墊江縣沙坪鎮人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

???? 一、部門(mén)基本情況

?? （一）職能職責

??? 1、加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在基層的執政根基，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。

??? 2、強化服務(wù)管理職能。強化企業(yè)投資、規劃建設、城鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能。

??? 3、提高審批服務(wù)便民化水平。推進(jìn)審批服務(wù)標準化，著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力。

??? 4、推進(jìn)綜合行政執法。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合行政執法隊伍建設，實(shí)行綜合行政執法。

（二）機構設置。

1、黨政辦公室。負責紀檢、武裝、政務(wù)公開(kāi)等工作。負責機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、保密、后勤服務(wù)等工作。負責牽頭協(xié)調辦理人大代表和政協(xié)委員的議案、提案、建議、意見(jiàn)。完成黨委、政府交辦的其他工作。

2、黨群工作辦公室。負責黨的建設、組織、宣傳、統戰、民宗僑臺、機構編制、人事、績(jì)效管理、群團、黨務(wù)公開(kāi)等相關(guān)工作。負責鎮公共服務(wù)中心和村（社區）便民服務(wù)中心的監督和管理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

3、人大辦公室。負責鎮人民代表大會(huì )、主席團履行法定職權的具體工作。組織人大代表視察、調研、評議等工作。完成黨委、人大主席團交辦的其他工作。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室掛統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子。承擔促進(jìn)鎮、村（社區）經(jīng)濟發(fā)展職責。負責擬訂轄區經(jīng)濟發(fā)展整體規劃并組織實(shí)施。負責農、林、牧、漁、工業(yè)、商貿物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規劃與指導工作。負責農村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規劃和指導工作。負責招商引資、科技普及、統計與普查（經(jīng)濟、人口、農業(yè)）等工作。負責指導監督農村集體資產(chǎn)、資源、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策，為非公經(jīng)濟組織提供服務(wù)。負責勞務(wù)輸出、移民安置等工作。負責扶貧開(kāi)發(fā)、脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧等相關(guān)工作。負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等方面的安全監管工作。負責農民負擔等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

5、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室掛衛生健康辦公室牌子。宣傳貫徹執行民政、教育、衛生健康、文化體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障等法律、法規、規章、政策。負責牽頭推動(dòng)民政、教育、衛生健康、計生、文化體育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、老齡、社會(huì )保障、勞動(dòng)就業(yè)等工作。負責救濟、社會(huì )救助、殯葬管理等工作。負責審核城鄉低保、醫療救助對象等工作。負責區劃地名管理工作。負責指導監督村（居）務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作。負責指導村（社區）委員會(huì )基層民主政治建設、基層政權和社會(huì )建設。負責居委會(huì )、村委會(huì )民政工作人員和社會(huì )保障員的業(yè)務(wù)指導等工作。負責留守兒童和婦女、老人關(guān)愛(ài)服務(wù)等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

6、平安建設辦公室。負責普法教育、防邪、禁毒、綜治、信訪(fǎng)、維穩等工作。負責基層民間矛盾糾紛調解工作。組織、指導、協(xié)調、檢查、督促轄區內各基層組織和企事業(yè)單位的社會(huì )治安綜合治理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

7、規劃建設管理環(huán)保辦公室。負責承擔轄區內規劃、建設、市政、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)履行規劃國土管理職能，負責在原宅基地上修建農房的建設規劃許可，負責轄區內規劃實(shí)施的監督檢查。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)做好土地復墾、國土管理、耕地保護等工作。承擔轄區內物業(yè)管理的監督指導等工作。負責市政園林、城鎮管理等工作。指導各村（居）委、轄區內各單位開(kāi)展環(huán)境衛生管理及公共設施維護管理工作。負責轄區內環(huán)境污染防治綜合監管，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育。負責生態(tài)保護紅線(xiàn)監督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水、電、氣、路等市政基礎設施建設和設施維護工作。負責轄區內河道日常管護工作。負責轄區內農村公路的建設、養護工作，組織開(kāi)展轄區內農村公路管理養護情況的巡查和考評。負責衛生改廁等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

8、財政辦公室。貫徹財經(jīng)方針政策，執行財政法規、財經(jīng)制度。負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、農村財務(wù)管理等工作。負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理。負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位及村（社區）財務(wù)內部審計及其他專(zhuān)項審計等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

9、應急管理辦公室。負責火災、水旱災害、地質(zhì)災害等災害防治工作。負責救災等工作。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區應急救援綜合預案，并組織實(shí)施。承擔轄區內安全生產(chǎn)綜合監管，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門(mén)對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監管。負責轄區內農村道路、航運安全管理工作。承擔法律法規授權或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監管執法。完成黨委、政府交辦的其他工作。

10、綜合行政執法辦公室。負責綜合行政執法方面法律、法規和規章的宣傳教育工作。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。負責綜合行政執法文書(shū)的制作、發(fā)放、審核、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門(mén)做好行政執法等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

