| [ 索引號 ] | 11500231008679564U/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣大石鄉 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
重慶市墊江縣大石鄉人民政府2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
墊江縣大石鄉人民政府
2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
為了加強基層黨的建設，強化服務(wù)管理職能，強化企業(yè)投資、規劃建設、城鄉管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能，加強綜合行政執法隊伍建設，實(shí)行綜合行政執法。
（一）職能職責
1.負責紀檢、武裝、政務(wù)公開(kāi)等工作。負責機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、保密、后勤服務(wù)等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
2.負責黨的建設、組織、宣傳、統戰、民宗僑臺、機構編制、人事、績(jì)效管理、群團、黨務(wù)公開(kāi)等相關(guān)工作。
3.負責鄉人民代表大會(huì )、主席團履行法定職權的具體工作。組織人大代表視察、調研、評議等工作。
4.負責擬訂轄區經(jīng)濟發(fā)展整體規劃并組織實(shí)施。負責農、林、牧、漁、工業(yè)、商貿物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規劃與指導工作。負責農村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規劃和指導工作。負責招商引資、科技普及、統計與普查（經(jīng)濟、人口、農業(yè)）等工作。負責指導監督農村集體資產(chǎn)、資源、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作。承擔促進(jìn)鄉、村（社區）經(jīng)濟發(fā)展職責。
5.負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、農村財務(wù)管理等工作。負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理。負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位及村（社區）財務(wù)內部審計及其他專(zhuān)項審計等工作。貫徹財經(jīng)方針政策，執行財政法規、財經(jīng)制度。
6.負責牽頭推動(dòng)民政、教育、衛生健康、計生、文化體育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、老齡、社會(huì )保障、勞動(dòng)就業(yè)等工作。負責救濟、社會(huì )救助、殯葬管理等工作。負責審核城鄉低保、醫療救助對象等工作。負責區劃地名管理工作。負責指導監督村（居）務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作。負責指導村（社區）委員會(huì )基層民主政治建設、基層政權和社會(huì )建設。負責留守兒童和婦女、老人關(guān)愛(ài)服務(wù)等工作。宣傳貫徹執行民政、教育、衛生健康、文化體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障等法律、法規、規章、政策。
7.負責普法教育、防邪、禁毒、綜治、信訪(fǎng)、維穩等工作。負責基層民間矛盾糾紛調解工作。組織、指導、協(xié)調、檢查、督促轄區內各基層組織和企事業(yè)單位的社會(huì )治安綜合治理等工作。
8.負責承擔轄區內規劃、建設、市政、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)履行規劃國土管理職能，負責在原宅基地上修建農房的建設規劃許可，負責轄區內規劃實(shí)施的監督檢查。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)做好土地復墾、國土管理、耕地保護等工作。承擔轄區內物業(yè)管理的監督指導等工作。負責市政園林、城鄉管理等工作。指導各村（居）委、轄區內各單位開(kāi)展環(huán)境衛生管理及公共設施維護管理工作。負責轄區內環(huán)境污染防治綜合監管，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育。負責生態(tài)保護紅線(xiàn)監督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水、電、氣、路等市政基礎設施建設和設施維護工作。負責轄區內河道日常管護工作。負責轄區內農村公路的建設、養護工作。
9.負責火災、水旱災害、地質(zhì)災害等災害防治工作。負責救災等工作。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區應急救援綜合預案，并組織實(shí)施。承擔轄區內安全生產(chǎn)綜合監管，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門(mén)對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監管。負責轄區內農村道路、航運安全管理工作。
10.負責綜合行政執法方面法律、法規和規章的宣傳教育工作。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。配合有關(guān)縣級行政主管部門(mén)做好行政執法等工作。
11.負責農業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣。負責動(dòng)植物病蟲(chóng)害、農業(yè)災情的監測、預報、防治。負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監測。承擔農產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管公共服務(wù)等工作。依法實(shí)施行政區域內動(dòng)物疫病的防疫、強制免疫和承擔動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，負責實(shí)施動(dòng)物疫情調查、動(dòng)物疫病監測、動(dòng)物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負責農業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓等工作。推廣先進(jìn)農業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農業(yè)發(fā)展。
12.負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓，組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。組織群眾文化活動(dòng)，繁榮文化旅游事業(yè)。
13.負責勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障、農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理等具體工作。負責就業(yè)培訓、職業(yè)指導、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負責養老、醫療、工傷、生育、失業(yè)保險具體辦理工作。負責勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調、離退休人員社會(huì )管理服務(wù)等工作。為轄區勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障提供服務(wù)。
14.負責退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、政策咨詢(xún)、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障、法制服務(wù)等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作，負責擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報及開(kāi)展紀念活動(dòng)等工作。為退役軍人提供服務(wù)。
15.負責配合綜合行政執法辦公室做好有關(guān)農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理、消防等方面的執法工作。弘揚法治精神，建設法治政府、法治社會(huì )。 ?
