[ 索引號 ] | 115002310086794330/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣沙坪鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在基層的執政根基,推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。
強化服務(wù)管理職能。強化企業(yè)投資、規劃建設、城鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能。
提高審批服務(wù)便民化水平。推進(jìn)審批服務(wù)標準化,著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力。
推進(jìn)綜合行政執法。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合行政執法隊伍建設,實(shí)行綜合行政執法。
(二)單位構成
按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,調整設置相關(guān)黨委、政府綜合辦事機構。調整后,共計設置黨委、政府綜合辦事機構10個(gè)。具體設置及主要職責分別是:
(1)黨政辦公室:負責紀檢、武裝、政務(wù)公開(kāi)等工作。負責機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、保密、后勤服務(wù)等工作。負責牽頭協(xié)調辦理人大代表和政協(xié)委員的議案、提案、建議、意見(jiàn)。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(2)黨群工作辦公室:負責黨的建設、組織、宣傳、統戰、民宗僑臺、機構編制、人事、績(jì)效管理、群團、黨務(wù)公開(kāi)等相關(guān)工作。負責鎮公共服務(wù)中心和村(社區)便民服務(wù)中心的監督和管理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(3)人大辦公室:負責鎮人民代表大會(huì )、主席團履行法定職權的具體工作。組織人大代表視察、調研、評議等工作。完成黨委、人大主席團交辦的其他工作。
(4)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子):承擔促進(jìn)鎮、村(社區)經(jīng)濟發(fā)展職責。負責擬訂轄區經(jīng)濟發(fā)展整體規劃并組織實(shí)施。負責農、林、牧、漁、工業(yè)、商貿物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規劃與指導工作。負責農村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規劃和指導工作。負責招商引資、科技普及、統計與普查(經(jīng)濟、人口、農業(yè))等工作。負責指導監督農村集體資產(chǎn)、資源、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策,為非公經(jīng)濟組織提供服務(wù)。負責勞務(wù)輸出、移民安置等工作。負責扶貧開(kāi)發(fā)、脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧等相關(guān)工作。負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等方面的安全監管工作。負責農民負擔等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(5)財政辦公室:貫徹財經(jīng)方針政策,執行財政法規、財經(jīng)制度。負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、農村財務(wù)管理等工作。負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理。負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位及村(社區)財務(wù)內部審計及其他專(zhuān)項審計等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(6)民政和社會(huì )事務(wù)辦公室(掛衛生健康辦公室牌子):宣傳貫徹執行民政、教育、衛生健康、文化體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障等法律、法規、規章、政策。負責牽頭推動(dòng)民政、教育、衛生健康、計生、文化體育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、老齡、社會(huì )保障、勞動(dòng)就業(yè)等工作。負責救濟、社會(huì )救助、殯葬管理等工作。負責審核城鄉低保、醫療救助對象等工作。負責區劃地名管理工作。負責指導監督村(居)務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作。負責指導村(社區)委員會(huì )基層民主政治建設、基層政權和社會(huì )建設。負責居委會(huì )、村委會(huì )民政工作人員和社會(huì )保障的業(yè)務(wù)指導等工作。負責留守兒童和婦女、老人關(guān)愛(ài)服務(wù)等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(7)平安建設辦公室:負責普法教育、防邪、禁毒、綜治、信訪(fǎng)、維穩等工作。負責基層民間矛盾糾紛調解工作。組織、指導、協(xié)調、檢查、督促轄區內各基層組織和企事業(yè)單位的社會(huì )治安綜合治理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(8)規劃建設管理環(huán)保辦公室:負責承擔轄區內規劃、建設、市政、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)履行規劃國土管理職能,負責在原宅基地上修建農房的建設規劃許可,負責轄區內規劃實(shí)施的監督檢查。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)做好土地復墾、國土管理、耕地保護等工作。承擔轄區內物業(yè)管理的監督指導等工作。負責市政園林、城鎮管理等工作。指導各村(居)委、轄區內各單位開(kāi)展環(huán)境衛生管理及公共設施維護管理工作。負責轄區內環(huán)境污染防治綜合監管,開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育。負責生態(tài)保護紅線(xiàn)監督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水、電、氣、路等市政基礎設施建設和設施維護工作。負責轄區內河道日常管護工作。負責轄區內農村公路的建設、養護工作,組織開(kāi)展轄區內農村公路管理養護情況的巡查和考評。負責衛生改廁等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(9)應急管理辦公室:負責火災、水旱災害、地質(zhì)災害等災害防治工作。負責救災等工作。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區應急救援綜合預案,并組織實(shí)施。承擔轄區內安全生產(chǎn)綜合監管,協(xié)助縣級有關(guān)主管部門(mén)對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監管。負責轄區內農村道路、航運安全管理工作。承擔法律法規授權或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監管執法。完成黨委、政府交辦的其他工作。
