? ?墊江縣三溪鎮人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

一是加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在基層的執政根基，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。

二是強化服務(wù)管理職能。強化企業(yè)投資、規劃建設、城鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能。

三是提高審批服務(wù)便民化水平。推進(jìn)審批服務(wù)標準化，著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力。

四是推進(jìn)綜合行政執法。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合行政執法隊伍建設，實(shí)行綜合行政執法。

具體設置及主要職責分別是：

1.黨政辦公室。負責紀檢、武裝、政務(wù)公開(kāi)等工作。負責機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、保密、后勤服務(wù)等工作。負責牽頭協(xié)調辦理人大代表和政協(xié)委員的議案、提案、建議、意見(jiàn)。完成黨委、政府交辦的其他工作。

2.黨群工作辦公室。負責黨的建設、組織、宣傳、統戰、民宗僑臺、機構編制、人事、績(jì)效管理、群團、黨務(wù)公開(kāi)等相關(guān)工作。負責鎮公共服務(wù)中心和村（社區）便民服務(wù)中心的監督和管理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

3.人大辦公室。負責鎮人民代表大會(huì )、主席團履行法定職權的具體工作。組織人大代表視察、調研、評議等工作。完成黨委、人大主席團交辦的其他工作。

4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）。承擔促進(jìn)鎮、村（社區）經(jīng)濟發(fā)展職責。負責擬訂轄區經(jīng)濟發(fā)展整體規劃并組織實(shí)施。負責農、林、牧、漁、工業(yè)、商貿物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的規劃與指導工作。負責農村市場(chǎng)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規劃和指導工作。負責招商引資、科技普及、統計與普查（經(jīng)濟、人口、農業(yè)）等工作。負責指導監督農村集體資產(chǎn)、資源、資金等經(jīng)營(yíng)管理工作。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策，為非公經(jīng)濟組織提供服務(wù)。負責勞務(wù)輸出、移民安置等工作。負責扶貧開(kāi)發(fā)、脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧等相關(guān)工作。負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)等方面的安全監管工作。負責農民負擔等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

5.財政辦公室。貫徹財經(jīng)方針政策，執行財政法規、財經(jīng)制度。負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、農村財務(wù)管理等工作。負責機關(guān)財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理。負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位及村（社區）財務(wù)內部審計及其他專(zhuān)項審計等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

6.民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。宣傳貫徹執行民政、教育、衛生健康、文化體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障等法律、法規、規章、政策。負責牽頭推動(dòng)民政、教育、衛生健康、計生、文化體育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、老齡、社會(huì )保障、勞動(dòng)就業(yè)等工作。負責救濟、社會(huì )救助、殯葬管理等工作。負責審核城鄉低保、醫療救助對象等工作。負責區劃地名管理工作。負責指導監督村（居）務(wù)公開(kāi)相關(guān)工作。負責指導村（社區）委員會(huì )基層民主政治建設、基層政權和社會(huì )建設。負責居委會(huì )、村委會(huì )民政工作人員和社會(huì )保障員的業(yè)務(wù)指導等工作。負責留守兒童和婦女、老人關(guān)愛(ài)服務(wù)等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

7.平安建設辦公室。負責普法教育、防邪、禁毒、綜治、信訪(fǎng)、維穩等工作。負責基層民間矛盾糾紛調解工作。負責高鐵沿線(xiàn)護路管理工作。組織、指導、協(xié)調、檢查、督促轄區內各基層組織和企事業(yè)單位的社會(huì )治安綜合治理等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

8.規劃建設管理環(huán)保辦公室。負責承擔轄區內規劃、建設、市政、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)履行規劃國土管理職能，負責在原宅基地上修建農房的建設規劃許可，負責轄區內規劃實(shí)施的監督檢查。協(xié)助規劃國土管理部門(mén)做好土地復墾、國土管理、耕地保護等工作。承擔轄區內物業(yè)管理的監督指導等工作。負責市政園林、城鎮管理等工作。指導各村（居）委、轄區內各單位開(kāi)展環(huán)境衛生管理及公共設施維護管理工作。負責轄區內環(huán)境污染防治綜合監管，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育。負責生態(tài)保護紅線(xiàn)監督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水、電、氣、路等市政基礎設施建設和設施維護工作。負責轄區內河道日常管護工作。負責轄區內農村公路的建設、養護工作，組織開(kāi)展轄區內農村公路管理養護情況的巡查和考評。負責衛生改廁等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