（二）單位構成。
按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，共計設置行政辦公室 10個(gè)，公益一類(lèi)事業(yè)單位5個(gè)。分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2913.53萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2527.26萬(wàn)元，政府性基金預算撥款386.27萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少555.87萬(wàn)元，主要是項目建設經(jīng)費555.87萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2913.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出908.1萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出230.59萬(wàn)元，衛生健康支出36.06萬(wàn)元，住房保障支出46.33萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出123.57萬(wàn)元，城鄉社區支出501.38萬(wàn)元，農林水支出796.58萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出263.92萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出7.00萬(wàn)元；支出較去年減少555.87萬(wàn)元，主要是項目建設經(jīng)費555.87萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入2527.26萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2527.26萬(wàn)元，比2023年減少609.76萬(wàn)元。其中：基本支出1034.11萬(wàn)元，比2023年增加9.94萬(wàn)元，主要原因是：一是在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費；二是保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出等。項目支出1493.15萬(wàn)元，比2023年減少619.7萬(wàn)元，主要原因是鄉村振興項目支出。
2024年政府性基金預算收入386.27萬(wàn)元，政府性基金預算支出386.27萬(wàn)元，比2023年增加53.89萬(wàn)元，主要原因是公路修建等項目。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.24萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國（境）；公務(wù)接待費1.04萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)接待制度；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.2萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行公務(wù)用車(chē)運行維護制度；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費132.67萬(wàn)元，比上年減少2.61萬(wàn)元，主要原因為差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算2.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購2.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算2.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1493.15萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē) 1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：黃老師??聯(lián)系方式：023-74550830
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附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.政府性基金預算支出表
??????6.部門(mén)收支總表
??????7.部門(mén)收入總表
??????8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
?????10.2024年部門(mén)和單位整體績(jì)效目標表
11.2024年項目績(jì)效目標表
?
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表一
|
墊江縣大石鄉人民政府財政撥款收支總表 |
||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
||||
|
一、本年收入 |
2,913.53 |
一、本年支出 |
2,913.53 |
2,527.26 |
386.27 |
|||||
|
一般公共預算資金 |
2,527.26 |
一般公共服務(wù)支出 |
908.10 |
908.10 |
||||||
|
政府性基金預算資金 |
386.27 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.57 |
123.57 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
230.59 |
230.59 |
|||||||
|
衛生健康支出 |
36.06 |
36.06 |
||||||||
|
城鄉社區支出 |
501.38 |
115.10 |
386.27 |
|||||||
|
農林水支出 |
796.58 |
796.58 |
||||||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
263.92 |
263.92 |
||||||||
|
住房保障支出 |
46.33 |
46.33 |
||||||||
|
災害防治及應急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||||||
|
收入合計 |
2,913.53 |
支出合計 |
2,913.53 |
2,527.26 |
386.27 |
|||||
|
表二 墊江縣大石鄉人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||
|
合計 |
2,527.26 |
1,034.11 |
1,493.15 | |||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
908.10 |
313.64 |
594.46 | ||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
9.50 |
9.50 | |||||||
|
2010104 |
人大會(huì )議 |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
2010108 |
代表工作 |
4.50 |
4.50 | |||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
893.60 |
313.64 |
579.96 | ||||||
|
2010301 |
行政運行 |
313.64 |
313.64 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
579.96 |
579.96 | |||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.57 |
51.34 |
72.23 | ||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
123.57 |
51.34 |
72.23 | ||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.34 |
51.34 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.23 |
72.23 | |||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
230.59 |
230.59 |
|||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
80.41 |
80.41 |
|||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
80.41 |
80.41 |
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
118.00 |
118.00 |
|||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
57.69 |
57.69 |
|||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
28.85 |
28.85 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
31.46 |
31.46 |
|||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
32.18 |
32.18 |
|||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
32.18 |
32.18 |
|||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
36.06 |