(10)綜合行政執法辦公室。負責綜合行政執法方面法律、法規和規章的宣傳教育工作。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。負責綜合行政執法文書(shū)的制作、發(fā)放、審核、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門(mén)做好行政執法等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數 2668.12萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2668.12萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結轉0萬(wàn)元;收入較去年減少1045.41萬(wàn)元,主要是一般公共服務(wù)、農林水經(jīng)費撥款減少982.12萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數2688.12萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1063.33萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出169.88萬(wàn)元,衛生健康支出42.23萬(wàn)元,住房保障支出 54.04萬(wàn)元,公共安全支出19.14萬(wàn)元,城鄉社區支出66.57萬(wàn)元,農林水支出732.84萬(wàn)元,交通運輸支出377.26萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出133.5萬(wàn)元,災害防治及應急管理支出9.33萬(wàn)元;支出較去年減少1045.41萬(wàn)元,主要是基本支出增加57.09萬(wàn)元,項目支出減少1102.47萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入2688.12萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2688.12萬(wàn)元,比2023減少1045.41萬(wàn)元。其中:基本支出1344.28萬(wàn)元,比2023年增加57.09萬(wàn)元,主要原用在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1323.84萬(wàn)元,比2023年減少1102.47萬(wàn)元,主要原因是項目減少,主要用于一般公共服務(wù)、農林水、交通運輸等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2023年增加0萬(wàn)元,主要原因是主要原因是年初無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的收支,2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.5萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),本單位沒(méi)有出國(境)活動(dòng)需要;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是減少公務(wù)接待次數;公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是進(jìn)一步規范公務(wù)用車(chē)維護費用;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是進(jìn)一步規范公務(wù)用車(chē)數量。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費133.28萬(wàn)元,比上年減少6.76萬(wàn)元,主要原因為認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神,進(jìn)一步規范辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等費用。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1323.84萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:劉老師 聯(lián)系方式:023-74575118
附表:1.財政撥款收支總表
????? 2.一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.政府性基金預算支出表
????? 6.部門(mén)收支總表
????? 7.部門(mén)收入總表
????? 8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年項目績(jì)效目標表
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表一 |
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墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
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支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
2,668.12 |
一、本年支出 |
2,668.12 |
2,668.12 |
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一般公共預算資金 |
2,668.12 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,063.33 |
1,063.33 |
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政府性基金預算資金 |
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公共安全支出 |
19.14 |
19.14 |
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
169.88 |
169.88 |
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衛生健康支出 |
42.23 |
42.23 |
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城鄉社區支出 |
66.57 |
66.57 |
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農林水支出 |
732.84 |
732.84 |
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交通運輸支出 |
377.26 |
377.26 |
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資源勘探工業(yè)信息等支出 |
133.50 |
133.50 |
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住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
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災害防治及應急管理支出 |
9.33 |
9.33 |
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計 |
2,668.12 |
支出合計 |
2,668.12 |
2,668.12 |
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表二 |
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墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 |
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2024年預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
2,668.12 |
1,344.28 |
1,323.84 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,063.33 |
601.67 |
461.65 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.10 |
|
12.10 |
2010104 |
人大會(huì )議 |
7.50 |
|
7.50 |
2010108 |
代表工作 |
4.60 |
|
4.60 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
1,046.73 |
601.67 |
445.05 |
2010301 |
行政運行 |
601.67 |
601.67 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
445.05 |
|
445.05 |
20113 |
商貿事務(wù) |
4.50 |
|
4.50 |
2011308 |
招商引資 |
4.50 |
|
4.50 |
204 |
公共安全支出 |
19.14 |
|
19.14 |
20406 |
司法 |
1.60 |
|
1.60 |
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.60 |
|
1.60 |
20499 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
169.88 |
165.19 |
4.68 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
165.19 |
165.19 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
64.37 |
64.37 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.18 |
