| [ 索引號 ] | 11500231008679820C/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣高峰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣高峰鎮人民政府 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
（1）加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設，夯實(shí)擋在基層的執政根基，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。
（2）強化服務(wù)管理職能。強化企業(yè)投資、規劃建設、城鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能。
（3）提升審批服務(wù)便民化水平 。推進(jìn)審批服務(wù)標準化，著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)能力”。 ??
（4）推進(jìn)綜合行政執法。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合行政執法隊伍建設，實(shí)行綜合行政執法。 ?
（二）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2024年預算編制的二級預算單位主要包括墊江縣高峰鎮人民政府（本級）、墊江縣高峰鎮農業(yè)服務(wù)中心、墊江縣高峰鎮文化服務(wù)中心、墊江縣高峰鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、墊江縣高峰鎮退役軍人服務(wù)站、墊江縣高峰鎮綜合行政執法大隊。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3011.2萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3011.2萬(wàn)元；政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加880.1萬(wàn)元，主要是主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加880.1萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數3011.2萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,430.98萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出60.65萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出322.62萬(wàn)元，衛生健康支出58.72萬(wàn)元，城鄉社區支出132.48萬(wàn)元，農林水支出530.25萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出350萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出50萬(wàn)元，住房保障支出75.5萬(wàn)元；支出較去年增加880.1萬(wàn)元，主要是基本支出增加25.87萬(wàn)元，項目支出增加884.29萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入3011.2萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3011.2萬(wàn)元，比2023年增加880.1萬(wàn)元。其中：基本支出1,572.21萬(wàn)元，比2023年增加25.87萬(wàn)元，主要原因職工晉級晉檔、職務(wù)晉升、社會(huì )保障、公積金繳費基數變更，村（社區）干部工資調標等，主要用于保障本部門(mén)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1438.99萬(wàn)元，比2023年增加914.29萬(wàn)元，主要原因是本級工商稅收預算增加、上年結轉結余增加，主要用于兩會(huì )會(huì )議費、人居環(huán)境整治、城鄉基礎設施建設、招商引資、支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、糧食安全、鄉村振興、商貿流通及本轄區內其他各項重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年減少30萬(wàn)元，主要原因是2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算2.3萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國（境）的支出；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是保障本單位招商引資等必要的公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費1.3萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是保障本單位應急車(chē)輛基本運行；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；主要原因是本單位未安排公務(wù)用車(chē)購置計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費198.51萬(wàn)元，比上年減少3.09萬(wàn)元，主要原因為縮減開(kāi)支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬(wàn)元：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬(wàn)元：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1438.99萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē) 1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：周老師???聯(lián)系方式：023-74566800
附表：1.墊江縣高峰鎮人民政府財政撥款收支總表
2.墊江縣高峰鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.墊江縣高峰鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.墊江縣高峰鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????5.墊江縣高峰鎮人民政府政府性基金預算支出表
??????6.墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)收支總表
??????7.墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)收入總表
??????8.墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)支出總表
9.墊江縣高峰鎮人民政府政府采購明細表
10.墊江縣高峰鎮人民政府2024年部門(mén)和單位整體績(jì)效目標表
11.墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表
|
表一 |
||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
3,011.20 |
一、本年支出 |
3,011.20 |
3,011.20 |
||
|
一般公共預算資金 |
3,011.20 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,430.98 |
1,430.98 |
||
|
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.65 |
60.65 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.62 |
322.62 |
|||
|
衛生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
||||
|
城鄉社區支出 |
132.48 |
132.48 |
||||
|
農林水支出 |
530.25 |
530.25 |
||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
350.00 |
350.00 |
||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入總計 |
3,011.20 |
支出總計 |
3,011.20 |
3,011.20 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,011.20 |
1,572.21 |
1,438.99 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,430.98 |
536.83 |
894.14 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
8.00 |
8.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
1,416.98 |
536.84 |
880.14 |
|
2010301 |
行政運行 |
536.84 |
536.84 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
880.14 |
880.14 | |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
6.00 |
6.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
6.00 |
6.00 | |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.65 |
50.31 |
10.34 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
50.31 |
50.31 |
|
|
20703 |
體育 |
10.34 |
10.34 | |
|
2070308 |
群眾體育 |
10.34 |
10.34 | |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.62 |
322.62 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
73.68 |
73.68 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
73.68 |
73.68 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
215.29 |
215.29 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
93.95 |
93.95 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.98 |
46.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
74.36 |
74.36 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
33.65 |
33.65 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
33.65 |
33.65 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
58.72 |
58.72 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
36.39 |
36.39 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
22.33 |
22.33 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
132.48 |
72.48 |
60.00 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
72.48 |
72.48 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
72.48 |
72.48 |
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
30.00 |
30.00 | |
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
30.00 |
30.00 | |
|
213 |
農林水支出 |
530.25 |
455.75 |
74.51 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
212.85 |
212.34 |