36.06 |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
36.06 |
36.06 |
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.70 |
20.70 |
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.36 |
15.36 |
|||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
115.10 |
49.10 |
66.00 | ||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
49.10 |
49.10 |
|||||||
|
2120104 |
城管執法 |
49.10 |
49.10 |
|||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
50.00 |
50.00 | |||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
50.00 |
50.00 | |||||||
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
16.00 |
16.00 | |||||||
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
16.00 |
16.00 | |||||||
|
213 |
農林水支出 |
796.58 |
307.05 |
489.53 | ||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
346.86 |
105.40 |
241.45 | ||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
105.40 |
105.40 |
|||||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
1.45 |
1.45 | |||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
240.00 |
240.00 | |||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
19.68 |
19.68 | |||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
15.68 |
15.68 | |||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
4.00 |
4.00 | |||||||
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 | |||||||
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 | |||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1.50 |
1.50 | |||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
427.05 |
201.65 |
225.40 | ||||||
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
427.05 |
201.65 |
225.40 | ||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
263.92 |
263.92 | |||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.33 |
46.33 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.33 |
46.33 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
46.33 |
46.33 |
|||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支 出 |
7.00 |
7.00 | |||||||
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
22406 |
自然災害防治 |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
4.00 |
4.00 | |||||||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
4.00 |
4.00 | |||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表三
|
墊江縣大石鄉人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
||||||||||||||||
|
（部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目） |
||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
1,034.11 |
901.44 |
132.67 |
|||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
668.33 |
668.33 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
144.14 |
144.14 |
|||||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
77.14 |
77.14 |
|||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
102.01 |
102.01 |
|||||||||||||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
159.68 |
159.68 |
|||||||||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
57.69 |
57.69 |
|||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
28.85 |
28.85 |
|||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
36.06 |
36.06 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
46.33 |
46.33 |
|||||||||||||
|
30114 |
醫療費 |
5.76 |
5.76 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.59 |
9.59 |
|||||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
130.17 |
130.17 |
|||||||||||||
|
30201 |
辦公費 |
19.29 |
19.29 |
|||||||||||||
|
30202 |
印刷費 |
3.50 |
3.50 |
|||||||||||||
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||||||
|
30205 |
水費 |
3.26 |
3.26 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
11.15 |
11.15 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
18.10 |
18.10 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅費 |
29.50 |
29.50 |
|||||||||||||
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||
|
30215 |
會(huì )議費 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
5.80 |
5.80 |
|||||||||||||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
3.48 |
3.48 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利費 |
5.67 |
5.67 |
|||||||||||||
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.20 |
2.20 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
13.32 |
13.32 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.40 |
4.40 |
|||||||||||||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
233.11 |
233.11 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
230.91 |
230.91 |
|||||||||||||
|
30307 |
醫療費補助 |
2.20 |
2.20 |
|||||||||||||
|
310 |
資本性支出 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
|||||||||||||||
|
表四 墊江縣大石鄉人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | |||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||||||||
|
3.24 |
2.20 |
2.20 |
1.04 |
3.24 |
2.20 |
2.20 |
1.04 | |||||||||
?
