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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、加強基層黨的建設。加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在基層的執政根基，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸。

2、強化服務(wù)管理職能。強化企業(yè)投資、規劃建設、城鎮管理、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、農業(yè)發(fā)展、農村經(jīng)營(yíng)管理、生態(tài)建設、防災減災、扶貧濟困等方面的服務(wù)管理職能。

3、提高審批服務(wù)便民化水平。推進(jìn)審批服務(wù)標準化，著(zhù)力提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力。

4、推進(jìn)綜合行政執法。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、市容環(huán)衛、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執法權。加強綜合行政執法隊伍建設，實(shí)行綜合行政執法。

（二）單位構成。

1、黨委、政府綜合辦事機構設置：黨政辦公室；黨群工作辦公室；人大辦公室；經(jīng)濟發(fā)展辦公室；財政辦公室；民政和社會(huì )事務(wù)辦公室；平安建設辦公室；規劃建設管理環(huán)保辦公室；應急管理辦公室；綜合行政執法辦公室。

2、所屬事業(yè)單位設置：農業(yè)服務(wù)中心；文化服務(wù)中心；勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所；退役軍人服務(wù)站；綜合行政執法大隊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1733.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1659.24萬(wàn)元，上年結轉收入74.09（其中一般公共預算撥款結轉73.86萬(wàn)元，政府性基金預算撥款結轉0.2萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入結轉0.03萬(wàn)元）。收入較去年增加404.08萬(wàn)元，主要是主要是體制補助、結轉結余等經(jīng)費撥款增加404.08萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1733.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出604.53萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出367.77萬(wàn)元，衛生健康支出44.54萬(wàn)元，住房保障支出68.66萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出102.42萬(wàn)元，城鄉社區支出120.25萬(wàn)元,農林水支出410.14萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出15萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.03萬(wàn)元；支出較去年增加404.08萬(wàn)元，主要是基本支出增加183.89元，政府性基金支出增加0.2萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)支出增加0.03萬(wàn)元，項目支出增加219.96萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入1733.1萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1733.1萬(wàn)元，比2022年增加403.85萬(wàn)元。其中：基本支出1412.75萬(wàn)元，比2022年增加183.89萬(wàn)元，主要原因是規范津補貼后人員經(jīng)費增加，村（社區）干部工資上調，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出320.35萬(wàn)元，比2022年增加219.96萬(wàn)元，主要原因是主要原因是部分支出由基本支出調整為項目支出，主要用于保障本級安排的其他重點(diǎn)工作有序開(kāi)展。

2023年政府性基金預算收入0.2萬(wàn)元，政府性基金預算支出0.2萬(wàn)元，比2022年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是2022年地質(zhì)災害排危通過(guò)低價(jià)中標結余0.2萬(wàn)元，主要用于主要用于地質(zhì)災害排危。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算5.5萬(wàn)元，比2022年減少0?萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年增加0?萬(wàn)元，主要原因是未因公出國（境）；公務(wù)接待費2.4萬(wàn)元，比2022年減少3.1萬(wàn)元，主要原因是厲行節約，減少支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費3.1萬(wàn)元，比2022年增加3.1萬(wàn)元，主要原因是2022年預算一體化系統未設置該項預算；公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元；主要原因是未購置公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費98.4萬(wàn)元，比上年增加43.42萬(wàn)元，主要原因為規范津補貼后人員經(jīng)費增加，村（社區）干部工資上調和今年項目增多；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1659.24萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē) 1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦鶕?shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：楊曉梅???聯(lián)系方式：023-74562700

附表：1.墊江縣五洞鎮人民政府財政撥款收支總表

??????2.墊江縣五洞鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出預算表

??????3.墊江縣五洞鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出預算表

??????4.墊江縣五洞鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

??????5.墊江縣五洞鎮人民政府政府性基金預算支出表

??????6.墊江縣五洞鎮人民政府部門(mén)收支總表

??????7.墊江縣五洞鎮人民政府部門(mén)收入總表

??????8.墊江縣五洞鎮人民政府支出總表

9.墊江縣五洞鎮人民政府政府采購預算明細表

?????10.墊江縣五洞鎮人民政府整體績(jì)效目標表

11.墊江縣五洞鎮人民政府2023年項目績(jì)效目標表

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