9.應急管理辦公室。負責火災、水旱災害、地質(zhì)災害等災害防治工作。負責救災等工作。負責消防管理工作。負責安全生產(chǎn)等工作。組織編制本轄區應急救援綜合預案，并組織實(shí)施。承擔轄區內安全生產(chǎn)綜合監管，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門(mén)對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監管。負責轄區內農村道路、航運安全管理工作。承擔法律法規授權或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監管執法。完成黨委、政府交辦的其他工作。

10.綜合行政執法辦公室。負責綜合行政執法方面法律、法規和規章的宣傳教育工作。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。負責綜合行政執法文書(shū)的制作、發(fā)放、審核、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門(mén)做好行政執法等工作。完成黨委、政府交辦的其他工作。

11.文化服務(wù)中心。宗旨：組織群眾文化活動(dòng)，繁榮文化旅游事業(yè)。主要職責：負責文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓，組織開(kāi)展群眾文化、文藝活動(dòng)等工作。負責組織開(kāi)展群眾性體育及全民健身活動(dòng)。負責轄區內廣播、旅游、文化設施的建設、維護和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護工作。負責組織開(kāi)展文化交流、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作。

12.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。宗旨：為轄區勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障提供服務(wù)。主要職責：負責勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障、農村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理等具體工作。負責就業(yè)培訓、職業(yè)指導、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作。負責養老、醫療、工傷、生育、失業(yè)保險具體辦理工作。負責勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調、離退休人員社會(huì )管理服務(wù)等工作。

13.退役軍人服務(wù)站。宗旨：為退役軍人提供服務(wù)。主要職責：負責退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、政策咨詢(xún)、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障、法制服務(wù)等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障等工作。組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤等工作，負責擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報及開(kāi)展紀念活動(dòng)等工作。

14.綜合行政執法大隊。宗旨：弘揚法治精神，建設法治政府、法治社會(huì )。主要職責：負責配合綜合行政執法辦公室做好有關(guān)農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理、消防等方面的執法工作。

15.農業(yè)服務(wù)中心。宗旨：推廣先進(jìn)農業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農業(yè)發(fā)展。主要職責：負責農業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣。負責動(dòng)植物病蟲(chóng)害、農業(yè)災情的監測、預報、防治。負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監測。承擔農產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監管公共服務(wù)等工作。依法實(shí)施行政區域內動(dòng)物疫病的防疫、強制免疫和承擔動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作，負責實(shí)施動(dòng)物疫情調查、動(dòng)物疫病監測、動(dòng)物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作。負責農業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓等工作。

（二）機構設置

1.墊江縣三溪鎮共設置10個(gè)綜合辦事機構:黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、財政辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公（衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