|
表五 墊江縣大石鄉人民政府政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
386.27 |
386.27 | ||
|
212 |
城鄉社區支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表六 墊江縣大石鄉人民政府部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
2,527.26 |
一般公共服務(wù)支出 |
908.10 |
|
政府性基金預算資金 |
386.27 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.57 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
230.59 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
36.06 | |
|
事業(yè)收入資金 |
城鄉社區支出 |
501.38 | |
|
上級補助收入資金 |
農林水支出 |
796.58 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
263.92 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
住房保障支出 |
46.33 | |
|
其他收入資金 |
災害防治及應急管理支出 |
7.00 | |
|
本年收入合計 |
2,913.53 |
本年支出合計 |
2,913.53 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
2,913.53 |
支出總計 |
2,913.53 |
?
|
表七 墊江縣大石鄉人民政府部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
2,913.53 |
2,527.26 |
386.27 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
908.10 |
908.10 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
9.50 |
9.50 |
|||||||||
|
2010104 |
人大會(huì )議 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
893.60 |
893.60 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
313.64 |
313.64 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
579.96 |
579.96 |
|||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.57 |
123.57 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
123.57 |
123.57 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.34 |
51.34 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.23 |
72.23 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
230.59 |
230.59 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
80.41 |
80.41 |
|||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
80.41 |
80.41 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
118.00 |
118.00 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
57.69 |
57.69 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
28.85 |
28.85 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
31.46 |
31.46 |
|||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
32.18 |
32.18 |
|||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
32.18 |
32.18 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
36.06 |
36.06 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
36.06 |
36.06 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.36 |
15.36 |
|||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
501.38 |
115.10 |
386.27 |
||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
49.10 |
49.10 |
|||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
49.10 |
49.10 |
|||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
386.27 |
386.27 |
|||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
386.27 |
386.27 |
|||||||||
|
213 |
農林水支出 |
796.58 |
796.58 |
|||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
346.86 |
346.86 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
105.40 |
105.40 |
|||||||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
1.45 |
1.45 |
|||||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
240.00 |
240.00 |
|||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
19.68 |
19.68 |
|||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
15.68 |
15.68 |
|||||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
427.05 |
427.05 |
|||||||||
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
427.05 |
427.05 |
|||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
263.92 |
263.92 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
263.92 |
263.92 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
263.92 |
263.92 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.33 |
46.33 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.33 |
46.33 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
46.33 |
46.33 |
|||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
22406 |
自然災害防治 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
?
|
表八 墊江縣大石鄉人民政府部門(mén)收支總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,913.53 |
1,034.11 |
1,879.42 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
908.10 |
313.64 |
594.46 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
9.50 |
9.50 | |
|
2010104 |
人大會(huì )議 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
4.50 |
4.50 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
893.60 |
313.64 |
579.96 |
|
2010301 |
行政運行 |
313.64 |
313.64 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
579.96 |
579.96 | |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
5.00 |
5.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
5.00 |
5.00 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
123.57 |
51.34 |
72.23 |
|
20701 |
文化和旅游 |
123.57 |
51.34 |
72.23 |
|
2070109 |
群眾文化 |
51.34 |
51.34 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.23 |
72.23 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
230.59 |
230.59 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
80.41 |
80.41 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
80.41 |
80.41 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
118.00 |
118.00 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
28.85 |
28.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
32.18 |
32.18 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
32.18 |
32.18 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
36.06 |
36.06 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
36.06 |
36.06 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
15.36 |
15.36 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
501.38 |
49.10 |
452.27 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
49.10 |
49.10 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
49.10 |
49.10 |
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
50.00 |
50.00 | |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
50.00 |
50.00 | |
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
16.00 |
16.00 | |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
16.00 |
16.00 | |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
213 |
農林水支出 |
796.58 |
307.05 |
489.53 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
346.86 |
105.40 |
241.45 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
105.40 |
105.40 |
|
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
1.45 |
1.45 | |
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
19.68 |
19.68 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
15.68 |
15.68 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
4.00 |
4.00 | |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130315 |
抗旱 |
1.50 |
1.50 | |
|
21307 |
農村綜合改革 |
427.05 |
201.65 |
225.40 |
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
427.05 |
201.65 |
225.40 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
221 |
住房保障支出 |
46.33 |
46.33 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.33 |
46.33 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
46.33 |
46.33 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
22401 |
應急管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 | |
|
2240199 |
其他應急管理支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
22406 |
自然災害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
4.00 |
4.00 | |
?