32.18 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
20810 |
社會(huì )福利 |
4.68 |
|
4.68 |
2081006 |
養老服務(wù) |
4.68 |
|
4.68 |
210 |
衛生健康支出 |
42.23 |
40.23 |
2.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
40.23 |
40.23 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
40.23 |
40.23 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
2.00 |
|
2.00 |
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
2.00 |
|
2.00 |
212 |
城鄉社區支出 |
66.57 |
|
66.57 |
21203 |
城鄉社區公共設施 |
40.00 |
|
40.00 |
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
40.00 |
|
40.00 |
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
26.57 |
|
26.57 |
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
26.57 |
|
26.57 |
213 |
農林水支出 |
732.84 |
483.14 |
249.70 |
21301 |
農業(yè)農村 |
94.50 |
|
94.50 |
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
29.50 |
|
29.50 |
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
65.00 |
|
65.00 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.00 |
|
2.00 |
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
2.00 |
|
2.00 |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
17.00 |
|
17.00 |
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
17.00 |
|
17.00 |
21307 |
農村綜合改革 |
619.34 |
483.14 |
136.20 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
104.00 |
|
104.00 |
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
515.34 |
483.14 |
32.20 |
214 |
交通運輸支出 |
377.26 |
|
377.26 |
21401 |
公路水路運輸 |
377.26 |
|
377.26 |
2140104 |
公路建設 |
377.26 |
|
377.26 |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
133.50 |
|
133.50 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
221 |
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.04 |
54.04 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.04 |
54.04 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
9.33 |
|
9.33 |
22406 |
自然災害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
8.61 |
|
8.61 |
2240703 |
自然災害救災補助 |
8.61 |
|
8.61 |
表三 |
|
|
|
|
墊江縣沙坪鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
|
2024年基本支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
|
1,344.28 |
1,211.00 |
133.28 |
301 |
工資福利支出 |
659.22 |
659.22 |
|
30101 |
基本工資 |
137.44 |
137.44 |
|
30102 |
津貼補貼 |
120.45 |
120.45 |
|
30103 |
獎金 |
192.41 |
192.41 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
64.37 |
64.37 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
32.18 |
32.18 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
40.23 |
40.23 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
1.21 |
1.21 |
|
30113 |
住房公積金 |
54.04 |
54.04 |
|
30114 |
醫療費 |
5.12 |
5.12 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.76 |
11.76 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
133.28 |
|
133.28 |
30201 |
辦公費 |
3.45 |
|
3.45 |
30205 |
水費 |
3.80 |
|
3.80 |
30206 |
電費 |
8.00 |
|
8.00 |
30207 |
郵電費 |
11.04 |
|
11.04 |
30211 |
差旅費 |
50.00 |
|
50.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.50 |
|
1.50 |
30226 |
勞務(wù)費 |
14.95 |
|
14.95 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
3.23 |
|
3.23 |
30229 |
福利費 |
7.22 |
|
7.22 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
2.00 |
|
2.00 |
30239 |
其他交通費用 |
24.83 |
|
24.83 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.26 |
|
3.26 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
551.78 |
551.78 |
|
30305 |
生活補助 |
546.98 |
546.98 |
|
30307 |
醫療費補助 |
4.80 |
4.80 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||
2023年預算數 |
|
|
|
|
|
2024年預算數 |
|
|
|
|
| |||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
|
|
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
|
|
公務(wù)接待費 | |||||||
|
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|
|
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
| |||||||
3.50 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.50 |
3.50 |
|
2.00 |
|
2.00 |
1.50 | |||||||
表五 |
|
|
|
| ||
墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)政府性基金預算支出表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 | ||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|
| ||
|
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
|
|
| ||
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) | ||||||
?
