )穩定,轄區群眾滿(mǎn)意度達95%以上。 | |||||
績(jì)效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 | |
黨建培訓人次 |
4 |
人次 |
≥ |
2500 | ||
較大森林火險發(fā)生次數 |
4 |
次 |
= |
0 | ||
年生活垃圾處理量 |
4 |
噸 |
≥ |
1800 | ||
農村衛生廁所改廁覆蓋率 |
4 |
% |
≥ |
85 | ||
社區網(wǎng)格員覆蓋率 |
4 |
% |
= |
100 | ||
轄區農民人均純收入增長(cháng)量 |
4 |
% |
≥ |
10 | ||
應公開(kāi)的政務(wù)信息公開(kāi)率 |
4 |
% |
≥ |
100 | ||
優(yōu)撫、民政、計生等困難群眾補助人數 |
10 |
人次 |
≥ |
3000 | ||
征兵完成率 |
4 |
% |
= |
100 | ||
重大安全事故發(fā)生次數 |
4 |
次 |
= |
0 | ||
轄區河道水質(zhì) |
4 |
類(lèi) |
≤ |
3 | ||
三季度預算執行進(jìn)度 |
4 |
% |
= |
100 | ||
預決算按時(shí)公開(kāi)率 |
4 |
% |
= |
100 | ||
全年預算支出執行率 |
4 |
% |
≤ |
100 | ||
一般公共預算收入完成率 |
4 |
% |
= |
100 | ||
城區綠化面積 |
10 |
平方米 |
≥ |
2000 | ||
轄區干部滿(mǎn)意率 |
10 |
% |
≥ |
100 | ||
轄區群眾滿(mǎn)意度 |
4 |
% |
≥ |
95 | ||
芍藥園區投入資金額度 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
2000 |
表十一 |
||||||||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060114-遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
91,714.08 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
91,714.08 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 目標 |
保障遺屬人員補助 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
補助覆蓋率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
遺屬人員人數 |
= |
10 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障遺屬人員補助 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
遺屬人員補助額度 |
= |
91714.08 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060116-購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
288,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
288,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障購買(mǎi)服務(wù)人員補助 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員人數 |
= |
2 |
人 |
10 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
0 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障臨時(shí)人員補助 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
購買(mǎi)服務(wù)補助額度 |
= |
288000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060124-招商引資工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
75,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障招商引資工作經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
工作質(zhì)量達標率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
招商引資項目個(gè)數 |
≥ |
5 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
年招商引資工作經(jīng)費 |
= |
7.5 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障招商引資工作 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060139-清掃保潔、垃圾清運、河流清漂、市政設施運行維護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
70,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障環(huán)境衛生,促進(jìn)鄉村發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
0 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
村居個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障各項工作正常開(kāi)展情況 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
社會(huì )成本指標 |
資金額度 |
= |
7 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060156-垃圾清運 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
71,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
71,200.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總 |
保障環(huán)境衛生,促進(jìn)鄉村振興發(fā)展。 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
村居委個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
保障環(huán)境衛生 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
項目資金總額度 |
= |
7.12 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060170-市政設施運行維護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總 |
保障市政設施建設,方便市民出行 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
維護項目個(gè)數 |
≥ |
15 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
維護費 |
= |
30 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
方便市民出行影響 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060175-城鎮基礎設施建設 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障城鎮基礎設施配套建設 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
場(chǎng)鎮個(gè)數 |
= |
2 |
個(gè) |
10 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
資金額度 |
= |
20 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
基礎設施建設情況 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060180-村社干部工資福利支出 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
村社干部工資福利支出,保障各村正常運轉 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
村社數量 |
= |
12 |
個(gè) |
10 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
干部工作質(zhì)量 |
≥ |
98 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
總金額 |
= |
120000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
村社干部更加盡職為民服務(wù) |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060185-村社區辦公經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
250,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障各村正常運轉 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
村居委會(huì )個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
經(jīng)費額度 |
= |
250000 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
村委會(huì )持續發(fā)展情況 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060189-服務(wù)群眾專(zhuān)項 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
270,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
270,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障服務(wù)群眾專(zhuān)項工作開(kāi)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
村居委個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
經(jīng)費額度 |
= |
27 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障服務(wù)群眾工作開(kāi)展 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060194-村社區考核 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
調動(dòng)村干部工作積極性 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
村居委個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
調動(dòng)村干部積極性 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
考核經(jīng)費 |
= |
3 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060200-巡邏員補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
86,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
86,400.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障訓練員費用 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障巡邏員費用 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
工作質(zhì)量達標率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
巡邏員人數 |
= |
6 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助額度 |
= |
86400 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060208-勸導站人員補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
86,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
86,400.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障勸導站人員補助 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
勸導站個(gè)數 |
= |
5 |
個(gè) |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
勸導站人員補助 |
= |
180000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障勸導站人員經(jīng)費 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060226-網(wǎng)格員補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障網(wǎng)格員費用 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
網(wǎng)格員補助費用 |
= |
2 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
網(wǎng)格員人數 |
= |
100 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障網(wǎng)格員經(jīng)費 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060247-征兵工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障征兵工作開(kāi)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