?
?
|
表九 墊江縣大石鄉人民政府政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
?
?
|
表十 墊江縣大石鄉人民政府部門(mén)整體績(jì)效目標表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
墊江縣大石鄉人民政府 |
部門(mén)支出預算數 |
2913.53 | ||
|
當年整體績(jì)效目標 |
大石鄉人民政府2024年認真貫徹落實(shí)上級黨委、政府的相關(guān)政策，在鄉政府領(lǐng)導下認真做好基層黨組織建設、鄉村振興、疫情防控、社會(huì )治安管控、民政優(yōu)撫等困難群眾救助、垃圾清運、人居環(huán)境整治、城區保潔、森林防火、市政設施運行及維護等工作。有效防范和化解社會(huì )矛盾，確保經(jīng)濟社會(huì )穩定，轄區群眾滿(mǎn)意度達90%以上 | ||||
|
績(jì)效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
|
轄區河道水質(zhì) |
3 |
類(lèi) |
＝ |
3 | |
|
年完成民生實(shí)事項目個(gè)數 |
5 |
項 |
＞ |
6 | |
|
年完成鄉村振興項目個(gè)數 |
10 |
個(gè) |
＞ |
5 | |
|
年生活垃圾處理量 |
5 |
噸 |
≥ |
100 | |
|
項目按要求完成率 |
5 |
% |
≥ |
98 | |
|
項目所生的經(jīng)濟效益 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
60 | |
|
城區綠化面積 |
2 |
平方米 |
≥ |
130 | |
|
各類(lèi)培訓人次 |
5 |
人/次 |
≥ |
120 | |
|
農村衛生廁所改廁覆蓋率 |
5 |
% |
＞ |
10.5 | |
|
三季度預算執行進(jìn)度 |
10 |
% |
＞ |
75 | |
|
群眾滿(mǎn)意度率 |
10 |
% |
＞ |
90 | |
|
較大森林火險發(fā)生次數 |
2 |
次 |
＝ |
0 | |
|
轄區農民人均純收入完成率 |
4 |
% |
＝ |
100 | |
|
征兵完成率 |
4 |
% |
＝ |
100 | |
|
部門(mén)預決算按時(shí)公開(kāi)率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年預算支出執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
?
|
表十一 墊江縣大石鄉人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) ????????????????????單位：元 | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060114-遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
28,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
28,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障遺屬正常生活 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
遺屬補助金額 |
＝ |
28000 |
元 |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
遺屬補助人數 |
＝ |
2 |
人 |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障遺屬正常生活 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060116-購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男13896302658 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
72,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
72,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障購買(mǎi)服務(wù)人員工資 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
效果指標 |
有效服務(wù)群眾率 |
＞ |
90 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員人數 |
＝ |
3 |
人 |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員工資 |
＝ |
72000 |
元 |
10 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障購買(mǎi)服務(wù)人員工資 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060124-招商引資工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
羅春蘭14550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
50,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障招商引資工作經(jīng)費 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
招商引資項目 |
≥ |
3 |
個(gè) |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
招商引資工作經(jīng)費 |
＝ |
50000 |
元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障招商引資工作經(jīng)費 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060139-清掃保潔、垃圾清運、河流清漂、市政設施運行維護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龔長(cháng)明74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
30,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障環(huán)境衛生，促進(jìn)鄉村振興發(fā)展。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
環(huán)境衛生成本 |
＝ |
30000 |
元 |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
村居個(gè)數 |
＝ |
14 |
個(gè) |
20 | |
|
質(zhì)量指標 |
覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
垃圾及時(shí)清運率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提高居民幸福指數 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060156-垃圾清運 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龔長(cháng)明74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
90,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
90,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障環(huán)境衛生，保進(jìn)鄉村振興發(fā)展 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
村居個(gè)數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
20 | |
|
質(zhì)量指標 |
覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
垃圾及時(shí)清運率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提高居民幸福指數 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
環(huán)境衛生成本 |
＝ |
90000 |
元 |
15 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060161-河流清漂 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龔長(cháng)明74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
40,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
40,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障河流清漂費用 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
河流長(cháng)度 |
＝ |
8 |
公里 |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
河流清漂費用 |
＝ |
40000 |
元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障河流清潔 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060170-市政設施運行維護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龔長(cháng)明74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
200,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障市政設施建設，讓市民出行便利。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
市政設施運行維護項目個(gè)數 |
≥ |
10 |
個(gè) |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
市政設施運行維護費 |
＝ |
200000 |
元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障市政設施建設，讓市民出行方便 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060175-城鎮基礎設施建設 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
龔長(cháng)明13609475716 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
300,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
鎮街基礎設施建設，改造場(chǎng)鎮風(fēng)貌。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
改造場(chǎng)鎮項目建設費 |
＝ |
300000 |
元 |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
場(chǎng)鎮風(fēng)貌項目面積。 |
＝ |
300 |
畝 |
10 | ||
|