表六 |
|
|
|
墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
|
支出 |
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算資金 |
2,668.12 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,063.33 |
政府性基金預算資金 |
|
公共安全支出 |
19.14 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
169.88 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
42.23 |
事業(yè)收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
66.57 |
上級補助收入資金 |
|
農林水支出 |
732.84 |
附屬單位上繳收入資金 |
|
交通運輸支出 |
377.26 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
133.50 |
其他收入資金 |
|
住房保障支出 |
54.04 |
|
|
災害防治及應急管理支出 |
9.33 |
本年收入合計 |
2,668.12 |
本年支出合計 |
2,668.12 |
上年結轉結余資金 |
|
結轉下年 |
|
收入總計 |
2,668.12 |
支出總計 |
2,668.12 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
墊江縣沙坪鎮人民政府(本級)部門(mén)收入總表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目 |
|
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
2,668.12 |
2,668.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,063.33 |
1,063.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大會(huì )議 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
1,046.73 |
1,046.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
601.67 |
601.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
445.05 |
445.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿事務(wù) |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
169.88 |
169.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
64.37 |
64.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.18 |
32.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì )福利 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養老服務(wù) |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
40.23 |
40.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
732.84 |
732.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農業(yè)農村 |
94.50 |
94.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
29.50 |
29.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
619.34 |
619.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
515.34 |
515.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建設 |
377.26 |
377.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.04 |
54.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然災害防治 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
表八 |
|
|
|
|
墊江縣沙坪鎮人民政府部門(mén)(本級)收支總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
2,668.12 |
1,344.28 |
1,323.84 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,063.33 |
601.67 |
461.65 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.10 |
|
12.10 |
2010104 |
人大會(huì )議 |
7.50 |
|
7.50 |
2010108 |
代表工作 |
4.60 |
|
4.60 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
1,046.73 |
601.67 |
445.05 |
2010301 |
行政運行 |
601.67 |
601.67 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
445.05 |
|
445.05 |
20113 |
商貿事務(wù) |
4.50 |
|
4.50 |
2011308 |
招商引資 |
4.50 |
|
4.50 |
204 |
公共安全支出 |
19.14 |
|
19.14 |
20406 |
司法 |
1.60 |
|
1.60 |
2040602 |
一般行政管理事務(wù) |
1.60 |
|
1.60 |
20499 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.54 |
|
17.54 |
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
169.88 |
165.19 |
4.68 |
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
165.19 |
165.19 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
64.37 |
64.37 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.18 |
32.18 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
68.64 |
68.64 |
|
20810 |
社會(huì )福利 |
4.68 |
|
4.68 |
2081006 |
養老服務(wù) |
4.68 |
|
4.68 |
210 |
衛生健康支出 |
42.23 |
40.23 |
2.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
40.23 |
40.23 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
40.23 |
40.23 |
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫療 |
2.00 |
|
2.00 |
2101401 |
優(yōu)撫對象醫療補助 |
2.00 |
|
2.00 |
212 |
城鄉社區支出 |
66.57 |
|
66.57 |
21203 |
城鄉社區公共設施 |
40.00 |
|
40.00 |
2120303 |
小城鎮基礎設施建設 |
40.00 |
|
40.00 |
21205 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
26.57 |
|
26.57 |
2120501 |
城鄉社區環(huán)境衛生 |
26.57 |
|
26.57 |
213 |
農林水支出 |
732.84 |
483.14 |
249.70 |
21301 |
農業(yè)農村 |
94.50 |
|
94.50 |
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
29.50 |
|
29.50 |
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
65.00 |
|
65.00 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
2.00 |
|
2.00 |
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
2.00 |
|
2.00 |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
17.00 |
|
17.00 |
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
17.00 |
|
17.00 |
21307 |
農村綜合改革 |
619.34 |
483.14 |
136.20 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
104.00 |
|
104.00 |
2130705 |
對村民委員會(huì )和村黨支部的補助 |
515.34 |
483.14 |
32.20 |
214 |
交通運輸支出 |
377.26 |
|
377.26 |
21401 |
公路水路運輸 |
377.26 |
|
377.26 |
2140104 |
公路建設 |
377.26 |
|
377.26 |
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
133.50 |
|
133.50 |
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
133.50 |
|
133.50 |
221 |
住房保障支出 |
54.04 |
54.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.04 |
54.04 |
|
2210201 |
住房公積金 |
54.04 |
54.04 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
9.33 |
|
9.33 |
22406 |
自然災害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
2240601 |
地質(zhì)災害防治 |
0.72 |
|
0.72 |
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
8.61 |
|
8.61 |
2240703 |
自然災害救災補助 |
8.61 |
|
8.61 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
墊江縣沙坪鎮人民政府政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
貨物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(備注:本單位無(wú)政府采購預算收支,故此表無(wú)數據。) |
?