2.墊江縣三溪鎮共設置5個(gè)事業(yè)站所：文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計4,339.02萬(wàn)元，支出總計4,339.02萬(wàn)元。收支較上年決算數增加219.23萬(wàn)元,增長(cháng)5.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少36.28萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入減少364.46萬(wàn)元，年初結轉和結余增加619.97萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出減少485.39萬(wàn)元 ，公共安全支出增加2.18萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出減少0.41萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少163.76萬(wàn)元，衛生健康支出增加24.47 萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少16萬(wàn)元，城鄉社區支出減少314.88萬(wàn)元，農林水支出增加37.81萬(wàn)元，交通運輸支出增加1,043.03萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出增加137萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少1.63萬(wàn)元，住房保障支出增加15.05萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出減少54.23萬(wàn)元，其他支出減少4萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計3,680.36萬(wàn)元，較上年決算數減少400.74萬(wàn)元，下降9.8%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少36.28萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入減少364.46萬(wàn)元。其中：財政撥款收入3,680.36萬(wàn)元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，年初結轉和結余658.66萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,339.02萬(wàn)元，較上年決算增加219.23萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少485.39萬(wàn)元 ，公共安全支出增加2.18萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出減少0.41萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少163.76萬(wàn)元，衛生健康支出增加24.47 萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少16萬(wàn)元，城鄉社區支出減少314.88萬(wàn)元，農林水支出增加37.81萬(wàn)元，交通運輸支出增加1,043.03萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出增加137萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少1.63萬(wàn)元，住房保障支出增加15.05萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出減少54.23萬(wàn)元，其他支出減少4萬(wàn)元。其中：基本支出1,279.55萬(wàn)元，占29.5%；項目支出3,059.47萬(wàn)元，占70.5%。此外，結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計4,339.02萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加219.23萬(wàn)元，增長(cháng)5.3%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少36.28萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入減少364.46萬(wàn)元，年初結轉和結余增加619.97萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出減少485.39萬(wàn)元 ，公共安全支出增加2.18萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出減少0.41萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少163.76萬(wàn)元，衛生健康支出增加24.47 萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少16萬(wàn)元，城鄉社區支出減少314.88萬(wàn)元，農林水支出增加37.81萬(wàn)元，交通運輸支出增加1,043.03萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出增加137萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少1.63萬(wàn)元，住房保障支出增加15.05萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出減少54.23萬(wàn)元，其他支出減少4萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,677.48萬(wàn)元，較上年決算數減少36.28萬(wàn)元，下降1.0%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少36.28萬(wàn)元，較年初預算數增加2,558.18萬(wàn)元，增長(cháng)228.6%。主要原因是稅收增加548.56萬(wàn)元，補助收入增加2009.62萬(wàn)元，主要用于三保障、農村基礎建設、鄉村振興的投入、企業(yè)扶持費用。此外，年初財政撥款結轉和結余658.66萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,336.14萬(wàn)元，較上年決算數增加583.69萬(wàn)元，增長(cháng)15.6%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少485.41萬(wàn)元，公共安全支出增加2.18萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出減少0.41萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少163.77萬(wàn)元，衛生健康支出增加24.46萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少16萬(wàn)元，城鄉社區支出增加45.58萬(wàn)元，農林水支出增加37.79萬(wàn)元，交通運輸支出增加1043.03萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少1.63萬(wàn)元，住房保障支出增加15.05萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出減少54.23萬(wàn)元。較年初預算數增加3,149.05萬(wàn)元，增長(cháng)265.3%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加401.58萬(wàn)元，公共安全支出增加2.18萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出增加6.44萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出增加94.35萬(wàn)元，衛生健康支出增加43.1萬(wàn)元，城鄉社區支出增加720.78萬(wàn)元，農林水支出增加666.61萬(wàn)元，交通運輸支出增加1,034.93萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出增加137萬(wàn)元，住房保障支出增加42.1萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出756.24萬(wàn)元，占17.4%，較年初預算數增加401.58萬(wàn)元，增長(cháng)113.2%，主要原因是人大事務(wù)增加2.54萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)增加384.12萬(wàn)元（其中：行政運行增加312.81萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)增加67.7萬(wàn)元，信訪(fǎng)事務(wù)增加3.61萬(wàn)元）,商貿事務(wù)增加9.3萬(wàn)元，組織事務(wù)增加5萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出增加0.61萬(wàn)元。

（2）公共安全支出2.18萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加2.18萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是其他公共安全支出增加2.18萬(wàn)元。

（3）文化旅游體育與傳媒支出54.83萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數增加6.44萬(wàn)元，增長(cháng)13.3%，主要原因是群眾文化增加2.64萬(wàn)元，其他文化和旅游支出增加3.8萬(wàn)元。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出360.13萬(wàn)元，占8.3%，較年初預算數增加94.35萬(wàn)元，增長(cháng)35.5%，主要原因是人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出增加13.25萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養老支出增加34.95萬(wàn)元，撫恤支出增加7萬(wàn)元，社會(huì )福利養老服務(wù)支出增加17.25萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出增加5.5萬(wàn)元，農村最低生活保障支出增加0.03萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出增加1.56萬(wàn)元，其他農村生活救助增加2.45萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)支出增加12.36萬(wàn)元。

（5）衛生健康支出78.87萬(wàn)元，占1.8%，較年初預算數增加43.10萬(wàn)元，增長(cháng)120.5%，主要原因是公共衛生支出增加37.62萬(wàn)元，計劃生育事務(wù)支出增加0.3萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫療支出增加2.14萬(wàn)元，優(yōu)撫對象醫療支出增加2.3萬(wàn)元，醫療保障管理事務(wù)支出增加0.74萬(wàn)元。

（6）城鄉社區支出761.7萬(wàn)元，占17.6%，較年初預算數增加720.78萬(wàn)元，增長(cháng)1761.4%，主要原因是城鄉社區管理事務(wù)支出增加326.1萬(wàn)元，城鄉社區公共設施支出增加343.59萬(wàn)元，城鄉社區環(huán)境衛生支出增加51.1萬(wàn)元，國有土地使用權出讓收入安排的支出增加2.88萬(wàn)元。