改造商家門(mén)頭 |
≥ |
180 |
家 |
15 | |||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
有效改善場(chǎng)鎮風(fēng)貌 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060180-村社干部工資福利支出 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1,825,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
1,825,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障村社區干部福利費用 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
村社干部人數 |
＝ |
91 |
人 |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社干部福利費 |
＝ |
1825000 |
元 |
15 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障村社干部福利費用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060185-村社區辦公經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
150,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障村社區辦公費用 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社區辦公費用 |
＝ |
150000 |
元 |
15 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
村（社區）個(gè)數 |
＝ |
13 |
個(gè) |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障村社區辦公費用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060189-服務(wù)群眾專(zhuān)項 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
170,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
170,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障服務(wù)群眾專(zhuān)項經(jīng)費 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
數量指標 |
村社區合計個(gè)數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
服務(wù)群眾專(zhuān)項經(jīng)費 |
＝ |
170000 |
元 |
15 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障服務(wù)群眾專(zhuān)項經(jīng)費 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)群眾滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060194-村社區考核 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
30,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
調動(dòng)村社區干部工作積極性 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社區考核經(jīng)費 |
＝ |
30000 |
元 |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
一、二、三等獎的個(gè)數分別的村數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
15 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
調動(dòng)村社區干部積極性 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060200-巡邏員補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
吳建平74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
120,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
120,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障巡邏員費用 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
巡邏員補助人數 |
＝ |
8 |
人 |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障巡邏員費用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
巡邏員補助金額 |
＝ |
120000 |
元 |
15 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060208-勸導站人員補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
吳建平74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
78,600.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
78,600.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障勸導站人員經(jīng)費 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
數量指標 |
勸導站個(gè)數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
勸導站人員經(jīng)費 |
＝ |
78600 |
元 |
10 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障勸導站人員經(jīng)費 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060226-網(wǎng)格員補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
30,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障網(wǎng)格員費用 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
網(wǎng)格員人數 |
＝ |
150 |
人 |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
網(wǎng)格員補助費用 |
＝ |
30000 |
元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障網(wǎng)格員經(jīng)費 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060247-征兵工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
李廣東74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
25,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
25,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障征兵工作開(kāi)展 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
征兵人次 |
＝ |
60 |
人 |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
征兵工作經(jīng)費 |
＝ |
25000 |
元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障征兵工作開(kāi)展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060254-民兵訓練經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
李廣東74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障民兵訓練費用 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
數量指標 |
基干民兵人數 |
＝ |
30 |
人 |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
民兵訓練經(jīng)費 |
＝ |
20000 |
元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障民兵訓練費用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060265-森林防火 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
胡志容74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
40,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
40,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障各村森林防火安全 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
更換設備村數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障各村防火安全 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
各村防火經(jīng)費 |
＝ |
40000 |
元 |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060280-防汛抗旱 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
吳建平74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
30,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障防汛抗旱工作開(kāi)展 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
工作人員開(kāi)展成本 |
＝ |
3 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
工作開(kāi)展及時(shí)性 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
符合工作開(kāi)展覆蓋率 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
村（居）個(gè)數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