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060114-遺屬補助 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
80,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
遺屬補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
發(fā)放及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
遺屬補助人數 |
= |
8 |
人 |
20 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障遺屬正常生活 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
遺屬補助金額 |
= |
12600 |
元/人年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060116-購買(mǎi)服務(wù)人員經(jīng)費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
550,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
550,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
發(fā)放及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
購買(mǎi)人員數量 |
= |
23 |
人 |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障購買(mǎi)服務(wù)人員工資 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
購買(mǎi)服務(wù)人員工資 |
= |
1200000 |
元/人年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060124-招商引資工作經(jīng)費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
45,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
45,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保障招商引資工作正常開(kāi)展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
招商引資工作經(jīng)費 |
= |
110000 |
元/年 |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障招商引資工作正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
招商引資企業(yè)數量 |
= |
1 |
個(gè) |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060139-清掃保潔、垃圾清運、河流清漂、市政設施運行維護 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保障清掃保潔等工作正常開(kāi)展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障清掃保潔等工作正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
村居個(gè)數 |
= |
19 |
個(gè) |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
工作經(jīng)費 |
= |
100000 |
元/年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060156-垃圾清運 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
145,744.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
145,744.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
垃圾清運經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障垃圾清運 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
垃圾清運人數 |
= |
24 |
人 |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
垃圾清運費 |
= |
360000 |
元/年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060161-河流清漂 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
河道清漂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障河流清潔 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
河流清漂月份 |
= |
12 |
月 |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
河流清漂經(jīng)費 |
= |
60000 |
元/月 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060170-市政設施運行維護 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
市政設施運行維護 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
場(chǎng)鎮數量 |
= |
2 |
個(gè) |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
市政設施運行維護費 |
= |
800000 |
元/個(gè) |
10 |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保障市政設施運行維護正常 |
定性 |
好 |
|
30 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060175-城鎮基礎設施建設 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
城鎮基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
每個(gè)場(chǎng)鎮建設費用 |
= |
5 |
萬(wàn)元/個(gè) |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
場(chǎng)鎮數量 |
= |
2 |
個(gè) |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
保證城鎮發(fā)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060180-村社干部工資福利支出 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
村社干部其他福利費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障工作正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
村社干部人數 |
= |
80 |
人 |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社干部其他福利費 |
= |
80000 |
元/年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060194-村社區考核 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
152,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
152,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
村社區考核 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
數量指標 |
村社區個(gè)數 |
= |
19 |
個(gè) |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
村社區考核 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社區考核經(jīng)費 |
= |
302800 |
元 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060200-巡邏員補助 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
治安巡邏補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
數量指標 |
場(chǎng)鎮數量 |
= |
2 |
個(gè) |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障場(chǎng)鎮治安巡邏正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
治安巡邏補助 |
= |
75000 |
元/年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060208-勸導站人員補助 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
51,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
51,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
勸導站人員補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
數量指標 |
勸導站數量 |
= |
1 |
個(gè) |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
勸導站人員補助 |
= |
200000 |
元/年 |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障勸導站正常運行 |
定性 |
好 |
|
30 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060226-網(wǎng)格員補助 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
52,800.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
52,800.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保障網(wǎng)格員正常開(kāi)展工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
網(wǎng)格員補助 |
= |
52800 |
元 |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
數量指標 |
網(wǎng)格員人數 |
= |
132 |
人 |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障網(wǎng)格員正常開(kāi)展工作 |
定性 |
好 |
|
30 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060247-征兵工作經(jīng)費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
90,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
90,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保障征兵工作正常開(kāi)展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