11、農業(yè)服務(wù)中心。負責農業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣。負責動(dòng)植物病蟲(chóng)害、農業(yè)災情的監測、預報、防治。負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監測。承擔農產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管公共服務(wù)等工作。依法實(shí)施行政區域內動(dòng)物疫病的防疫、強制免疫和承擔動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，負責實(shí)施動(dòng)物疫情調查、動(dòng)物疫病監測、動(dòng)物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負責農業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓等工作。

12、文化服務(wù)中心。負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓，組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。

13、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。負責勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障、農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理等具體工作。負責就業(yè)培訓、職業(yè)指導、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負責養老、醫療、工傷、生育、失業(yè)保險具體辦理工作。負責勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調、離退休人員社會(huì )管理服務(wù)等工作。

14、退役軍人服務(wù)站。負責退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、政策咨詢(xún)、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障、法制服務(wù)等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作，負責擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報及開(kāi)展紀念活動(dòng)等工作。

15、綜合行政執法大隊。負責配合綜合行政執法辦公室做好有關(guān)農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理、消防等方面的執法工作。

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計6990.42萬(wàn)元，支出總計6990.42萬(wàn)元。收支較上年決算數增加43.8萬(wàn)元、增長(cháng)0.6%，增幅不大，主要原因是總部型和本地企業(yè)稅收增加、鄉村振興整村示范資金繼續投入，政府性基金預算財政撥款收入6.4萬(wàn)元減少1236.8萬(wàn)元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉。

2.收入情況。2022年度收入合計5539.33萬(wàn)元，較上年決算數減少1023.64萬(wàn)元，下降15.6%，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入6.4萬(wàn)元減少1236.8萬(wàn)元。其中：財政撥款收入5539.33萬(wàn)元，占100.0%，此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余1,451.09萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計6990.42萬(wàn)元，較上年決算數增加856.72萬(wàn)元，增長(cháng)14.0%，主要原因是總部型和本地企業(yè)稅收增加，企業(yè)扶持資金增加，人員工資費用增加。其中：基本支出2164.84萬(wàn)元，占31.0%；項目支出4825.58萬(wàn)元，占69.0%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少812.92萬(wàn)元，減少100.0%。減少的主要原因新的財政體系沒(méi)有年末結轉結余。

?? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計6990.42萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加43.8萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%。增幅不大，主要原因是總部型和本地企業(yè)稅收增加、鄉村振興整村示范資金繼續投入，政府性基金預算財政撥款收入6.4萬(wàn)元減少1236.8萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5532.89萬(wàn)元，較上年決算數增加213.17萬(wàn)元，增長(cháng)4.0%，主要原因是總部型和本地企業(yè)稅收增加，鄉村振興項目繼續投入資金。較年初預算數增加3481.04萬(wàn)元，增長(cháng)169.7%。主要原因是企業(yè)稅收增加和鄉村振興基礎設施建設項目資金投入，部分項目年初沒(méi)有納入預算。此外，年初財政撥款結轉和結余1451.09萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6983.97萬(wàn)元，較上年決算數增加2093.52萬(wàn)元，增長(cháng)42.8%，主要原因是加大鄉村振興建設投入、對企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持和其他鄉村基礎設施建設投入，人員工資費用、其它商品服務(wù)費用增加。較年初預算數增加4790.12萬(wàn)元，增長(cháng)218.3%。增長(cháng)的主要原因是加大鄉村振興建設投入、對企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持和其他鄉村基礎設施建設投入，其它商品服務(wù)費用增加，年初預算部分項目沒(méi)有納入預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少812.91萬(wàn)元，下降100.0%。主要原因新的財政體系沒(méi)有年末結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1327.56萬(wàn)元，占19.0%，較年初預算數增加738.30萬(wàn)元，增長(cháng)125.3%。主要原因是人員工資費用增加，日常公用經(jīng)費增加，基礎事務(wù)繁瑣各項支出增加，部分費用年初預算沒(méi)有納入。

??? （2）公共安全支出5.88萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加5.88萬(wàn)元增長(cháng)100.0%，主要原因是年初未預算該項目。

??? （3）文化旅游體育與傳媒支出86.25萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加8.11萬(wàn)元增長(cháng)10.4%，主要原因是人員調整工資費用增加。?

