[ 索引號 ] | 11500231008679564U/2024-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
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[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣大石鄉 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心2024年單位預算情況說(shuō)明
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心
2024年單位預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓,組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。
(二)單位構成
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數62.93萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款62.93萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0 萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少0.23萬(wàn)元,主要是調資經(jīng)費撥款0.23萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數62.93萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出51.34萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出6.05萬(wàn)元,衛生健康支出2.25萬(wàn)元,住房保障支出3.03萬(wàn)元;支出較去年減少0.23萬(wàn)元,主要是基本支出0.23萬(wàn)元,項目支出減少0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入62.93萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出62.93萬(wàn)元,比2023年減少0.23萬(wàn)元。其中:基本支出0.23萬(wàn)元,比2023年減少0.23萬(wàn)元,主要原因:一是調資用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費;二保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)項目。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0 ??萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是2024年無(wú)政府性基金。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)接待費;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 0萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:黃老師???聯(lián)系方式:023-74550830
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附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.政府性基金預算支出表
??????6.部門(mén)收支總表
??????7.部門(mén)收入總表
??????8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績(jì)效目標表
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墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
62.93 |
一、本年支出 |
62.93 |
62.93 |
||
一般公共預算資金 |
62.93 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.34 |
51.34 |
||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
6.05 |
6.05 |
|||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|||
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
收入總計 |
62.93 |
支出總計 |
62.93 |
62.93 |
?
表二 墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
62.93 |
62.93 |
|||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.34 |
51.34 |
|
20701 |
文化和旅游 |
51.34 |
51.34 |
|
2070109 |
群眾文化 |
51.34 |
51.34 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
6.05 |
6.05 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
6.05 |
6.05 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
4.03 |
4.03 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.02 |
2.02 |
|
210 |
衛生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.52 |
2.52 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.03 |
3.03 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
?
?
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表三
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
62.93 |
53.24 |
9.69 | ||
301 |
工資福利支出 |
53.24 |
53.24 |
|
30101 |
基本工資 |
13.07 |
13.07 |
|
30102 |
津貼補貼 |
2.32 |
2.32 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
25.11 |
25.11 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
4.03 |
4.03 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.02 |
2.02 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2.52 |
2.52 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.08 |
0.08 |
|
30113 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
|
30114 |
醫療費 |
0.48 |
0.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.58 |
0.58 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.69 |
9.69 | |
30201 |
辦公費 |
0.84 |
0.84 | |
30205 |
水費 |
0.26 |
0.26 | |
30206 |
電費 |
0.90 |
0.90 | |
30207 |
郵電費 |
1.10 |
1.10 | |
30211 |
差旅費 |
4.90 |
4.90 | |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.50 |
0.50 | |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.50 |
0.50 | |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.30 |
0.30 | |
30229 |
福利費 |
0.39 |
0.39 |
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表四
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
注:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出,故無(wú)數據。 |
??
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表五
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
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?
?
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?
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表六
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算資金 |
62.93 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.34 |
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
6.05 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
2.52 | |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
3.03 | |
事業(yè)收入資金 |
|||
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
其他收入資金 |
|||
本年收入合計 |
62.93 |
本年支出合計 |
62.93 |
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
收入總計 |
62.93 |
支出總計 |
62.93 |
?
?
?
表七
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
62.93 |
62.93 |
|||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.34 |
51.34 |
|||||||||
20701 |
文化和旅游 |
51.34 |
51.34 |
|||||||||
2070109 |
群眾文化 |
51.34 |
51.34 |
|||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
6.05 |
6.05 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
6.05 |
6.05 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
4.03 |
4.03 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.02 |
2.02 |
|||||||||
210 |
衛生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.52 |
2.52 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.03 |
3.03 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
?
?
?
表八
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心支出總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
62.93 |
62.93 |
|||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.34 |
51.34 |
|
20701 |
文化和旅游 |
51.34 |
51.34 |
|
2070109 |
群眾文化 |
51.34 |
51.34 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
6.05 |
6.05 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
6.05 |
6.05 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
4.03 |
4.03 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.02 |
2.02 |
|
210 |
衛生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.52 |
2.52 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.03 |
3.03 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
?
表九
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服務(wù) |
||||||||||
注:本單位無(wú)采購,故無(wú)數據。 |
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?
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表十
墊江縣大石鄉文化服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
填報單位: | |||||||
項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
||||||
預算執行率權重(%): |
|||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||
其中:財政撥款 |
|||||||
其他資金 |
|||||||
總 |
|||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||
時(shí)效指標 |
|||||||
數量指標 |
|||||||
成本指標 |
成本指標 |
||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
備注:本單位無(wú)項目績(jì)效目標,故無(wú)數據。
?