征兵人數 |
= |
260 |
人 |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障征兵工作正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
征兵工作經(jīng)費 |
= |
250000 |
元/人 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060254-民兵訓練經(jīng)費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
民兵訓練經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
民兵訓練經(jīng)費 |
= |
6000 |
元/天 |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
民兵訓練天數 |
= |
12 |
天 |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障民兵訓練正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060265-森林防火 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
森林防火經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
可持續發(fā)展指標 |
保障森林安全 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
有林村個(gè)數 |
= |
7 |
個(gè) |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指標 |
社會(huì )成本指標 |
森林防火經(jīng)費 |
= |
140000 |
元/年 |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060289-地質(zhì)災害 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
7,200.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
地質(zhì)災害補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
地質(zhì)災害點(diǎn)數量 |
= |
3 |
個(gè) |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障地質(zhì)災害點(diǎn)監測正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
地質(zhì)災害補助 |
= |
2400 |
元/年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060305-兩會(huì )會(huì )議費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
75,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
75,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
兩會(huì )會(huì )費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
參會(huì )代表、列席代表、工作人員 |
= |
1 |
人 |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
兩會(huì )會(huì )費 |
= |
170000 |
元/年 |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障兩會(huì )正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060313-代表活動(dòng)經(jīng)費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
46,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
46,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
代表活動(dòng)經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
數量指標 |
代表人數 |
= |
1 |
人 |
10 |
|
|
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
代表活動(dòng)經(jīng)費 |
= |
92000 |
元/人年 |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障代表活動(dòng)正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060321-本級資金安排的農村、農業(yè)、農民振興相關(guān)支出 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
650,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
650,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保障鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
數量指標 |
村居個(gè)數 |
= |
19 |
個(gè) |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
經(jīng)費 |
= |
50000 |
元/年 |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003060329-鄉鎮運轉經(jīng)費(本級資金彌補公用經(jīng)費不足的雜項支出) |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保障工作正常開(kāi)展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支出及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
政府職工人數(含長(cháng)聘,上掛等) |
= |
100 |
人 |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
鄉鎮運轉經(jīng)費 |
= |
5500000 |
元/年 |
10 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障工作正常開(kāi)展 |
定性 |
好 |
|
30 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003064390-村社干部社保經(jīng)費 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
村社干部社保費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障村社干部社保費 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
人數 |
= |
14 |
人 |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
村社干部社保費 |
= |
300000 |
元/年 |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 |
= |
100 |
% |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003487171-少數民族發(fā)展資金 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
促進(jìn)少數民族發(fā)展,維護社會(huì )穩定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
少數民族發(fā)展補助資金 |
= |
150000 |
元 |
10 |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
發(fā)展項目數 |
= |
1 |
個(gè) |
20 |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
促進(jìn)少數民族發(fā)展資金合理使用,維護社會(huì )穩定。 |
定性 |
好 |
|
30 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
= |
100 |
% |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023123T000003746103-支持中小企業(yè)發(fā)展資金 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
1,335,000.00 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
1,335,000.00 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
支持中小企業(yè)發(fā)展資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
及時(shí)支付支持中小企業(yè)發(fā)展資金 |
= |
100 |
% |
20 |
|
|
成本指標 |
支持中小企業(yè)發(fā)展資金標準 |
= |
6000000 |
元 |
15 |
|
|
質(zhì)量指標 |
確保支持中小企業(yè)發(fā)展資金獲得 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
支持中小企業(yè)數量 |
= |
5 |
個(gè) |
15 |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
支持中小企業(yè)發(fā)展、創(chuàng )造更多社會(huì )價(jià)值 |
定性 |
好 |
|
20 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
項目績(jì)效目標表 |
|
|
|
|
|
|
|
(2024年度) |
|
|
|
|
|
|
|
填報單位: |
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
|
|
|
|
|
項目名稱(chēng) |
|
50023124T000004346136-上年結余 |
|
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
|
|
|
主管部門(mén) |
|
704-墊江縣沙坪鎮人民政府 |
|
實(shí)施單位 |
|
704001-墊江縣沙坪鎮人民政府(本級) |
|
預算執行率權重(%): |
|
|
|
10 |
|
|
|
資金情況 (元) |
|
年度資金總額: |
|
1,996,718.09 |
|
|
|
|
|
其中:財政撥款 |
|
1,996,718.09 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
總 體 目 標 |
保證鄉鎮正常運轉與發(fā)展。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
績(jì) 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重(%) |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
|
數量指標 |
中小企業(yè)扶持項目 |
= |
1 |
個(gè) |
20 |
|
|
時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
10 |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
上年結余資金總金額 |
= |
1996718.09 |
元 |
10 |
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
保證鄉鎮正常運轉 |
定性 |
好 |
|
30 |
?