[ 索引號 ] | 11500231008679820C/2024-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣高峰鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心 2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓,組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。
(二)單位構成
本單位為墊江縣高峰鎮人民政府下屬事業(yè)單位,無(wú)下一級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數64.27萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款64.27萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加減少0.34萬(wàn)元,主要是工資福利支出經(jīng)費撥款減少0.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出增加0.02萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數64.27萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出64.27萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出8.65萬(wàn)元,衛生健康支出2.41萬(wàn)元,住房保障支出2.9萬(wàn)元;支出較去年減少0.34萬(wàn)元,主要是基本支出減少0.34萬(wàn)元,項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入64.27萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出64.27萬(wàn)元,比2023年減少0.34萬(wàn)元。其中:基本支出64.27萬(wàn)元,比2023年減少0.34萬(wàn)元,主要原因是工資福利支出經(jīng)費撥款減少0.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出增加0.02萬(wàn)元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)項目建設。
2024年本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本年度公務(wù)接待由政府本級統一實(shí)施;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本年度公務(wù)車(chē)使用由政府本級統一安排;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置需求。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:周老師???聯(lián)系方式:023-74566800
附表:1.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表
表一 |
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墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
64.27 |
一、本年支出 |
64.27 |
64.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算資金 |
64.27 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 |
2.90 |
2.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
64.27 |
支出總計 |
64.27 |
64.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||
表二 |
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墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
64.27 |
64.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 |
群眾文化 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.93 |
1.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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表三 |
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墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
64.27 |
54.50 |
9.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
51.64 |
51.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
11.90 |
11.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
2.26 |
2.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
績(jì)效工資 |
25.28 |
25.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.93 |
1.93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.07 |
0.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
醫療費 |
0.48 |
0.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0.55 |
0.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.77 |
9.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
3.90 |
3.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
3.60 |
3.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.29 |
0.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
0.48 |
0.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫療費補助 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
表四 |
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墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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2023年預算數 |
2024年預算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||||||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無(wú)此項支出預算,故此表無(wú)數據) |
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表五 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
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表六 |
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墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算資金 |
64.27 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
2.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
2.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
上級補助收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
64.27 |
本年支出合計 |
64.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
64.27 |
支出總計 |
64.27 |
表七 |
||||||||||||
墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
合計 |
64.27 |
64.27 |
||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
2070109 |
群眾文化 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.65 |
8.65 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.65 |
8.65 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.86 |
3.86 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.93 |
1.93 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
|||||||||
210 |
衛生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.41 |
2.41 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.41 |
2.41 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.90 |
2.90 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.90 |
2.90 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
2.90 |
2.90 |
表八 |
|||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心支出總表 |
|||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||
合計 |
64.27 |
64.27 |
|||||||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
2070109 |
群眾文化 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.65 |
8.65 |
||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.86 |
3.86 |
||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.93 |
1.93 |
||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
2.90 |
2.90 |
||||||||||||||
表九 |
|||||||||||||||||
墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心政府采購預算明細表 | |||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||
合計 |
|||||||||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||||||||
B |
工程 |
||||||||||||||||
C |
服務(wù) |
||||||||||||||||
(備注:本單位無(wú)此項支出預算,故此表無(wú)數據) |
表十 |
|||||||
墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
填報單位: |
|||||||
項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
||||||
預算執行率權重(%): |
|||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||
其中:財政撥款 |
|||||||
其他資金 |
|||||||
總體目標 |
|||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||
時(shí)效指標 |
|||||||
數量指標 |
|||||||
成本指標 |
成本指標 |
||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
||||||
(備注:本單位無(wú)項目建設,故此表無(wú)數據。) |