征兵人次 |
= |
50 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障征兵工作開(kāi)展 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
征兵工作經(jīng)費 |
= |
2 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060254-民兵訓練經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
70,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
70,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障民兵訓練費用 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
民兵人數 |
= |
30 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
民兵訓練經(jīng)費 |
= |
8 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障民兵訓練 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060265-森林防火 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障森林防火安全 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
村居個(gè)數 |
= |
10 |
個(gè) |
10 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
森林防火經(jīng)費 |
= |
4 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障各村森林防火安全 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060280-防汛抗旱 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障防汛抗旱工作開(kāi)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
工作開(kāi)展及時(shí)性 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
符合工作開(kāi)展覆蓋率 |
≥ |
80 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
村居個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
工作人員開(kāi)展成本 |
= |
3 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增強防汛抗旱能力 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060289-地質(zhì)災害 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
4,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障地質(zhì)災害點(diǎn)檢測,保護人民財產(chǎn)安全 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)防止災害發(fā)生 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
覆蓋率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
數量指標 |
地質(zhì)災害點(diǎn)個(gè)數 |
= |
6 |
個(gè) |
20 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保護人民財產(chǎn)安全 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
災害點(diǎn)補助標準 |
= |
4000 |
元/個(gè) |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060305-兩會(huì )會(huì )議費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障人代會(huì )的正常運行 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
農村代表用車(chē)人數,用車(chē)人數 |
= |
120 |
人 |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障人代會(huì )的正常運行 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
人代會(huì )會(huì )務(wù)開(kāi)支 |
= |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060313-代表活動(dòng)經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障人代會(huì )代表活動(dòng)正常開(kāi)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障人代會(huì )代表活動(dòng)正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
代表人數及列席人員,會(huì )務(wù)服務(wù)人員 |
= |
150 |
人 |
10 | ||||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
人代會(huì )經(jīng)費 |
= |
50000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060321-本級資金安排的農村、農業(yè)、農民振興相關(guān)支出 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障鄉村振興有序開(kāi)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
鄉村振興覆蓋率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
數量指標 |
鄉村振興示范村個(gè)人數 |
= |
1 |
個(gè) |
20 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)完成率 |
≥ |
80 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提高村民人居環(huán)境 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
開(kāi)展成本 |
= |
2 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060329-鄉鎮運轉經(jīng)費(本級資金彌補公用經(jīng)費不足的雜項支出) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
5,594,918.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
5,594,918.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障政府工作正常運轉 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增強國家正常宣傳執行力度 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
政府職工人數(含臨聘人員) |
≥ |
78 |
人 |
20 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
用時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
職工覆蓋率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
運轉成本 |
= |
559.49 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003064390-村社干部社保經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
49,011.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
49,011.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保證村干部社保費 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
社區干部總人數 |
= |
5 |
人 |
10 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
0 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
社保金額 |
= |
49011 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障村干部社保費 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003487171-少數民族發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
安山村太陽(yáng)能路燈建設91盞,保障少數民族地區群眾發(fā)展建設。 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目投入總金額 |
= |
10 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
少數民族群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
保障少數民族地區發(fā)展 |
定性 |
是 |
20 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
涉及村社數量 |
= |
1 |
個(gè) |
10 | ||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
路燈建設質(zhì)量 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023123T000003746103-支持中小企業(yè)發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
5,020,468.97 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
5,020,468.97 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
招商引資支付企業(yè)發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
招商引資個(gè)數 |
= |
5 |
個(gè) |
20 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
符合招商企業(yè)條件合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
支持企業(yè)成本 |
= |
502 |
萬(wàn)元 |
20 | ||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
保障企業(yè)健康發(fā)展 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||||
墊江縣曹回鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||
填報單位: |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱(chēng) |
50023124T000004346136-上年結余 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||||||||||||||||||||
主管部門(mén) |
705-墊江縣曹回鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
705001-墊江縣曹回鎮人民政府(本級) | |||||||||||||||||||||||
預算執行率權重(%): |
10 | |||||||||||||||||||||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
8,596,797.51 | ||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款 |
8,596,797.51 | |||||||||||||||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
總體 |
保障村、社運轉 | |||||||||||||||||||||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
涉及社個(gè)數 |
= |
91 |
個(gè) |
5 | ||||||||||||||||||||
涉及部門(mén) |
= |
6 |
個(gè) |
20 | ||||||||||||||||||||||
涉及村個(gè)數 |
= |
12 |
個(gè) |
5 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量指標 |
項目質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
5 | |||||||||||||||||||||
時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
5 | |||||||||||||||||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
5 | ||||||||||||||||||||
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目投入額度 |
= |
8596797.51 |
元 |
5 | ||||||||||||||||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障運轉良好 |
定性 |
好 |
40 |
?