0.51 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
|
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
0.51 |
0.51 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
10.00 |
10.00 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
21307 |
農村綜合改革 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
350.00 |
350.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
350.00 |
350.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
350.00 |
350.00 | |
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
50.00 |
50.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.50 |
75.50 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
75.50 |
75.50 |
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。
|
表三 |
|||||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本出預算表 | |||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||
|
合計 |
1,572.21 |
1,373.70 |
198.51 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
1,055.94 |
1,055.94 |
||||||
|
30101 |
基本工資 |
239.58 |
239.58 |
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
129.05 |
129.05 |
||||||
|
30103 |
獎金 |
171.42 |
171.42 |
||||||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
216.65 |
216.65 |
||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
93.95 |
93.95 |
||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
46.98 |
46.98 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
58.72 |
58.72 |
||||||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
1.76 |
1.76 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
75.50 |
75.50 |
||||||
|
30114 |
醫療費 |
8.48 |
8.48 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.85 |
13.85 |
||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
188.51 |
188.51 |
||||||
|
30201 |
辦公費 |
40.56 |
40.56 | |
|
30205 |
水費 |
4.10 |
4.10 | |
|
30206 |
電費 |
17.00 |
17.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
8.74 |
8.74 | |
|
30211 |
差旅費 |
63.60 |
63.60 | |
|
30215 |
會(huì )議費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
8.00 |
8.00 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
5.62 |
5.62 | |
|
30229 |
福利費 |
10.70 |
10.70 | |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.30 |
1.30 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.89 |
21.89 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
317.76 |
317.76 |
|
|
30305 |
生活補助 |
312.56 |
312.56 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
5.20 |
5.20 |
|
|
309 |
資本性支出（基本建設） |
|||
|
30901 |
房屋建筑物購建 |
|||
|
310 |
資本性支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
31002 |
辦公設備購置 |
10.00 |
10.00 | |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
31204 |
費用補貼 |
|
表四 |
||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | |||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | |||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|||||||
|
2.30 |
1.30 |
1.30 |
1.00 |
2.30 |
1.30 |
1.30 |
1.00 | |||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本部門(mén)無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
|
表六 |
||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)收支總表 |
||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
|
一般公共預算資金 |
3,011.20 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,430.98 |
|
|
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.65 |
||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.62 |
||
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
衛生健康支出 |
58.72 |
||
|
事業(yè)收入資金 |
城鄉社區支出 |
132.48 |
||
|
上級補助收入資金 |
農林水支出 |
530.25 |
||
|
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
350.00 |
||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
50.00 |
||
|
其他收入資金 |
住房保障支出 |
75.50 |
||
|
本年收入合計 |
3,011.20 |
本年支出合計 |
3,011.20 |
|
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
|||
|
收入總計 |
3,011.20 |
支出總計 |
3,011.20 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||
|
合計 |
3,011.20 |
3,011.20 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,430.98 |
1,430.98 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
1,416.98 |
1,416.98 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
536.84 |
536.84 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
880.14 |
880.14 |
|||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.65 |
60.65 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
|
20703 |
體育 |
10.34 |
10.34 |
|||||||||
|
2070308 |
群眾體育 |
10.34 |
10.34 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.62 |
322.62 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
73.68 |
73.68 |
|||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
73.68 |
73.68 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
215.29 |
215.29 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
93.95 |
93.95 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.98 |
46.98 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
74.36 |
74.36 |
|||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
33.65 |
33.65 |
|||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
33.65 |
33.65 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
58.72 |
58.72 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
36.39 |
36.39 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
22.33 |
22.33 |
|||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
132.48 |
132.48 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
213 |
農林水支出 |
530.25 |
530.25 |
|||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
212.85 |
212.85 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
307.40 |
307.40 |
|||||||||
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
307.40 |
307.40 |
|||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.50 |
75.50 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
75.50 |
75.50 |
|||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)支出總表 |
|||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||
|
合計 |
3,011.20 |
1,572.21 |
1,438.99 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,430.98 |
536.83 |
894.14 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) |
1,416.98 |
536.84 |
880.14 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
536.84 |
536.84 |
||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
880.14 |
880.14 |
||||||||||||||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.65 |
