| [ 索引號 ] | 115002310086794848/2024-00033 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣太平鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心2024年單位預算情況說(shuō)明
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心2024年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
文化服務(wù)中心負責宣傳（含政府網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò )輿情、網(wǎng)絡(luò )宣傳、網(wǎng)絡(luò )安全、輿情系統管理）、統戰工作，負責宣傳思想、精神文明、意識形態(tài)、統戰、民族、宗教、僑臺、工商聯(lián)、通訊報道、黨務(wù)政務(wù)信息、文化、體育、廣播電視、通訊、文化、旅游、風(fēng)景名勝區管理和設施建設、維護、組織群眾文化活動(dòng)，開(kāi)展文化宣傳、文化廣播業(yè)務(wù)培訓、文藝活動(dòng)、文物宣傳保護等工作
（二）單位構成
太平鎮設置6個(gè)相當于行政正股級財政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定事業(yè)編制在本鎮32名事業(yè)編制總額內調劑。編制調整后，核定太平鎮農業(yè)服務(wù)中心14名、文化服務(wù)中心2名、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所6名、退役軍人服務(wù)站2名、綜合行政執法大隊4名、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心4名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數64.84萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款64.84萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少3.31萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費撥款減少3.31萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數64.84萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出50.68萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出8.75萬(wàn)元，衛生健康支出2.46萬(wàn)元；住房保障支出2.95萬(wàn)元；支出較去年減少3.31萬(wàn)元，主要是基本支出減少3.31萬(wàn)元，項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入64.84萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出64.84萬(wàn)元，比2023年減少3.31萬(wàn)元。其中：基本支出64.84萬(wàn)元，比2023年減少3.31萬(wàn)元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費，主要用于文化服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是部門(mén)無(wú)項目。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是單位無(wú)因公出國（境）業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費預算到本級；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費預算到本級；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)購置公務(wù)用車(chē)計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：萬(wàn)老師聯(lián)系方式：023-74536329
附表：1. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表
2. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表
6. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心收支總表
7. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心收入總表
8. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心支出總表
9. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心政府采購明細表
10. 墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表
|
表一 |
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|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
64.84 |
一、本年支出 |
64.84 |
64.84 |
||
|
一般公共預算資金 |
64.84 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
|||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|||
|
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入總計 |
64.84 |
支出總計 |
64.84 |
64.84 |
||
|
表二 |
||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
64.84 |
64.84 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
50.68 |
50.68 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.46 |
2.46 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.46 |
2.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
|
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
表三 |
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墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
64.84 |
55.03 |
9.81 | |
|
301 |
工資福利支出 |
52.17 |
52.17 |
|
|
30101 |
基本工資 |
12.81 |
12.81 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
24.97 |
24.97 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
3.93 |
3.93 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.96 |
1.96 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2.46 |
2.46 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.81 |
9.81 | |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.29 |
0.29 | |
|
30229 |
福利費 |
0.51 |
0.51 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據，并公開(kāi)。 |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
|
表六 |
|||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
64.84 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
|
政府性基金預算資金 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.75 | |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
衛生健康支出 |
2.46 | |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
住房保障支出 |
2.95 | |
|
事業(yè)收入資金 |
|||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
64.84 |
本年支出合計 |
64.84 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
64.84 |
支出總計 |
64.84 |
|
表七 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心收入總表 | |||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
|
合計 |
64.84 |
64.84 |
|||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.93 |
3.93 |
||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心支出總表 |
|||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||
|
合計 |
64.84 |
64.84 |
|||||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.68 |
50.68 |
||||||||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
8.75 |
8.75 |
||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.93 |
3.93 |
||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.46 |
2.46 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
本單位無(wú)該項收支，故此表無(wú)數據，并公開(kāi)。 |
|||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣太平鎮文化服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
|
填報單位： |
|||||||
|
項目名稱(chēng) |
項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
||||||
|
主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
||||||
|
預算執行率權重（%）： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
|||||||
|
績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
||||||
|
時(shí)效指標 |
|||||||
|
數量指標 |
|||||||
|
成本指標 |
成本指標 |
||||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
||||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
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本單位無(wú)項目預算，故此表無(wú)數據，并公開(kāi)。 |
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