??? （4）社會(huì )保障與就業(yè)支出550.08萬(wàn)元，占7.9%，較年初預算數增加145.42萬(wàn)元，增長(cháng)35.9%，主要原因是人員工資基數調整補繳社會(huì )養老保險、職業(yè)年金，人員工資費用增加。

??? （5）衛生健康支出126.96萬(wàn)元，占1.8%，較年初預算數增加62.75萬(wàn)元，增長(cháng)97.7%，主要原因是人員工資調整、醫?；鶖翟龃?，繳費增多。

（6）節能環(huán)保支出35.61萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加35.61萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是項目費用年初未納入預算。

（7）城鄉社區支出175.7萬(wàn)元，占2.5%，較年初預算數增加56.98萬(wàn)元，增長(cháng)48.0%，主要原因是人員工資費用增加，增加項目費用。

?（8）農林水支出2691.7萬(wàn)元，占38.5%，較年初預算數增加1844.2萬(wàn)元，增長(cháng)217.6%，主要原因是人員工資費用增加、農業(yè)項目資金一事一議、鄉村振興示范資金投入。

??? （9）交通運輸支出315.35萬(wàn)元，占4.5%，較年初預算增加301.85萬(wàn)元，增長(cháng)2235.9%，主要原因是農村公路基礎設施建設項目增加。

（10）資源勘探工業(yè)信息等支出1516.58萬(wàn)元，占21.7%，較年初預算增加1516.58萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是總部型企業(yè)稅收增加，總部型企業(yè)扶持增加，年初該項目未納入預算。

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12.65萬(wàn)元，占0.02%，較年初預算數增加12.65萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是用于線(xiàn)上商貿企業(yè)補助費用，年初未納入預算。

（12）住房保障支出115.26萬(wàn)元，占1.7%，較年初預算數增加44.39萬(wàn)元，增長(cháng)62.6%，主要原因是人員調整、工資調整住房公積金增加。

（13）災害防治及應急管理支出24.39萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加17.39萬(wàn)元，增長(cháng)248.4%，主要原因是災害范圍擴大，救助受災群眾范圍擴大，項目費用增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2022年度一般公共財政撥款基本支出2164.84萬(wàn)元，較上年增加215萬(wàn)元，增加11.03%。其中：人員經(jīng)費1736.54萬(wàn)元，較上年決算數增加235.79萬(wàn)元，增長(cháng)15.7%，補發(fā)人員部分費用，人員工資費用提檔晉級增加，行政工資基數調整，社保繳費增加等。公用經(jīng)費428.3萬(wàn)元，較上年決算數增加減少20.79萬(wàn)元，下降4.6%，主要原因是嚴格執行財政開(kāi)源節流，保證政府正常運轉情況下，節約開(kāi)支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入6.44萬(wàn)元，較上年決算數減少1236.81萬(wàn)元，下降99.5%，主要原因是2022年政府性基金預算項目少，財政撥款收入減少。政府性基金本年支出6.44萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。

?? （六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款本年支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元，2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

??? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

??? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計14.04萬(wàn)元，較年初預算數增加14.04萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因：年初預算一體化系統未預算。較上年度減少0.7萬(wàn)元，下降4.75%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年決算數有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴格控制公車(chē)運行成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，按規定執行。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

??? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出費用；費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，本單位沒(méi)有出國（境）活動(dòng)需要。

2022年度公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，本單位2022年度未購置公務(wù)車(chē)。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是主要原因是本單位現有兩輛公務(wù)車(chē)輛，日常運行正常，不需要再購買(mǎi)。

公務(wù)車(chē)運行維護費10.89萬(wàn)元，主要用于本單位機要文件交換、縣內因公出行、各站所室業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加10.89萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是年初預算一體化系統未預算。較上年支出數減少0.54萬(wàn)元，下降4.7%，主要原因是強化對公務(wù)用車(chē)管理，嚴格用車(chē)范圍，加強維修維護、加油等日常管理。

公務(wù)接待費3.15萬(wàn)元，主要用于接待招商引資工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少增加3.15萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是年初預算一體化系統未預算。較上年支出數減少0.16萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，加強對公務(wù)接待管理，減少用餐次數和陪餐人數，降低用餐標準，注重節約，避免浪費。

??? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待66批次401人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費78.64元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.45萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

??? （一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出14.72萬(wàn)元，較上年決算數增加3.04萬(wàn)元，增長(cháng)26%，主要原因是基層業(yè)務(wù)多，任務(wù)重，相關(guān)工作需要會(huì )議安排，費用增加。本年度培訓費支出0.53萬(wàn)元，較上年決算數減少1.91萬(wàn)元，下降78.3%，主要原因是精簡(jiǎn)培訓，控制費用。

??? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出423.11萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、郵電、印刷費、公務(wù)車(chē)運行維護費、差旅費勞務(wù)費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加28.48萬(wàn)元，增加7.2%，主要原因是政府硬性開(kāi)支較多，把勞務(wù)費用加入，各種工作較多，會(huì )議增加，購買(mǎi)物資等造成機關(guān)運行經(jīng)費增加。

??? （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

??? （四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額2.33萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.33萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.33萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.33萬(wàn)元，占政府 采購支出總額的100.0%。主要用于采購畢橋直播平臺筆記本電腦、臺式機。

?五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對整體績(jì)效及72個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評72項，涉及資金4063.4萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

整體績(jì)效自評表:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

（二）績(jì)效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

（三）關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我單位自評無(wú)未完成年度績(jì)效目標。

（四）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本部門(mén)未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

???? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74575118。

附表：

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?