（7）農林水支出1,055.04萬(wàn)元，占24.3%，較年初預算數增加666.61萬(wàn)元，增長(cháng)171.6%，主要原因是農業(yè)農村支出增加63.91萬(wàn)元，林業(yè)和草原支出增加12萬(wàn)元，水利抗旱支出增加57萬(wàn)元，鞏固脫貧銜接鄉村振興支出增加8萬(wàn)元，農村綜合改革支出增加525.7萬(wàn)元。

（8）交通運輸支出1,043.03萬(wàn)元，占24.1%，較年初預算數增加1,034.93萬(wàn)元，增長(cháng)12776.9%，主要原因是車(chē)輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出增加1,034.93萬(wàn)元。

（9）資源勘探信息等支出137萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加137萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加137萬(wàn)元。

（10）住房保障支出83.13萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數增加42.1萬(wàn)元，增長(cháng)102.6%，主要原因是農村危房改造支出增加17.55萬(wàn)元，住房改革支出增加24.55萬(wàn)元。

（11）災害防治及應急管理支出4萬(wàn)元，占0.1%，與年初預算一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,279.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費998.01萬(wàn)元，較上年決算數增加79.84萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，主要原因是人員調資，基本工資增加及機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、遺屬補助相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助。公用經(jīng)費281.54萬(wàn)元，較上年決算數增加40.42萬(wàn)元，增長(cháng)16.8%，主要原因是辦公費減少3.83萬(wàn)元，水費增加1.34萬(wàn)元，電費增加2.82萬(wàn)元，郵電費增加5.35萬(wàn)元，差旅費減少2.66萬(wàn)元，維修（護）費增加10.19萬(wàn)元，租賃費增加0.52萬(wàn)元，會(huì )議費增加2.53萬(wàn)元，培訓費減少1.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費減少1.83萬(wàn)元，勞務(wù)費增加0.6萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費增加6.32萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費增加11.89萬(wàn)元，福利費減少0.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費增加0.02萬(wàn)元，其他交通費用減少0.63萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出增加2.75萬(wàn)元，辦公設備購置增加6.46萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息及費用支出、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入2.88萬(wàn)元，本年支出2.88萬(wàn)元，收入、支出較上年決算數減少364.46萬(wàn)元，下降99.2%，主要原因是農村基礎設施建設支出減少50.16萬(wàn)元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少310.3萬(wàn)元，用于社會(huì )福利的彩票公益金支出減少4萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計15.14萬(wàn)元，較年初預算數減少5.86萬(wàn)元，下降27.9%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費減少5.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費減少0.78萬(wàn)元。較上年支出數減少1.81萬(wàn)元，下降10.7%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費增加0.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費減少1.83萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，本單位2022年未發(fā)生出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，本單位2022未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.92萬(wàn)元，主要用于縣內因公出行，應急、礦山安全、下鄉檢查工作等所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.08萬(wàn)元，下降50.8%，主要原因是嚴格執行預算管理，厲行節約，嚴禁公車(chē)私用。較上年支出數增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)0.4%，主要原因是維修費增加0.02萬(wàn)元。

公務(wù)接待費10.22萬(wàn)元，主要用于接待.相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.78萬(wàn)元，下降7.1%，較上年支出數減少1.83萬(wàn)元，下降15.2%，主要原因是主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待160批次1,277人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費80.05元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.46萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出7.04萬(wàn)元，較上年決算數減少12.18萬(wàn)元，下降63.4%，主要原因是減少2021年縣鄉換屆選舉會(huì )議費用。本年度培訓費支出0.82萬(wàn)元，較上年決算數減少1.39萬(wàn)元，下降62.9%，主要原因是培訓人次減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出254.09萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息及費用支出、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加43.79萬(wàn)元，增長(cháng)20.8%，主要原因是水費增加1.34萬(wàn)元，電費增加2.82萬(wàn)元，郵電費增加5.35萬(wàn)元，維修（護）費增加10.19萬(wàn)元，會(huì )議費增加2.53萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費增加6.32萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費增加11.89萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出增加2.75萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對53個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中以填報自評表形式開(kāi)展自評53項，涉及資金3,059.47萬(wàn)元；無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)項目。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

已完成年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：辦公電話(huà)023-74598116。

附表：

1. 收入支出決算總表

2.收入決算表

3. 支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表