20 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增強防汛抗旱能力 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060289-地質(zhì)災害 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
陳祖文74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
20,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障地質(zhì)災害點(diǎn)監測，保護人民財產(chǎn)安全 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
災害點(diǎn)補助標準 |
＝ |
4000 |
元 |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
地質(zhì)災害點(diǎn)個(gè)數 |
＝ |
5 |
個(gè) |
20 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)防止災害發(fā)生 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保護人民財產(chǎn)安全 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060305-兩會(huì )會(huì )議費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉力銘15923679625 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
50,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障人代會(huì )的正常進(jìn)行。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障人代會(huì )的正常進(jìn)行 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
人代會(huì )會(huì )務(wù)開(kāi)支 |
＝ |
50000 |
元 |
15 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
保障服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
農村代表用車(chē)。用餐人數 |
＝ |
220 |
人 |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060313-代表活動(dòng)經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
劉力銘74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
45,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
45,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障人代會(huì )代表活動(dòng)正常開(kāi)展 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
數量指標 |
代表人數及列席人員，會(huì )務(wù)服務(wù)人 |
＝ |
90 |
人 |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障人代會(huì )代表活動(dòng)正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
人代會(huì )經(jīng)費 |
＝ |
45000 |
元 |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060321-本級資金安排的農村、農業(yè)、農民振興相關(guān)支出 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
閔澤偉18996824775 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
2,400,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
2,400,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障鄉村振興有序開(kāi)展。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
提高村民人居環(huán)境 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
鄉村振興駐村（社區）工作隊個(gè)數 |
＝ |
7 |
個(gè) |
10 | |
|
鄉村振興駐鄉工作隊數 |
＝ |
1 |
個(gè) |
10 | |||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)完成率 |
≥ |
80 |
% |
15 | ||
|
成本指標 |
開(kāi)作開(kāi)展成本 |
＝ |
2400000 |
元 |
10 | ||
|
質(zhì)量指標 |
鄉村振興覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060329-鄉鎮運轉經(jīng)費（本級資金彌補公用經(jīng)費不足的雜項支出） |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
黃國強74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
400,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
400,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障政府工作正常運轉。 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
用時(shí)支出率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
職工覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
政府職工人數（含長(cháng)聘、臨聘） |
≥ |
59 |
人 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
運轉成本 |
＝ |
40 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增強國家政策宣傳執行力度 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003064390-村社干部社保經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
譚志男74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
79,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
79,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障村社區干部社保費 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)理合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
數量指標 |
村社區干部總人數 |
＝ |
6 |
人 |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障村社區干部社保費 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社區干部社保經(jīng)費金額 |
＝ |
79000 |
元 |
10 | |
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003746103-支持中小企業(yè)發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
羅春蘭13896769432 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
2,639,227.03 | |||||
|
其中：財政撥款 |
2,639,227.03 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
支持中小企業(yè)發(fā)展項目 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支持企業(yè)資金到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
支持中小企業(yè)解決就業(yè)人數 |
＞ |
36 |
人 |
15 | ||
|
支持中小企業(yè)家數 |
＞ |
6 |
家 |
10 | |||
|
質(zhì)量指標 |
支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)穩定率 |
＝ |
90 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
技持企業(yè)滿(mǎn)意度 |
＞ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
扶持企業(yè)發(fā)展資金 |
＝ |
264 |
萬(wàn)元 |
10 | |
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
保障企業(yè)健康發(fā)展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填報單位： |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000004346136-上年結余 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
黃國強74550830 | ||||
|
主管部門(mén) |
713-墊江縣大石鄉人民政府 |
實(shí)施單位 |
713001-墊江縣大石鄉人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
5,026,042.19 | |||||
|
其中：財政撥款 |
5,026,042.19 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
上年結余 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
群眾接受項目完成率 |
＞ |
90 |
% |
20 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目所需資金 |
＝ |
5026042.19 |
元 |
15 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
按要求完成項目質(zhì)量率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
按要求完成項目時(shí)效率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效果指標 |
達到項目效果率 |
＞ |
95 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
項目數量 |
＝ |
3 |
個(gè) |
10 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾對項目的滿(mǎn)意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
?
