一、單位基本情況

（一）職能職責

負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓，組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。

（二）單位構成

本單位為墊江縣曹回鎮文化服務(wù)中心，所屬二級預算單位，單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。財政供養人口4人，其中：在職人員4人（事業(yè)4人）

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數90.25萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款90.25萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年84.96萬(wàn)元增加5.29萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加5.29萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數90.25萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出13.86萬(wàn)元，衛生健康支出3.39萬(wàn)元，住房保障支出4.07萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出68.93萬(wàn)元；支出較去年增加5.29萬(wàn)元，主要是基本支出增加5.29萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入90.25萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出90.25萬(wàn)元，比2023年增加5.29萬(wàn)元。其中：基本支出90.25萬(wàn)元，比2023年增加5.29萬(wàn)元，主要原因是職工職級晉升晉級晉檔，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位2024年無(wú)項目支出安排。

2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年持平，主要原因是2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)變化。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)變化，主要原因是本單位是二級預算單位，與本級共同辦公；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)變化，主要原因是本單位是二級預算單位，與本級共同辦公；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)變化，主要原因是本單位是二級預算單位，與本級共同辦公；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平，無(wú)變化；主要原因是本單位是二級預算單位，與本級共同辦公，且無(wú)公車(chē)購置需求。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2024年無(wú)項目支出預算，未設置績(jì)效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：黃老師???聯(lián)系方式：023-74570718??

附表：1.財政撥款收支總表

??????2.一般公共預算財政撥款支出預算表

??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????5.政府性基金預算支出表

??????6.部門(mén)收支總表

??????7.部門(mén)收入總表

??????8.部門(mén)支出總表

9.政府采購明細表

10.2024年項目績(jì)效目標表