50.31 |
10.34 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
|
20703 |
體育 |
10.34 |
10.34 |
||||||||||||||
|
2070308 |
群眾體育 |
10.34 |
10.34 |
||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
322.62 |
322.62 |
||||||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù) |
73.68 |
73.68 |
||||||||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
73.68 |
73.68 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
215.29 |
215.29 |
||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
93.95 |
93.95 |
||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.98 |
46.98 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
74.36 |
74.36 |
||||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
33.65 |
33.65 |
||||||||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
33.65 |
33.65 |
||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
58.72 |
58.72 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
36.39 |
36.39 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
22.33 |
22.33 |
||||||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
132.48 |
72.48 |
60.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
72.48 |
72.48 |
||||||||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
72.48 |
72.48 |
||||||||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
530.25 |
455.75 |
74.51 |
|||||||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
212.85 |
212.34 |
0.51 |
|||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
0.51 |
0.51 |
||||||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|||||||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.50 |
75.50 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
75.50 |
75.50 |
||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府政府采購預算明細表 | |||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | ||||||
|
合計 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
A |
貨物 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||||||||
|
C |
服務(wù) |
|
表十 |
|||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府部門(mén)整體績(jì)效目標表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
墊江縣高峰鎮人民政府 |
部門(mén)支出預算數 |
3,011.20 | ||
|
當年整體績(jì)效目標 |
加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在基層的執政根基，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。;繁榮文化旅游事業(yè);為退役軍人提供服務(wù);推廣先進(jìn)農業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農業(yè)發(fā)展;提高審批服務(wù)便民化水平。推進(jìn)審批服務(wù)標準化，著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力;集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合行政執法隊伍建設，實(shí)行綜合行政執法。;強化企業(yè)投資、規劃建設、城鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能;為轄區勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障提供服務(wù);負責火災、水旱災害、地質(zhì)災害等災害防治工作。負責救災等工作。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區應急救援綜合預案，并組織實(shí)施。承擔轄區內安全生產(chǎn)綜合監管，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門(mén)對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監管。負責轄區內農村道路、航運安全管理工作。承擔法律法規授權或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監管執法。 | ||||
|
績(jì)效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
|
轄區河道水質(zhì) |
2 |
類(lèi) |
≥ |
3 | |
|
人均可支配收入增長(cháng) |
3 |
% |
≥ |
8 | |
|
一般公共預算收入增長(cháng) |
5 |
% |
≥ |
10 | |
|
征兵任務(wù)完成率 |
3 |
% |
≥ |
90 | |
|
三季度預算執行進(jìn)度 |
2 |
% |
≥ |
75 | |
|
轄區干部、群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | |
|
各項工作開(kāi)展支出成本 |
20 |
元 |
≥ |
29503452.78 | |
|
各類(lèi)困難群眾幫扶、救助人數 |
3 |
人次 |
≥ |
200 | |
|
農村黨員培訓人次 |
3 |
人次 |
≥ |
900 | |
|
全年預算支出執行率 |
2 |
% |
＞ |
95 | |
|
較大森林火險發(fā)生次數 |
3 |
次 |
＝ |
0 | |
|
重、特大安全事故發(fā)生次數 |
3 |
次 |
＝ |
0 | |
|
社區治安巡邏覆蓋率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
自然災害應急處置率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
部門(mén)預決算公開(kāi)及時(shí)率 |
2 |
% |
＝ |
100 | |
|
一般公共預算收入完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
農村衛生廁所改廁戶(hù)數 |
3 |
戶(hù) |
＝ |
61 | |
|
推動(dòng)轄區經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展 |
5 |
定性 |
好 | ||
|
營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化效果 |
5 |
定性 |
好 | ||
|
招商引資成效 |
10 |
定性 |
明顯 | ||
|
表十一 |
|||||||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位：715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | |||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060114-遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
64,690.20 | |||||
|
其中：財政撥款 |
64,690.20 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體目標 |
遺屬生活補助，保障遺屬基本生活 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
遺屬生存驗證率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
遺屬人數 |
＝ |
6 |
人 |
15 | ||
|
成本指標 |
成本指標 |
遺屬生活補助 |
＝ |
6.46902 |
萬(wàn)元/年 |
20 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障遺屬基本生活 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060116-購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
200,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
臨時(shí)人員相關(guān)支出（駕駛員2名，門(mén)衛1名，西部計劃志愿者2名、5名購買(mǎi)服務(wù)人員） | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
臨時(shí)人員為單位提供服務(wù)情況 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
臨時(shí)人員人數 |
≥ |
5 |
人 |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
臨時(shí)人員服務(wù)達標情況 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
時(shí)效指標 |
臨時(shí)人員工資支付及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
臨時(shí)人員工資、社保、公積金等支出 |
≥ |
240000 |
元 |
20 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060124-招商引資工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
60,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
60,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
招商引資，提高本級收入 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
招商引資項目個(gè)數 |
≥ |
5 |
個(gè) |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
招商引資相關(guān)支出 |
＝ |
6 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
招商引資工作經(jīng)費保障 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060139-清掃保潔、垃圾清運、河流清漂、市政設施運行維護 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
300,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
垃圾清運、辦公樓清潔服務(wù) | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
勞務(wù)支出 |
≥ |
300000 |
元/年 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
場(chǎng)鎮個(gè)數 |
＝ |
2 |
