| [ 索引號 ] | 11500231008679476D/2024-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣五洞鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊 2024年單位預算情況說(shuō)明
墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊
2024年單位預算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責配合綜合行政執法辦公室做好有關(guān)農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政管理、消防等方面的執法工作。
（二）單位構成
財政全額撥款事業(yè)編制6名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數119.63萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款119.63萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少1.91萬(wàn)元，主要是經(jīng)費撥款減少1.91萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數119.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出11.15萬(wàn)元，衛生健康支出4.64萬(wàn)元，住房保障支出5.57萬(wàn)元；支出較去年減少1.91萬(wàn)元，主要是基本支出減少1.91萬(wàn)元，項目支出增加0萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入119.63萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出119.63萬(wàn)元，比2023年減少1.91萬(wàn)元。其中：基本支出119.63萬(wàn)元，比2023年減少1.91萬(wàn)元，主要原因工作經(jīng)費縮減。主要用于保障行政綜合執法大隊在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。
2024年無(wú)政府性基金預算撥款，2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要原因沒(méi)有出國（境）安排；公務(wù)接待費0萬(wàn)元主要原因是公務(wù)接待由政府本級統籌安排；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購置需求。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：楊老師?? 聯(lián)系方式：023-74562700?
附表：1.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊財政撥款收支總表
??? 2.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊政府性基金預算支出表
????? 6.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊收支總表
????? 7.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊收入總表
????? 8.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊支出總表
9.墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊采購明細表
10.2024年墊江縣五洞鎮行政綜合執法大隊項目績(jì)效目標表
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?
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表一 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 | ||
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
119.63 |
一、本年支出 |
119.63 |
119.63 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
119.63 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
城鄉社區支出 |
98.26 |
98.26 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
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二、上年結轉 |
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二、結轉下年 |
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一般公共預算撥款 |
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政府性基金預算撥款 |
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國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入總計 |
119.63 |
支出總計 |
119.63 |
119.63 |
|
|
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?
?
?
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表二 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
119.63 |
119.63 |
| |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.64 |
4.64 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.64 |
4.64 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
98.26 |
98.26 |
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
98.26 |
98.26 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
98.26 |
98.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.57 |
5.57 |
|
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
| |||
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表三 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
119.63 |
100.37 |
19.25 | |
|
301 |
工資福利支出 |
100.37 |
100.37 |
|
|
30101 |
基本工資 |
23.25 |
23.25 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
3.69 |
3.69 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
50.11 |
50.11 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
7.43 |
7.43 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.72 |
3.72 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.64 |
4.64 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.14 |
0.14 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.57 |
5.57 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.25 |
|
19.25 |
|
30201 |
辦公費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
郵電費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30229 |
福利費 |
0.70 |
|
0.70 |
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?
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表四 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
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|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
2023年預算數 |
2024年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)“三公”收支，故此表無(wú)數據。） |
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| ||||
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表五 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊政府性基金預算支出表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
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|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
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?
?
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?
?
?
?
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表六 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊收支總表 | |||
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單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
119.63 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11.15 |
|
政府性基金預算資金 |
|
衛生健康支出 |
4.64 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
城鄉社區支出 |
98.26 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
住房保障支出 |
5.57 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
119.63 |
本年支出合計 |
119.63 |
|
上年結轉結余資金 |
|
結轉下年 |
|
|
收入總計 |
119.63 |
支出總計 |
119.63 |
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?
?
?
?
?
?
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|
表七 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊收入總表 | ||||||||||||
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|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | |||||||||||
|
合計 |
119.63 |
119.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
98.26 |
98.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
98.26 |
98.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執法 |
98.26 |
98.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.57 |
5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
119.63 |
119.63 |
| |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
4.64 |
4.64 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
4.64 |
4.64 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
98.26 |
98.26 |
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
98.26 |
98.26 |
|
|
2120104 |
城管執法 |
98.26 |
98.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.57 |
5.57 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.57 |
5.57 |
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?
?
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|
表九 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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（備注：本單位無(wú)采購收支，故此表無(wú)數據。） |
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表十 |
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墊江縣五洞鎮綜合行政執法大隊2024年項目績(jì)效目標表 | |||||||
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填報單位： | |||||||
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項目名稱(chēng) |
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項目負責人及聯(lián)系電話(huà) |
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主管部門(mén) |
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實(shí)施單位 |
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預算執行率權重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績(jì) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
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產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
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時(shí)效指標 |
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數量指標 |
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成本指標 |
成本指標 |
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效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
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滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
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（備注：本單位無(wú)項目績(jì)效，故此表無(wú)數據。） |
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