[ 索引號 ] | 11500231008679820C/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣高峰鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心 2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責農業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣。負責動(dòng)植物病蟲(chóng)害、農業(yè)災情的監測、預報、防治。負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監測。承擔農產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管公共服務(wù)等工作。依法實(shí)施行政區域內動(dòng)物疫病的防疫、強制免疫和承擔動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作,負責實(shí)施動(dòng)物疫情調查、動(dòng)物疫病監測、動(dòng)物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負責農業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓等工作。
(二)單位構成
本單位為墊江縣高峰鎮人民政府下屬事業(yè)單位,無(wú)下一級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數284.35萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款284.35萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少3.87萬(wàn)元,主要是人員變動(dòng)、項目支出減少,經(jīng)費撥款減少3.87萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數284.35萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出48.51萬(wàn)元,衛生健康支出10.68萬(wàn)元,農林水支出212.34萬(wàn)元,住房保障支出12.82萬(wàn)元;支出較去年減少3.87萬(wàn)元,主要是基本支出增加26.13萬(wàn)元,項目支出減少30萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入284.35萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出284.35萬(wàn)元,比2023年減少3.87萬(wàn)元。其中:基本支出284.35萬(wàn)元,比2023年增加26.13萬(wàn)元,主要原因是人員人數增加、在職人員工資變動(dòng)、社保公積金等繳費基數變動(dòng)等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元,比2023年減少30萬(wàn)元,主要原因是2024年本單位無(wú)項目建設。
2024年本單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)因公出國(境)支出;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本年度公務(wù)接待由政府本級統一實(shí)施;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是本年度公務(wù)車(chē)使用由政府本級統一安排;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置需求。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0?輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:周老師???聯(lián)系方式:023-74566800
附表:1.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表
??????2.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心政府性基金預算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心支出總表
9.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表
表一 |
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墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
284.35 |
一、本年支出 |
284.35 |
284.35 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共預算資金 |
284.35 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||||||||||||||||
政府性基金預算資金 |
衛生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
農林水支出 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||||||||||||||||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
284.35 |
支出總計 |
284.35 |
284.35 |
|||||||||||||||||||||||
表二 |
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墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 |
||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||
合計 |
284.35 |
284.35 |
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.51 |
48.51 |
||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.09 |
17.09 |
||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.54 |
8.54 |
||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
22.88 |
22.88 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
213 |
農林水支出 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
21301 |
農業(yè)農村 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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表三 |
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墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||
合計 |
284.35 |
244.32 |
40.03 |
||||||||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
221.44 |
221.44 |
||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
54.90 |
54.90 |
||||||||||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
10.38 |
10.38 |
||||||||||||||||||||||||
30107 |
績(jì)效工資 |
102.70 |
102.70 |
||||||||||||||||||||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
17.09 |
17.09 |
||||||||||||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.54 |
8.54 |
||||||||||||||||||||||||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
10.68 |
10.68 |
||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.32 |
0.32 |
||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
||||||||||||||||||||||||
30114 |
醫療費 |
1.92 |
1.92 |
||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
40.03 |
40.03 |
||||||||||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
16.60 |
16.60 |
||||||||||||||||||||||||
30205 |
水費 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||
30206 |
電費 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
14.40 |
14.40 |
||||||||||||||||||||||||
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
1.28 |
1.28 |
||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
2.75 |
2.75 |
||||||||||||||||||||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
22.88 |
22.88 |
||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
21.28 |
21.28 |
||||||||||||||||||||||||
30307 |
醫療費補助 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||||||||||||||||
表四 |
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墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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2023年預算數 |
2024年預算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||||||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
||||||||||||||||||||||
(備注:本單位無(wú)該項收支,故此表無(wú)數據) |
表五 |
|||||
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心政府性基金預算支出表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
表六 |
|||||||
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心收支總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收入 |
支出 |
||||||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
||||
一般公共預算資金 |
284.35 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
||||
政府性基金預算資金 |
衛生健康支出 |
10.68 |
|||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
農林水支出 |
212.34 |
|||||
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
12.82 |
|||||
事業(yè)收入資金 |
|||||||
上級補助收入資金 |
|||||||
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||||
其他收入資金 |
|||||||
本年收入合計 |
284.35 |
本年支出合計 |
284.35 |
||||
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||||||
收入總計 |
284.35 |
支出總計 |
284.35 |
表七 |
||||||||||||
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
合計 |
284.35 |
284.35 |
||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.51 |
48.51 |
|||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.09 |
17.09 |
|||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.54 |
8.54 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
22.88 |
22.88 |
|||||||||
210 |
衛生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
|||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.68 |
10.68 |
|||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.68 |
10.68 |
|||||||||
213 |
農林水支出 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
21301 |
農業(yè)農村 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
表八 |
|||||
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心支出總表 |
|||||
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
284.35 |
284.35 |
|||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
48.51 |
48.51 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
48.51 |
48.51 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.09 |
17.09 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.54 |
8.54 |
||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
22.88 |
22.88 |
||
210 |
衛生健康支出 |
10.68 |
10.68 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
10.68 |
10.68 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.68 |
10.68 |
||
213 |
農林水支出 |
212.34 |
212.34 |
||
21301 |
農業(yè)農村 |
212.34 |
212.34 |
||
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
||
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
||
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
||
2210201 |
住房公積金 |
12.82 |
12.82 |
表九 |
|||||||||||
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
A |
貨物 |
||||||||||
B |
工程 |
||||||||||
C |
服務(wù) |
(備注:本單位無(wú)政府采購預算,故此表無(wú)數據)
表十 |
|||||||
墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
填報單位: |
|||||||
項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
||||||
預算執行率權重(%): |
|||||||
資金情況 |
年度資金總額: |
||||||
其中:財政撥款 |
|||||||
其他資金 |
|||||||
總體目標 |
|||||||
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||
時(shí)效指標 |
|||||||
數量指標 |
|||||||
成本指標 |
成本指標 |
||||||
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
||||||
(備注:本單位無(wú)項目建設收支,故此表無(wú)數據。) |