個(gè) |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保持場(chǎng)鎮清潔衛生 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060175-城鎮基礎設施建設 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
300,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
場(chǎng)鎮基礎設施、市政維護 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
資金到位及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
基礎設施、市政設施維護合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
場(chǎng)鎮基礎設施、市政維護次數 |
≥ |
10 |
次 |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
市政維護支出 |
≥ |
300000 |
元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
場(chǎng)鎮基礎設施、市政維護，滿(mǎn)足需要 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060185-村社區辦公經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
200,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
村社區辦公費用，保障村社區正常運轉 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
涉及村居個(gè)數 |
＝ |
9 |
個(gè) |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
辦公支出 |
＝ |
200000 |
元 |
20 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
村社區正常運轉 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060189-服務(wù)群眾專(zhuān)項 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
240,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
240,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障基層組織正常運行 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
服務(wù)群眾支出 |
＝ |
24 |
萬(wàn)元/年 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障基層組織正常運行 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
涉及村居個(gè)數 |
＝ |
9 |
個(gè) |
15 | ||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060247-征兵工作經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
50,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
征兵工作支出 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
征兵工作有效開(kāi)展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
征兵數量 |
≥ |
8 |
人 |
15 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
征兵工作相關(guān)費用支出 |
＝ |
5 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060254-民兵訓練經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
50,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體目標 |
開(kāi)展民兵訓練，增強民兵隊伍戰斗力 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
民兵訓練滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
增強民兵體質(zhì)，提高民兵隊伍戰斗力 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
按年度要求組織民兵訓練 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
訓練天數 |
≥ |
12 |
天 |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
民兵隊伍參訓率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
參訓民兵誤工補助、住宿費、生活費等支出 |
≥ |
50000 |
元 |
20 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060313-代表活動(dòng)經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
80,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
80,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
人大代表履職、活動(dòng)經(jīng)費 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
代表履職經(jīng)費、餐費、資料費等 |
＝ |
8 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
人代會(huì )召開(kāi)次數 |
≥ |
2 |
次 |
15 | |
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障人大代表正常履職 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003060329-鄉鎮運轉經(jīng)費（本級資金彌補公用經(jīng)費不足的雜項支出） |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
3,709,866.46 | |||||
|
其中：財政撥款 |
3,709,866.46 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障政府基本運行 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
運轉成本 |
≥ |
3709866.46 |
元 |
20 | |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
支出審核合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
支出及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
單位個(gè)數 |
＝ |
6 |
個(gè) |
15 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障單位正常運轉 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003064390-村社干部社保經(jīng)費 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
200,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
社區干部社保繳費 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
社區個(gè)數 |
＝ |
2 |
個(gè) |
15 | ||
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社區干部社保繳費 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
社保繳費單位部分 |
≥ |
20 |
萬(wàn)元/年 |
20 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003487171-少數民族發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
100,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
用于高峰鎮高峰社區農產(chǎn)品展示中心建設，場(chǎng)地平整5000平方米，便道建設200米 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
按年度任務(wù)完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
質(zhì)量指標 |
驗收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
便道建設長(cháng)度 |
＝ |
200 |
米 |
10 | ||
|
平整場(chǎng)地面積 |
＝ |
5000 |
平方米 |
10 | |||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
建設農產(chǎn)品展示中心基礎 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
建設成本 |
＝ |
10 |
萬(wàn)元 |
20 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023123T000003746103-支持中小企業(yè)發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
3,500,000.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
3,500,000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
支持中小企業(yè)發(fā)展 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
數量指標 |
申領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金企業(yè)個(gè)數 |
≥ |
4 |
個(gè) |
15 | ||
|
質(zhì)量指標 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金補貼合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
支持中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
支持中小企業(yè)發(fā)展資金支出 |
≥ |
3500000 |
元 |
20 | |
|
墊江縣高峰鎮人民政府2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||||
|
項目名稱(chēng) |
50023124T000004346136-上年結余 |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|||||
|
主管部門(mén) |
715-墊江縣高峰鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
715001-墊江縣高峰鎮人民政府（本級） | ||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
4,726,834.78 | |||||
|
其中：財政撥款 |
4,726,834.78 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
上年結余 | ||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
數據合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
數量指標 |
使用上年結余資金開(kāi)展工作次數 |
≥ |
3 |
次 |
15 | ||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
工作開(kāi)展效果好 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
工作開(kāi)展成本 |
＝ |
4726834.78 |
元 |
20 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
