[ 索引號 ] | 115002310086794330/2024-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣沙坪鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣沙坪鎮文化服務(wù)中心2024年單位預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設、夯實(shí) 黨在基層的執政根基,推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。
2、強化服務(wù)管理職能。強化企業(yè)投資、規劃建設、城 鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管 理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職 能。
3、提高審批服務(wù)便民化水平。推進(jìn)審批服務(wù)標準化, 著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力。
4、推進(jìn)綜合行政執法。集中行使依法授權或委托的農 林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文 化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合 行政執法隊伍建設,實(shí)行綜合行政執法。
(二)單位構成
(1)文化服務(wù)中心:負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培 訓,組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展 群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文 化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保 護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集 整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。?
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數110.95萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款110.95萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加2.53萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款增加2.42萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數110.95萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出15.85萬(wàn)元,衛生健康支出4.22萬(wàn)元,住房保障支出5.07萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出85.81萬(wàn)元;支出較去年增加2.53萬(wàn)元,主要是基本支出增加2.53萬(wàn)元,項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入110.95萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出110.95萬(wàn)元,比2023年增加2.53萬(wàn)元。其中:基本支出110.95萬(wàn)元,比2023年增加2.53 萬(wàn)元,主要原用在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;本單位只有基本支出,項目無(wú)收支預算。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是年初無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的收支,2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,本單位沒(méi)有出國(境)活動(dòng)需要;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;本單位沒(méi)有單獨預算“三公”經(jīng)費,故無(wú)數據。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位采購預算總額0萬(wàn)元:本單位采購貨物預算0萬(wàn)元、采購工程預算0萬(wàn)元、采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:采購貨物預算0萬(wàn)元、采購工程預算0萬(wàn)元、采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。采購額度不大,且都是日常辦公紙筆用品、耗材費用額度小,沒(méi)有通過(guò)采購平臺采購。
(三)績(jì)效目標設置情況。本單位2024年無(wú)項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。本部門(mén)無(wú)單獨國有資產(chǎn)占有使用情況,故無(wú)數據。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉老師 聯(lián)系方式:023-74575118
附表:1.財政撥款收支總表
????? 2.一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.政府性基金預算支出表
????? 6.部門(mén)收支總表
????? 7.部門(mén)收入總表
????? 8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績(jì)效目標表
表一 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
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支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
110.95 |
一、本年支出 |
110.95 |
110.95 |
|
|
一般公共預算資金 |
110.95 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
85.81 |
85.81 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.85 |
15.85 |
|
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
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|
住房保障支出 |
5.07 |
5.07 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計 |
110.95 |
支出合計 |
110.95 |
110.95 |
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表二 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 |
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2024年預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
110.95 |
110.95 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
85.81 |
85.81 |
|
20701 |
文化和旅游 |
85.81 |
85.81 |
|
2070109 |
群眾文化 |
85.81 |
85.81 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.85 |
15.85 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
15.85 |
15.85 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.75 |
6.75 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.38 |
3.38 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
5.72 |
5.72 |
|
210 |
衛生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.22 |
4.22 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.22 |
4.22 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.07 |
5.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.07 |
5.07 |
|
2210201 |
住房公積金 |
5.07 |
5.07 |
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表三 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
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2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
|
110.95 |
94.53 |
16.42 |
301 |
工資福利支出 |
88.81 |
88.81 |
|
30101 |
基本工資 |
21.85 |
21.85 |
|
30102 |
津貼補貼 |
3.59 |
3.59 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
42.27 |
42.27 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
6.75 |
6.75 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.38 |
3.38 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.22 |
4.22 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.13 |
0.13 |
|
30113 |
住房公積金 |
5.07 |
5.07 |
|
30114 |
醫療費 |
0.80 |
0.80 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.75 |
0.75 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
16.42 |
|
16.42 |
30201 |
辦公費 |
0.65 |
|
0.65 |
30205 |
水費 |
0.33 |
|
0.33 |
30206 |
電費 |
0.33 |
|
0.33 |
30211 |
差旅費 |
8.55 |
|
8.55 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.51 |
|
0.51 |
30229 |
福利費 |
0.92 |
|
0.92 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.15 |
|
5.15 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
5.72 |
5.72 |
|
30305 |
生活補助 |
5.32 |
5.32 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.40 |
0.40 |
|
表四 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
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單位:萬(wàn)元 | ||||||
2023年預算數 |
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2024年預算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
|
|
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
|
|
公務(wù)接待費 | ||||||
|
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|
|
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
| ||||||
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| ||||||
(備注:本單位無(wú)三公經(jīng)費收支,故此表無(wú)數據) | |||||||||||||||||
表五 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|
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總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
?
表六 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心收支總表 | |||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
|
支出 |
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算資金 |
110.95 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
85.81 |
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.85 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
4.22 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
住房保障支出 |
5.07 |
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
本年收入合計 |
110.95 |
本年支出合計 |
110.95 |
上年結轉結余資金 |
|
結轉下年 |
|
收入總計 |
110.95 |
支出總計 |
110.95 |
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表七 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心收入總表 | ||||||||||||
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|
單位:萬(wàn)元 |
科目 |
|
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
110.95 |
110.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
85.81 |
85.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.07 |
5.07 |
|
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表八 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心支出總表 | ||||
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|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
110.95 |
110.95 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
85.81 |
85.81 |
|
20701 |
文化和旅游 |
85.81 |
85.81 |
|
2070109 |
群眾文化 |
85.81 |
85.81 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.85 |
15.85 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
15.85 |
15.85 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
6.75 |
6.75 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.38 |
3.38 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
5.72 |
5.72 |
|
210 |
衛生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.22 |
4.22 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.22 |
4.22 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.07 |
5.07 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.07 |
5.07 |
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2210201 |
住房公積金 |
5.07 |
5.07 |
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表九 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位:萬(wàn)元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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備注:本單位無(wú)政府采購預算收支,故此表無(wú)數據。) |
表十 |
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墊江沙坪鎮文化服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
填報單位: |
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項目名稱(chēng) |
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項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
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主管部門(mén) |
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實(shí)施單位 |
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預算執行率權重(%): |
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資金情況 (萬(wàn)元) |
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年度資金總額: |
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其中:財政撥款 |
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其他資金 |
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總 體 目 標 |
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績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
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時(shí)效指標 |
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數量指標 |
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成本指標 |
成本指標 |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
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(備注:本單位無(wú)項目收支,故此表無(wú)數據。) |
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